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某某有限责任公司
项目规划及报告编写单位:
XX机构
四、项目建设选址
“挤出机投资建设项目”计划在大庆某某开发区实施,本期工程项目规划总用地面积44022.00平方米(折合约66.00亩)。
大庆,别称油城、百湖之城,是黑龙江省地级市,位于黑龙江省西南部,是黑龙江省省域副中心城市,哈长城市群区域中心城市。
综合实力位列全国地级城市第11位,中国城市财力50强新二线城市。
大庆市素有“天然百湖之城,绿色油化之都”之称,是国务院批准的中国服务外包示范城市、全国文明城市、全国首批安全发展示范城市试点城市、国家园林城市。
大庆市是中国第一大油田、世界第十大油田大庆油田所在地;
是一座以石油、石化为支柱产业的的著名工业城市。
工业产值达到东北第二位,人均GDP达到2万美元。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积44022.00平方米(折合约66.00亩),本期工程项目建筑物基底占地面积35657.82平方米;
项目规划总建筑面积62511.24平方米。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照挤出机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合挤出机制造经营的规划建设需要。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要从事挤出机系列产品的投资运营,包括挤出机研发、挤出机生产制造、挤出机市场营销等。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;
环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
中小企业清洁生产推行计划。
提升中小企业清洁生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁生产服务试点,实施中小企业清洁生产培训计划。
继续实施粤港清洁生产伙伴计划,在其他地区推广示范。
工业节水专项行动。
围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程,实施用水企业水效领跑者引领行动,推进节水技术改造,在缺水地区实施工业节水专项行动,加强非常规水资源利用。
八、建设期限及进度安排
本期工程项目建设周期确定为12个月。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资12917.52万元,其中:
固定资产投资10296.00万元,流动资金2621.52万元。
2、该项目固定资产投资10296.00万元,其中:
建筑工程投资4069.02万元,占项目总投资的31.50%;
设备购置费4792.40万元,占项目总投资的37.10%。
工程建设其他费用1434.58万元。
4、总投资及其构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=10296.00+2621.52=12917.52(万元)。
十、资金筹措方案
项目总投资12917.52万元,根据资金筹措方案,全部由企业自筹。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入21846.00万元,总成本费用17913.72万元,税金及附加1919.33万元,年利润总额3932.28万元,税后净利润2949.21万元,纳税总额18896.79万元,其中:
增值税15994.39万元,税金及附加1919.33万元,年缴纳企业所得税983.07万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率30.44%,全部投资回报率22.83%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.20年(含建设期12个月),本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市大庆挤出机行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进大庆挤出机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新,促进产业转型升级,成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
3、制造业是国民经济的支柱产业,在全球范围内都发挥越来越重要的作用。
制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。
今年以来,我市强势开局、精准发力,引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企,落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目,填补了台州制造业体系中的一些空白,台州制造的产品将遍及海陆空各领域,成为全国高端装备制造的重镇。
这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能(因产业集聚效应,仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能),显示了超常的“台州力度”。
加上相关领域的一系列重磅举措,共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础,台州已迎来发展的黄金时期,非常鼓舞人心。
本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。
一、项目建设背景
坚持需求引领。
市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。
要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。
