优质XX市XX人民医院住院大楼工程项目建设可行性研究报告Word格式.docx

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6.4电气设计........................................................29

6.5给排水设计......................................................34

6.6消防设计........................................................38

第七章环境保护与节能设计...........................................40

7.1环境保护........................................................40

7.2节能设计........................................................47

第八章项目建设实施进度计划.........................................55

8.1项目管理........................................................55

8.2建设进度........................................................55

第九章组织机构与人力资源配置.......................................56

9.1组织机构........................................................56

9.2人力资源配置....................................................56

第十章投资估算与资金筹措...........................................57

10.1投资估算.......................................................57

10.2资金筹措.......................................................57

第十一章招投标方案.................................................59

11.1编制依据.......................................................59

11.2招标范围.......................................................59

11.3招标组织形式...................................................60

11.4招标方式.......................................................60

11.5招标信息发布...................................................61

第十二章经济效益和社会效益.........................................62

12.1经济效益.......................................................62

12.2社会效益.......................................................64

第十三章研究结论与建议.............................................66

13.1研究结论.......................................................66

13.2建议...........................................................67

附表：

1、固定资产折旧费估算表；

2、总成本费估算表；

3、损益表；

4、财务现金流量表。

附件：

1、事业单位法人证书；

2、组织机构代码证；

3、医疗机构执业许可证；

4、税务登记证；

5、建设项目选址申请表。

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

XX市XX人民医院住院大楼

1.1.2项目承办单位

XX市XX人民医院

1.1.3项目单位基本情况

XX市XX人民医院是一所政府举办的非营利性二级综合医院，组建于1993年，座落在鼎城区政治、经济、文化中心所在地——武陵镇，地处207、319国道交汇处，是XX市江南城区及鼎城前河的重要医疗保障机构，担负着江南城区及鼎城前河15个乡镇的医疗保障工作。

它是鼎城区城镇职工医疗保险定点医院，鼎城区新型农村合作医疗定点医院，鼎城区交通事故急救中心，鼎城区体检中心，中国人寿保险公司XX分公司定点救治医院，XX市江南城区社区卫生服务中心，XX市第一人民医院联合医院，卫生部授牌的爱婴医院。

该院成立16年来，在鼎城区委、区政府的高度重视以及社会各界的大力支持下，通过全院干部职工的共同努力，医院发展迅速，目前医院占地面积9291平方米，建筑面积12689平方米，开放病床150张。

医院现有医务人员308人，其中具有高中级职称的97人，副主任医师以上的15人。

医院诊疗科室设置完善，设有急诊科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科、中医科、麻醉科、甲亢科、理疗科等20多个临床科室。

检测技术先进，医疗设备精良，拥有美国进口全身CT机、日本进口电子胃镜、CR放射影像系统、数字胃肠机、C臂机、可视无痛人流术、美国产彩色B超、德国产电视腹腔镜、500mAX机、全自动生化分析仪、纤维鼻咽喉镜、体外超声波碎石机、脑电地形图仪、经颅多普勒、动态心电图、心电监护仪、妇科专用微波治疗仪等大中型设备100余台件。

医院技术力量雄厚，能开展普外、胸外、颅脑外科、泌尿外科、五官科、子宫全切、显微肿瘤等大中型手术，特别对心血管系统、呼吸系统、消化系统等疾病的治疗有一定特长。

近年来，通过改善医院环境，更新添置医疗设备，强化内部管理，改善服务态度，开展“百日优质服务竞赛活动”，全面实行信息化管理系统。

与市一医院技术合作，成为XX市第一人民医院联合医院，医院注入新的活力，步入发展的快车道，2007年又独家引进了享誉全国的黄家医圈，在XX市范围内治疗肝病独树一帜。

近年来，医院先后获得“无偿献血工作先进单位”、“目标管理先进单位”、“妇女工作先进单位”、“农村合作医疗工作先进单位”等荣誉称号。

XX市XX人民医院的价值观念是：

崇尚生命与科学。

其服务宗旨是：

以病人为中心，以质量为核心，济在救人，造福社会，为患者提供优质、高效、便捷、文明的服务。

该医院本着“仁爱、诚信、和谐”的办院精神，坚持“注重病人，理解病人，服务病人”的服务理念，坚持“两个文明”一起抓，社会效益与经济效益兼顾的指导思想，求真务实，开拓进取，内强素质，外树形象，努力把医院建设成一所特色突出、功能齐全、技术精湛、服务优良、布局合理、环境优美、社会认可、百姓放心的现代化医院。

