最完整最规范的安全生产管理制度Word下载.docx

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批准

审核

编制

1目的

为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》），加强安全生产管理，切实消除事故隐患，避免和减少生产安全事故的发生，保障员工人身和公司财产安全，促进公司事业的可持续发展，根据相关法律、法规等规定，结合公司的实际，特制订本规定。

2范围

本文件规定了安全生产管理要求，包括安全生产目标、危险源、责任、规章制度和标准、安全技术操作规程、机构与人员、职业安全健康教育、建设项目的安全和职业健康“三同时管理”、相关方、班组、劳动防护用品、应急、安全检查、事故和环境保护等管理要求。

本文件适用于公司安全管理的基本要求，其他安全生产管理制度、标准和活动均不得违反或与本规定冲突。

3权责

3.1组织关系

3.1.1集团公司成立“安全生产管理委员会”（简称“安委会”），安委会设主任和副主任各一名、委员若干。

主任由集团公司总裁（或法人代表）担任，副主任由执行总裁担任，委员由各中心/子公司主要负责人担任。

3.1.2安委会下设“安全生产管理办公室”，办公室设主任一名和成员若干。

主任由总裁办总经理担任，成员为相关安全生产管理责任单元负责人。

3.1.3生产公司成立“安全生产领导小组”（简称“领导小组”），领导小组设组长一名（根据情况可设置副组长一名）和成员若干。

组长由生产子公司总经理（或法人代表）担任（副组长由生产子公司总经理助理（运营）担任），成员为生产子公司相关安全生产管理责任单元负责人。

3.1.4集团本部各中心不设“安全生产领导小组”，领导小组相应职能并入“安全生产管理办公室”。

3.2权责

3.2.1安全生产管理委员会负责按国家安全生产方针、政策、法律、法规等策划集团安全生产管理战略，并分解实施、监测、评估和调整。

3.2.2安全生产管理办公室为安全生产管理委员会的日常管理机构，负责集团公司安全生产归口管理，负责安全生产管理目标方策的制定并组织实施，负责组织《安全生产管理规定》的制定，组织培训、实施、检查和完善；

安全生产管理办公室兼管集团本部各中心安全生产管理，组织集团本部各中心安全生产管理规章制度和标准、安全技术操作规程的制定，组织执行、培训教育、考核、检查、问题改进措施审核、应急预案管理、事故调查处理等；

负责组织开展安全生产检查、日常检查问题督促改进和措施验证、事故处理。

3.2.3安全生产领导小组负责本单位安全生产归口管理，负责组织安全生产管理目标方策的执行和分析、改善，负责本单位安全生产管理制度和标准、安全技术操作规程的制定，组织执行、培训教育、考核、检查、问题改进措施审核，应急预案管理、事故调查处理等；

4流程图（见附录5）

5规定内容

5.1安全生产方针、原则

公司安全生产管理工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，服从安全的需要，避免和减少安全事故，保障员工人身和公司财产安全。

5.2安全生产目标

5.2.1公司依据法律、法规和其他要求，结合公司发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺。

5.2.2公司企业根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。

5.2.3公司根据《方针目标管理规定》的要求制定年度安全生产目标；

安全生产目标应逐级分解，落实到公司科室、班组，必要时落实到个人。

5.2.4公司依据年度安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成；

并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。

5.2.5安全资金管理

a）公司为确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，每年初按《预算管理规定 

》要求制定公司安全生产资金使用计划。

b）有关安全生产的费用预算由各责任单位制定，并按相关的财务权限审批流程执行；

安全生产的费用预算应包括安全技术措施、设施、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、劳动防护用品、安全先进奖励等项目的费用预算。

5.2.6公司通过安全生产目标管理，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有万控特色的企业安全文化。

5.3环境因素和危险源管理

5.3.1公司每年对本公司的活动、产品和服务中能够控制的环境因素和危险源进行识别、风险评价和重大危险源申报、危险源控制措施、危险源评审、更新和告知，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进，公司范围内的职业健康安全危害能够得到有效控制。

5.3.2公司需建立《环境因素和危险源管理规定》，以规定环境因素和危险源识别时机、原则、方法和步骤、需注意事项，和评价方法、识别与评价流程、检查等管理要求。

5.3.3公司根据环境因素和危险源进行识别评价表和申报的重大危险源清单制定危险源控制措施和相关管理模块和作业单元安全生产标准。

公司安全生产标准化文件管理按照《管理文件管理规定》执行。

5.4安全生产责任

5.4.1各子公司/中心主要负责人为本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，其应当履行安全生产职责见《XX中心/子公司主要负责人安全生产责任书》。