营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。
实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。
要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。
越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。
稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。
二、项目建设必要性分析
推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。
要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。
第三章挤出机项目选址用地规划及土建工程
一、项目选址方案
1、由某某有限责任公司承办的“挤出机投资建设项目”,通过对拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等,拟选址在大庆某某开发区,项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段;
所选建设区域土地资源充裕,而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备,符合项目选址要求。
2、拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积44022.00平方米(折合约66.00亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照挤出机行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合挤出机生产经营的需要。
二、项目选址土地利用情况
1、项目选定场址为租用,该场区已经按大庆规划进行施工建设,符合城市规划要求,并合理地将场区土地进行了规划和利用。
2、项目租用场址位于大庆某某开发区的现有场区及标准化厂房;
场区内建筑物有生产用房,配套了动力、公用工程设施,有配电房、生产车间等。
3、项目租用的场区总用地面积44022.00平方米,本期工程项目目前租用建筑面积62511.24平方米,需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。
4、某某有限责任公司租用的场区场地平整,道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。
本期工程项目没有新建的建筑物,所以总图布置不需变动。
场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备,本期工程项目亦不需做大的改动。
三、项目用地规划及功能指标分析
本期工程项目计划在大庆某某开发区建设,用地性质为工业用地;
选定区域预计规划总用地面积44022.00平方米(折合约66.00亩),本期工程项目建筑物基底占地面积35657.82平方米;
规划总建筑面积62511.24平方米,计容建筑面积62511.24平方米。
四、项目建设地基本情况
工业是三次产业协调发展的核心和枢纽,是新型城镇化、农业现代化和信息化“四化同步”发展的基础和支撑。
历史和实践证明,工业兴则绵阳兴,工业强则绵阳强。
“十三五”时期是绵阳全面建成小康社会的决胜期、全面创新改革转型发展的攻坚期、加快建设国家科技城和幸福美丽绵阳的关键期。
印发《绵阳市工业“十三五”发展规划》(以下简称《规划》)是绵阳市委、市政府顺应发展大势,提升绵阳市在四川省乃至中西部区域经济发展格局中地位的重大战略部署,旨在加快推进工业创新发展、提质增效,实现建设西部先进制造强市的重要目标。
《规划》提出,在“十三五”末力争工业总量省内排位实现“进三争二”,实现总体实力不断增强、产业结构持续优化、创新能力显著提升、市场主体发展壮大、集聚集约水平提高的目标。
《规划》中设置的具体指标,综合考虑了西部先进制造强市的主要特征、新型工业化的根本要求、指标数据具有可获得和可比较性以及全面性等多方面的因素,并充分对接《中国制造2025》和《中国制造2025四川行动计划》,结合绵阳实际,提出了规模增速、结构优化、创新能力、企业发展、集聚集约等五大方面共34项指标。
《规划》设置了规模以上工业主营业务收入、全部工业增加值、工业投资、工业技改等四方面的目标任务共8项指标。
到2020年,力争规模以上工业主营业务收入达到5000亿元以上,年均增速15%以上,实现翻番;
全部工业增加值达到1500亿元以上,年均增速15%以上;
工业投资累计达到2750亿元,年均增速约15%;
工业技改投资累计达到2475亿元,年均增速约15%。
《规划》设置了八大重点产业占工业比重、高技术产业占工业比重、战略性新兴产业占工业比重、军民融合产业占工业比重共4项指标。
到2020年,八大重点产业占工业比重达到85%;
高新技术产业、战略性新兴产业占工业比重分别达到55%、40%;
军民融合产业占工业比重达到60%以上。
《规划》从定量角度确定了两类目标任务共7项指标,一类是创新载体建设情况,到2020年,国家级、省级工程技术研究中心分别达到5个、18个,国家级、省部级重点实验室分别达到9个、20个,国家认定、省认定企业技术中心分别达到10个、78个。
另一类是研发投入情况,即规模以上工业企业R&
D经费支出占主营业务收入比重,到2020年达到2%以上。
《规划》按照企业经营规模确定了9项指标,到2020年,全市规模以上企业1300户以上,上市挂牌企业达到100户,年主营业务收入1000-2000亿元以上企业1户、500-1000亿元企业2户、200-500亿元企业3户、100-200亿元企业5户、50-100亿元企业8户、10亿元以上企业达到50户、4亿元以上企业达到150户。
到2020年,培育两千亿级园区1个、千亿级园区1个、百亿级园区6个,园区产业集中度达到85%。
万元工业增加值能耗下降18%,万元工业增加值用水量下降20%。
五、土建工程建设规划
本期工程项目预计总建筑面积62511.24平方米,计划建筑工程投资4069.02万元,占项目总投资的31.50%。
第四章总图布置方案