为了更好地服务社会，回报社会，医院承诺：

以一流的就医环境，一流的技术水平，一流的服务质量，全市同级医院最低廉的收费标准，为广大人民群众提供方便快捷、优质高效、安全满意的医疗服务。

着力打造“XX市首家平价医院”。

为保护全市人民的身体健康做出应有的贡献。

1.1.4项目选址

根据XX市江南城区总体规划和选址原则要求，规划部门同意该项目选址在武陵镇金霞大道以北，阳明路以东的交叉处。

该址位于江南城区向南发展的中心地带，东临武陵镇新汽车站，金霞大道和阳明路是江南城区东西和南北主干线，对外交通便捷，城市基础设施配套完善，周围没有工厂污染源和易爆物产生，可为患者提供优美的就医环境。

1.1.5建设规模及内容

该项目总用地面积3000平方米，总建筑面积15000平方米，计划总投资3500万元（其中建筑安装工程费用2659万元，设备购置费用415万元，其他费用259万元，预备费167万元）。

1.2研究依据及范围

1.2.1研究依据

1、《中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议公报》（2008年10月12日）

2、《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》；

3、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；

4、《医疗机构基本标准》；

5、《综合医院医疗器械装备标准》；

6、《综合医院建筑标准》；

7、《医疗保健机构建筑设计规范》JGJ49-88；

8、《XX市卫生事业发展“十一五”规范》；

9、国家发改委印发的《投资项目可行性研究指南<

试用版>

》；

10、工业与民用建筑可行性研究深度与要求；

11、《XX市城市总体规划局部调整》（2006年-2020年）；

12、建设单位提供的其他相关资料。

1.2.2研究范围

本可研报告依据国家有关部门政策、规程、规范等，对项目建设背景与必要性、市场分析与预测、项目选址与建设条件、建设内容与规模、工程建设方案、环境保护与节能措施、组织机构与人力资源配置、项目建设实施进度计划、投资估算和资金筹措、招投标方案、经济效益和社会效益等方面进行分析研究。

1.3主要技术经济指标

主要技术经济指标见表1—1。

表1—1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

总用地面积

平方米

3000

2

总建筑面积

15000

3

住院大楼采建筑层数

层

12

地下1层，地上12层

4

建设项目总投资

万元

3500

5

项目建设总工期

年

6

开设病床

床

300

7

新增营业收入

万元/年

2200

8

新增利润

1228

9

投资利润率

%

35.1

10

全部投资内部收益率

30.4

11

全部投资回收期

4.6

含2年建设期

财务净现值（Ic=12%）

3405.5

1.4研究结论及建议

1.4.1研究结论

1、XX市XX人民医院是一所有着悠久历史的医院，担负着XX市江南城区及鼎城前河15个乡镇的医疗救治任务，是XX市中医医疗、科研、教学骨干医院之一，其业务影响辐射湘西北。

但其原有住院大楼的条件和设施相对落后，规模偏小，布局不合理。

新建住院大楼，对提高人民健康水平和生活质量具有重大意义。

2、本项目建设已列入《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《XX市卫生事业发展“十一五”规划》，符合当地社会经济和行业发展要求。

3、本项目建设能促进城市建设的发展。

XX市XX人民医院新址占据重要的地段位置，交通便捷，地理位置优越，是展示XX市城市建设水平的重要窗口地段。

在此新建高标准、高起点住院大楼对促进城市建设将会起到积极的作用。

总之，该项目建设是非常必要的，同时该项目具有较好的经济效益和社会效益，是切实可行的。

1.4.2建议

1、建议在抓好土建工程建设的同时，应抓好医技设备的采购、安装、调试；

在抓好医院硬件设施建设的同时，应抓好软件建设，加强医技设备操作人员的培训。

同时，建议有关部门对该项目的建设予大力支持，为项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥效益。

2、本项目作为社会公益性基础设施建设具有十分突出的社会效益，建议项目建设单位在抓紧自筹建设资金的同时，积极争取国家专项补助资金和地方财政扶持资金，以利项目顺利实施。