5.4.2各子公司/中心其他负责人根据“一岗双责”的原则，对各自职责范围内安全生产负责，落实安全生产责任，其应当履行安全生产职责见《XX中心/子公司其他负责人安全生产责任书》。

5.4.3各子公司/中心各部门及其负责人、班组长、生产操作人员，分别做好本部门、本班组、本岗位的安全生产工作，分别对本部门、本班组、本岗位职责范围内安全生产负责，其应当履行安全生产职责见《XX中心/子公司XX科室/车间/班组/岗位安全生产责任书》。

5.4.4公司按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，公司实行安全生产“三级责任制”管理，按下表分别签订安全生产责任书。

签署责任书组织或个人

组织签订单位

签订时间

集团与各子公司/中心

每年元月31日前

①安全生产责任书应明确各单位（或责任人）的安全生产管理目标、考核指标、职责和考核要求。

②安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。

集团本部各中心与科室

集团本部各中心科室与个人

子公司与其他负责人/科室

子公司科室与班组

班组与个人

5.4.5公司赋予工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。

5.5安全生产规章制度或企业标准

公司应根据自身风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准，内容应包括：

职业安全健康培训、安全检查与事故隐患排查治理、伤亡事故管理、班组安全管理、建设项目职业安全健康“三同时”管理、安全投入保障管理、相关方安全管理、防火安全管理、危险化学品管理、厂内交通安全管理、职业病防治管理（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）、设备设施安全管理（含特种设备、职业危害防护设备）、特种作业人员安全管理、劳动防护用品管理、女工和未成年人保护、设备设施保养及检修安全管理、危险作业审批和电气临时线审批、安全生产奖惩、生产现场安全管理、职业安全健康档案管理等制度。

5.5.1安全生产台账管理

5.5.1.1为规范安全生产日常管理，保存工作见证，事后有据可查，集团各中心/子公司相关责任单位对安全生产管理台帐进行标准化、规范化管理；

主要台帐明细、管理单位、存档期限见下表：

NO

台帐名称

生产公司

集团本部（含驻外子公司）

存档期限

归口

单位

综合备案

归口单位

法规文件台帐

总经办

行政中心行政办

总裁办生管办（驻外子公司通过其归口单位上报备案）

≥1年

基础管理台帐

总务科

行政中心基建办

教育培训台帐

人事科

人力资源中心培训发展科

安全检查与隐患整改台帐

各中心安全管理员/总裁办生管办

责任书及奖惩台帐

特种设备管理台帐

机动科

产品发展中心装备科

设备设施台帐

安全设施台帐

行政中心总务科

工伤处理、从业人员职业健康体检记录台帐

人力资源中心人事科

事故管理台帐

人力资源中心人事科/总裁办生管办

安全费用投入台帐

财务科

资财中心财务科

劳动防护用品采购、领用和报废记录台帐

仓储科

行政中心总务科/人力资源中心人事科

其他台帐

5.5.1.2台帐管理职责要求

a）各部门和车间负责做好和保管本职范围的台帐记录，每年年底将有关安全生产管理台帐移交档案室保管。

b）班组负责人每月月初应将上月车间安全运行记录等台帐移交车间主任保管。

c）台帐记录要求填写规范、字迹清晰、保存完好，按照《记录管理规定》执行。

5.5.2安全生产奖惩管理

5.5.2.1为切实保障公司各项安全生产制度和标准的贯彻执行，安全生产激励机制应奖罚分明，杜绝各种违章现象。

5.5.2.2公司对在安全方面有突出贡献的团队和个人，应给予奖励；

安全生产奖励实行物质奖励与精神奖励相结合的原则，具体实施奖励按《奖惩管理规定》相关要求执行。

5.5.2.3公司对无证操作特种设备（含电焊设备、电动/机动叉车、行车等）、不按规定佩戴劳动防护用品、作业中违反岗位安全作业标准、作业中拆除安全装置或不使用安全辅助工具进行危险作业、作业中存在其他冒险作业或危险作业情况的，应给予处罚；