本期工程项目总用地面积44022.00平方米,项目总建筑面积62511.24平方米。
建筑物基底占地面积35657.82平方米,项目建筑系数81.00%。
计容建筑面积(H≥8.00米按两层计)62511.24平方米,项目容积率1.42。
经测算,该项目投资强度为156.00万元/亩。
第五章产品规划方案和建设内容及规模
一、总体建设内容及规模
本期工程项目拟建场区总用地面积44022.00平方米(折合约66.00亩),其中:
总建筑面积62511.24平方米;
建筑工程投资4069.02万元;
计划购置安装主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备,预计设备购置费4792.40万元。
二、土建工程建设内容及规模
本期工程项目预计总建筑面积62511.24平方米,预计建筑工程投资4069.02万元。
三、建设公用工程
本期工程项目计划建设的公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等,同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程,为“挤出机投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。
第六章环境保护
一、项目建设期大气污染防治措施
砂石料统一堆放,采取遮盖措施;
对作业面和土堆适当喷水,使其保持一定湿度减少扬尘量;
开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走;
运输车辆不应装载过满,采取密闭措施减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。
二、项目建设期水污染防治措施
施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象;
另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。
三、项目建设期噪声污染防治措施
加强施工管理,合理安排施工作业时间,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,严禁夜间进行高噪声施工作业;
尽量采用低噪声的施工工具;
采用文明施工方法,降低噪声源。
在高噪声设备周围设置掩蔽物;
应加强对运输车辆的管理,尽量压缩工区汽车数量和行车密度,控制汽车鸣笛;
设备调试尽量在白天进行。
四、项目建设期固体废弃物污染防治措施
工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集,严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染;
合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场,严禁安置在地表水源周边。
五、项目运营期环境保护对策
本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无生产废水排放;
环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
六、项目运营期废水治理措施
本期工程项目建成投产后,根据测算本期工程项目达纲年生活废水排放量约1213.01立方米/年,生活污水的主要污染物是SS、氨氮,经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理,排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978)表6中的二级排放标准,同冲洗废水一同排入大庆某某开发区市政管网,最终进入污水处理厂,对周围水环境影响较小。
七、项目运营期固体废弃物治理措施
某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约54.54吨/年,经集中收集后由环卫工人及时清运,对周围环境影响较小;
在挤出机生产过程中产生的固体废弃物(含废弃包装物),设专人收集后定置存放并进行集中处理,或交回收公司综合利用。
八、项目运营期噪声污染治理措施
本期工程项目噪声主要是挤出机生产时所产生的机械噪音,因此,在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备(设施),同时,加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。
尽管“十二五”工业清洁生产推行工作取得了长足的进步,但总体上仍处在刚刚发展阶段,离全面深入推行还有较大差距,尚存在一些突出问题:
一是清洁生产技术水平仍待进一步提高。
“十二五”期间,我国工业清洁生产技术水平有了显著提升,但仍有较大空间。
一方面,大型企业清洁生产技术水平得到了大幅提升,但中小型企业清洁生产技术普及率还不高;
另一方面,通过重点行业清洁生产技术示范和推广,实现了清洁生产从点到线的推进,但针对重点区域、重点流域清洁生产水平整体提升工作仍显不足。
二是产品绿色设计推进步伐还需进一步加快。
推行工业产品绿色设计是构建绿色制造体系的重要内容,是提升产品竞争力,打造绿色品牌的有效途径,也是推进供给侧结构性改革的具体实践。
当前,产品生态设计工作在我国尚处于起步阶段,绿色设计相关工作尚处在试点示范阶段,法律法规和标准规范体系需进一步完善,产品绿色设计能力相对薄弱,产品生命周期基础数据不足,绿色设计的观念意识和绿色消费的市场氛围尚未形成。
三是市场机制在推动清洁生产中的作用有待进一步加强。
清洁生产与末端治理本质区别在于,它不仅仅是单纯的环境治理投入,在解决企业环境问题的同时,还可是帮助企业创造利润,实现经济效益和环境效益“双赢”。
因此,推行清洁生产,可以充分发挥市场机制作用,调动企业积极性,挖掘企业内生动力,这也是未来推行清洁生产的重要方向。
目前,我国清洁生产工作的推进仍以政府为主导,很多企业还没有真正认识到清洁生产的好处,把清洁生产作为竞争发展的自觉行为。
特别说明:
由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境标准的正式批复文件,本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范,所以,报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本。
如若与其后所做的《挤出机投资建设项目环境影响评价报告》(书或表)有冲突或不相符的地方,均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。
第七章能源消费及节能分析
根据《综合能耗计算通则》(GB/T2589)实际消耗的各种能源是:
一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源;
根据“挤出机投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况,本期工程项目达纲年综合总耗能量(当量值)102.69吨标准煤/年,本期工程项目主要能源消费种类及数量如下所述。
一、项目用电量测算
本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算;
根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算,全年用电量534595.20千瓦•时,折合65.70吨标准煤。
二、项目用水量测算
某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由大庆自来水供水管网供应,项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求,项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa,生活给水水压0.35Mpa,根据谨慎财务测算,本期工程项目实施后总用水量7946.70立方米/年,折合0.68吨标准煤。
三、项目总用能测算分析
根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量(当量值)102.69吨标准煤。
四、项目预期节能综合评价
1、工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多,需要加强沟通协调。
工业和信息化部将会同有关部门,以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与,搭建工作平台,加强工作沟通协调,总结标准制定实施经验,开展地方标准交流,统筹推进工业节能与绿色标准化工作。
2、通过节能分析,本期工程项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;
制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内挤出机行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
第八章挤出机项目实施进度计划
一、项目实施要求
本期工程是一个技术含量较高的挤出机项目,设备操作比较复杂、技术密集,需要进行大量的前期工作,详实、周密地作好技术交流、谈判、工艺比选等工作。
因此,项目建设规划分为前期工作、建设期和生产期三部分。
1、项目建设前期工作包括:
项目用地预审、编制可行性研究报告及评审、上报立项(备案)、环境影响评价、项目安全评价等。
2、建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招标及施工准备、现场施工及试车投产。
3、试运转合格验收后,进入生产期。
“挤出机投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜,目前,正在进行办理项目备案(核准)的相关手续。
二、项目实施进度计划
某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工作计划,落实好各项进度的准备工作,抓紧抓好项目实施中的每一环节,力争做到环环相扣、立体进行,以使本期工程项目尽早建成投产。
本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
三、项目实施保障措施
为了节约项目建设时间,本期工程项目拟采用以下措施:
1、合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
2、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计且提前定货。
3、采取以上措施后,本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确保在12个月内完成。
第九章投资估算与资金筹措及资金运用
一、投资估算
(一)固定资产投资估算
固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成,本期工程项目自己全部由项目建设单位自筹,所以该项目固定资产投资为10296.00万元。
(二)流动资金投资估算
本期工程项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细估算法进行估算,根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年占用流动资金2621.52万元。
(三)项目总投资及其构成分析
2、在固定资产投资中。
3、本期工程项目建设投资10296.00万元,其中:
总投资=固定资产投资+流动资金。
项目总投资=10296.00+2621.52=12917.52(万元)。
二、资金筹措方案
本期工程项目固定资产投资10296.00万元,达纲年占用流动资金2621.52万元,项目总投资12917.52万元,该项目建设投资均为企业自筹。
三、资金运用计划
1、本期工程项目固定资产投资10296.00万元,计划在项目建设期内一次性投入,其中:
投入建设投资10296.00万元。
2、本期工程项目达纲年需用流动资金2621.52万元,根据项目建成运营后各年经营运
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