第二章项目建设背景与必要性

2.1项目建设背景

2.1.1XX市国民经济和社会发展背景

XX市位于湘西北，濒临洞庭湖，历为湘、鄂、川、黔边境地区的物资集散地，有“控引巴蜀、襟带洞庭”之称，古代军事上是“荆湖之唇齿”、“滇黔之喉嗌”。

辖安乡、汉寿、桃源、临澧、石门、澧县、武陵区、鼎城区、津市市及西湖管理区、西洞庭管理区、柳叶湖旅游度假区、德山经济开发区共6县2区1市和4个管理区，有乡（镇）209个，行政村（居委会）4212个。

2007年末总人口611.99万，人口密度336人/平方公里。

东部人口稠密，每平方公里300-500人；

西部人口稀少，每平方人口公里100-200人。

总国土面积2728.5万亩，其中农用地2075.4万亩，建设用地263.3万亩，其他土地213.3万亩，未利用土地176.5万亩。

XX交通便利。

焦柳铁路贯穿北部，石长铁路纵贯南北；

319、207国道、常长（沙）、常吉高速公路、常澧（县）、常安（乡）、常沅（江）等主要干线公路、乡村简易公路四通八达；

XX桃花源机场云集八方来客；

内河航运有沅江，能上溯沅陵、洪江至贵州，下经洞庭入长江，上达重庆，下通上海。

XX市历史悠久，风景秀丽，名胜古迹遍布全市。

位于市区的铁经幢为国家重点文物，德山宝塔、笔架城是省级重点文物。

石门县境内的壶瓶山和龙王洞是该市两大自然景观。

壶瓶山海拔2099米，其风景奇特，山势险峻，生长着1000多种珍稀动、植物。

建于前唐的石门古刹夹山寺，历为佛教圣地，相传为李自成禅隐处。

澧县文庙是全省最大的文庙。

驰名中外的桃花源景区风景优美，林壑幽深，是湖南省十大风景区之一。

XX人杰地灵，人材辈出。

历史名人屈原、陶渊明、李白、刘禹锡等都曾在此寓居或游览，留下了许多脍炙人口的诗篇。

老一辈无产阶级革命家林伯渠、帅孟奇，著名文学家丁玲、史学家翦伯赞等都诞生在这里。

XX正以雄厚的资源优势，良好的投资环境，多姿多彩的自然景色和文物古迹及人文景观展示在世人眼前。

2007年，市委、市政府带领全市人民，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，牢牢把握新型工业化建设和新农村建设两条主线，全市各项事业得到了稳定协调发展，较好地实现了全市国民经济和社会发展的预期目标，为实现“十一五”规划目标打下了良好基础。

据统计，全市地区生产总值864.1亿元，比上年增长14.6%，速度较上年加快2.5个百分点,为建市以来最快发展速度。

其中，第一产业完成增加值208.3亿元，增长6.4%,对GDP增长的贡献率为10.9%；

第二产业完成增加值364.5亿元，增长16.9%，对GDP增长的贡献率为47.4%；

第三产业完成增加值291.3亿元，增长17.8%,对GDP增长的贡献率为41.7%。

人均GDP达到15901元（按常住人口计算）,增长14.4%。

三次产业结构由上年的24.5：

41.9：

33.6调整为24.1：

42.2：

33.7。

2008年，XX市600多万人民在市委、市政府的正确领导下，按照建设“经济强市、文化名城、和谐XX”的发展目标，坚持“以人为本、创新发展”的思路，锐意进取，奋力拼搏，各项事业取得了新的进展，其中实现地区生产总值1050亿元,增长13.2%,其中三次产业分别实现增加值239亿元、468亿元、343亿元，增长6.1%、17.3%、12.8%。

2.1.2XX市医疗卫生事业发展背景

改革开放以来，XX市医疗卫生保健事业有了很大发展和进步。

近几年，全市启动实施了医疗保险和城乡大病医疗救助制度。

据统计，2007年全市共有医疗机构365个，其中医院55个综合医院40个，中医医院10个，专科医院5个），卫生院221个，门诊部19个，采供血机构1个，妇幼保健院（所、站）10个，专科疾病防治院（所、站）23个，疾病预防控制中心（防疫站）14个，卫生监督所9个，其他卫生机构7个。