根据危害程度、损失情况和责任轻重的不同情形，按以下方式处罚：

①经济处罚；

②行政处分；

③性质特别恶劣、情节特别严重，触犯刑律的，提交司法机关追究刑事责任；

具体实施处罚按《奖惩管理规定》相关要求执行。

5.5.3安全生产管理例会管理

5.5.3.1为了定期研究、布置和检查安全生产工作，协调落实各项安全生产工作，公司各级安全生产管理单位按下表组织召开例会。

例会

组织单位

频次

会议内容

与会人员

集团本部

安全例会

生管办

1次/月

①通报并检讨上月安全生产工作情况

②听取上月隐患排查整改情况汇报

③提出本月安全生产工作任务和措施要求

④研究落实本月隐患整改期限、人员和经费

⑤传达和学习贯彻有关安全生产法律、法规、上级有关文件和会议精神

安全生产办公室（或安全生产领导小组）成员

驻外子公司安全例会

车间/科室

车间/科室主管

1次/2周

①传达单位安全生产例会精神，进行工作布置

②检查当前安全生产工作情况，进行总结、讲评、考核

③贯彻有关安全法律、法规和上级文件精神

④对查出的隐患和问题进行研究、分析，制定整改措施和方案

车间/科室所有从业人员参加

5.5.3.2上级安排的专项活动和解决重大安全技术问题，或遇突发事件等重大情况，各级单位可随时召开安全生产专项会议；

会议流程、纪要、纪要跟进稽核按照《会议管理办法》执行。

5.6安全技术操作规程

5.6.1公司依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程（含设备操作规程、）或工艺安全作业指导书。

5.6.2岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括：

适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。

5.6.3公司针对岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书对从业人员进行培训，使其熟悉内容并能严格执行。

岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。

5.6.4各种设备和仪器不得超负荷或带病运行；

公司建立《生产设备操作规程》，明确生产设备（含特种设备、职业危害防护设备）安全技术操作规程；

公司建立《检测设备操作规程》，明确试验站、耐压区、车间调试区相关检测设备安全技术操作规程；

公司建立《厂内机动车辆（含工程机械）操作规程》，明确厂内机动车辆、叉车等安全技术操作规程；

设备设施保养及检修安全管理按《生产设备管理规定》执行。

5.6.5公司建立《安全用电管理规范》，规定安全用电和电气临时线审批的管理要求和，明确严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备等，防止触电事故的发生。

5.6.6公司建立《消防管理规范》，规定消防器材、消防通道、日常生活中消防注意事项等管理要求，加强和规范防火管理，防止火灾事故的发生。

5.6.7公司建立《危险化学品管理规定》，规定易燃易爆、危险化学用品的安全管理要求。

5.6.8高危作业管理。

因生产需要，须进行高空作业（高度在2m以上,并有可能发生坠落）、在易燃易爆部位进行动火作业、起吊安装大重型设备的作业（包括设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂）、有急性中毒或窒息危险的作业（受限空间作业）、动土作业、带电作业、在轻质屋面（石棉瓦、玻璃瓦、木屑板等）上的作业和国家相关标准规定的其它危险作业，申请危险作业的部门或负责人做好危险作业安全技术措施预案，报安全生产领导小组批准后方可实施作业，涉及相关方的按“5.9相关方安全管理”执行。

5.7职业安全健康培训

5.7.1公司各级安全生产责任单位每年12月份识别、分析培训需求，制定年度安全培训计划；

公司人力资源部门次年元月份汇总形成年度职业安全健康培训计划并组织实施。

5.7.2培训计划内容覆盖新员工进厂“三级”安全培训、特种作业人员培训、企业负责人培训、安全管理人员培训、班组长培训、转岗和复工培训、“五新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）培训、职业健康培训；

具体培训组织实施流程按照《培训管理规定》执行，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。

5.7.3公司所有从业人员应当接受安全生产教育培训，新进员工上岗前必须经过“厂级、车间（科室）、岗位（班组）”三级教育并且培训考核合格；

未经培训或培训考核不合格的人员不得上岗作业；

对从事叉车、行车、电焊、电工及其他特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，依法取得特种作业操作资格证，才能准其独立操作。

5.8建设项目的安全和职业健康“三同时”管理

5.8.1为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障人体健康，公司严格按《中华人民共和国环境保护法》开展生产管理工作。

生产场所和设施、设备必须符合法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准规定的安全生产要求。

5.8.2公司应建立《基础设施和环境管理规定》，以明确公司内部环境和基础设施的定义、范围与相关管理要求，明确公司新建、改进、扩建的基础设施建设项目的安全和职业健康进行“三同时”管理要求。