实有床位13333张，卫生技术人员18158人，其他技术、管理、工勤人员3583人。

拥有房屋建筑面积1829759平方米，其中业务用房1159586平方米。

拥有万元以上医疗设备3332台，其中50万元以上107台，100万元以上42台。

近几年，全市医疗卫生事业得到了快速发展，城乡居民医疗卫生环境有了很大改善。

随着XX市城区的扩容发展，人们医疗需求的不断提高，医疗市场的竞争日趋激烈，XX市XX人民医院现有业务用房、配套设施、医疗设备远远跟不上社会发展的需要，急需新建一栋住院大楼，完善配套设施及添置必要的设备。

2.1.3XX市XX人民医院发展背景

XX市XX人民医院是1993年新建的一所二级综合医院，座落在鼎城区政治、经济、文化中心——武陵镇，地处207、319国道交汇处，紧靠桥南市场，担负着区直机关、鼎城区前河15个乡镇及桥南市场近50万人口的医疗保健工作。

近十年来，在鼎城区委、区政府领导的高度重视以及社会各界的大力支持下，通过全院干职员工的共同努力，医疗业务总量逐年增加，医疗技术水平不断提高，医疗卫生事业的向前发展，该医院原有住院病房已不够使用，医疗设备已不够配套，医院办公设施条件也急待改善。

为此，XX市XX人民医院根据桥南城区总体规划特提出了本项目建设，为医院一线医护工作者提供安全可靠的工作环境，为患者提供舒适便捷的就医条件。

这对于改善人民群众就医条件，保障患者就医治病，提高医疗工作水平，从根本上改变医院医疗条件，均具有重大的现实意义和巨大的推动作用。

2.2项目建设必要性

2.2.1项目建设是进一步贯彻落实国家医疗卫生法规的必要措施

长期以来，党和国家十分重视发展医疗卫生事业，特别关注广大人民群众的身心健康，并为此制定了一系列法规、政策和措施。

XX市人民政府及有关职能部门按照“政府领导、部门配合、社会动员、群众参与”的工作方针，狠抓各种多发病、常见病、传染病和疑难病的预防与控制，使防控体系日趋完善，医疗水平不断提高，各种重大疾病在全市范围内基本上得到了有效预防与控制，有力地维护了人民群众生命健康和社会经济发展成果，并被评为“国家卫生先进城市”。

但是，XX市各种癌症、糖尿病、心脑血管等疾病发病率高，病员多，治疗任务重，各种疾病的防治工作形势依然比较严峻。

有些多发病、传染病、疑难病尚未得到有效控制，有些原已得到控制的高发病又有死灰复燃之势，加上全市自然灾害频繁又增加了病情发生的风险。

尤其是市场经济活跃，人际交往频繁，外出打工人员剧增，包括艾滋病在内的各种性病、艾滋病大有扩张蔓延之势，严重危及人们的生命安全。

因此，必须进一步贯彻落实国家有关医疗卫生的法律、法规，加快各种疾病综合性医疗机构的建设，加大综合科医疗防治的力度，确保人民生命健康和社会经济发展。

2.2.2项目建设是加快医疗卫生事业发展的大势所趋

近年来，党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发，做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署。

《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中也指出，我国要以提高人民群众健康水平为宗旨，努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系，提高公共卫生和基本医疗服务能力，把发展社会医疗卫生作为重中之重，并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题。

胡锦涛总书记也强调指出：

“医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。

在经济发展的基础上，保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务，是实现人民共享改革发展成果的重要体现”，由此我们可以看出加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是我们现在的任务和目标，而该项目建设符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策，是XX市加快发展城市医疗卫生服务的迫切需要。

2.2.3项目建设是桥南市场扩建的需要

XX桥南市场是中南地区大型集贸市场，因地处XX沅水大桥南岸而得名。

整个市场群由工贸、家电、轻纺、副食、水产、建材等12大专业市场组成，占地3000余亩，拥有固定资产10亿元，摊位门面2万多个，全国有19个省市120多个县市的3万多名客商在此经营，直接或间接安置就业岗位近10万个，商品辐射湘、鄂、川、滇、桂等省90多个县市，年成交额达100亿元以上。

桥南工贸市场为整个桥南市场群的核心，1992年12月28日建成开业，至今已有15年经营历史。

原市场占地面积18500平方米，建筑面积6.8万平方米，拥有摊位、门面5600个，市场经营服装、鞋类、针棉、日化、文体、书刊、影碟、小百货、小家电、电子通讯产品等专业4000多种商品，日常所需商品应有尽有，高中低档一应俱全。

既满足农村市场，又满足高端需求。

床上