作业环境的日常维护管理按《5S管理规定》执行。

5.9相关方安全管理

公司建立《相关方安全管理规范》，以明确供应商和承包商的安全管理，发包或出租的安全管理，短期、临时从业人员的安全管理，实习、参观及其他外来人员的安全管理。

5.10班组安全管理

5.10.1班组长负责本组安全管理，建立安全生产标准班组记录台帐，建立、健全组员的安全生产职责，并督导严格执行。

5.10.2班组应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，并严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。

5.10.3班组开展定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施有效的纠正和预防措施，或进行逐级报告。

安全活动每月至少开展两次安全活动。

5.10.4班组对新员工进厂、转岗和复工、全员等安全培训进行验收和考核；

公司每月对安全生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。

5.11劳保用品与职业健康管理

公司建立《职业健康管理规定》，规定公司对职业病防护宣传措施、职业病预防管理、特殊工种进行职业病鉴定及防护和监护要求、劳动防护用品管理、女工和未成年人保护等要求，切实保护从业人员在生产经营过程中的安全和健康；

明确职业安全健康档案管理。

5.12应急与响应管理

5.12.1公司根据危险源辨识和风险评价结果，依据法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。

公司针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标，建立应急响应体系，编制安全生产事故应急预案。

5.12.2公司针对台风、洪水、地震、火灾、排水倒灌、食物中毒、群体性事件、高温、特种设备电梯和行车等紧急情况建立应急预案，并进行演练；

演练制定详细的方案，内容应包括演习的目的、范围、计划、所涉及的资源及相关预算，经权责领导审批后实施，并建立相关记录台账。

5.12.3公司相关部门按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，针对实际的紧急情况作出响应，确保能及时启动应急预案，防止和减少相关的不良后果。

5.12.4应急预案编制、评审、发布、备案、修订按《管理文件管理规定》相关要求执行，培训、演练参考《培训管理规定》相关要求执行。

5.13安全生产检查

5.13.1安全生产管理员每年元月31日前负责组织制订年度排查检查计划，报安全生产管理办公室（或安全生产领导小组）批准，并根据年度计划要求开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查。

5.13.2安全生产检查内容、频次、方式等内容见下表（各子公司参照下表要求制定安全生产检查方式与频次）。

检查类型

重点检查内容

检查表/编制负责人

检查频次

检查人员/方式

综合检查

重点对落实各岗位安全生产职责进行全面检查（见备注）

综合检查表/安全生产管理人员

公司级不少于1次/季

车间级不少于1次/月

安全生产领导小组

安全生产管理员及部门负责人

专业检查

锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器、电梯等

专业检查表/安全生产管理人员会同设备动力部门

不少于1次/半年

安全生产领导小组会同设备动力部门组织

专业技术人员为主、各科室/车间负责人参与

季节性检查

防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等

季节性检查表/安全生产领导小组

不少于1次/季

本单位主要负责人带队，相关科室/车间负责人参加

日常检查

各级管理人员在各自的业务范围内坚持日常检查

日常检查表/各级管理人员

交接班检查和班中巡回检查（各中心/子公司可自行确定）

各级管理人员

岗位操作人员巡回检查或管理人员日常检查

节假日检查

重点对节假前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行检查

节假日检查/集团行政中心总务科、子公司总经办

节假日前

各单位主要负责人

各单位主要负责人带队，相关科室/车间负责人参加

备注：

综合性检查的主要内容：

a）安全生产规章制度是否健全、完善并落实到位。

b）安全防护设施是否处于安全运行状态。

c）危险作业场所是否处于安全作业状态。

d）安全出口、疏散通道是否保持畅通。

e）从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗。

f）从业人员是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

g）发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带、使用。

h）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为。

i）现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止。

j）重大危险源的检测、监控情况；

其他应当检查的安全生产事项。

5.13.3安全生产管理小组确保对安全检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果；

对于重大事故隐患组织制订治理方案。

5.14事故处理和安全生产改进

5.14.1事故事件处理

公司应建立《事件调查处理管理规定》，规定安全生产事故等级界定、报告和调查处理、改善、预防等管理要求。

5.14.2安全生产改进

安全检查完毕后，检查小组及时将检查结果与整改要求汇总报权责领导；

由权责领导审阅批示后进行统一总结OA发布，并依据整改计划进行跟进、复查。

如检查的结果在规定期限内未及时完成，则应在当月安全例会进行通报，如果因此问题未及时整改而造成事故、事件，将依据《事件调查处理管理规定》执行。

5.14.3生产安全事故发生的工伤事故处理按《工伤管理规定》执行，安全生产领导小组定期应对事故、事件的发生情况进行统计分析，寻找事故、事件发生的规律和趋势，采取相应的对策和预防措施。