电梯企业质量管理体系程序文件汇编Word文档下载推荐.docx
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4.1.2
B类文件,技术资料文件:
指其它公司或本公司内部发至本部门的有关维修业务的文件,如备件清单、价格清单、产品技术资料、维修手册等。
4.1.3
C类文件,质量记录和报表:
如设备、安装合同,验收资料,保养合同,合同计价表,统计报表、报告、工地检查报告,故障分析报告,客户调查等.
4.1.4
D类文件,其它类型文件,包括公司信息和公司内、部门内一般往来件。
4.2
受控文件-正式发布的,用于工作中严格遵守的执行性文件。
这些文件在复制分发时将根据不同用途被盖上授控或非授控章。
授控文件将被及时更新,以确保使用者能有效执行。
非授控文件虽经正式发布但仅作非执行人员参考,故无需更新,授控文件主要是A类文件。
4.3
保密文件----指关系企业竞争能力的管理和技术核心资料,不能向外泄露,如果要向分包商提供有关的这类资料,须由公司总经理或维修经理批准,保密文件一般包括AB类文件和C类中的各种统计分析文件。
5
程序
5.1
部门经理、部门秘书(召修调度员)负责各类部门文件控制和管理。
除质量文件外,各类文件由经理规定保存期。
部门秘书应按照文件的保存期,定期整理和销毁文件,作为参考资料的旧文件需加盖参考章等标识另行存档。
5.2
各类文件的控制及管理
5.2.1
文件的发布
根据实际需要,制定相关的政策和作业指引(A类),经经理审批后,由经理签署或授权,并由质量安全部在统一在公司范围内发布,B类文件需发至员工或相关部门的,由维修部秘书负责发放,各类质量记录和经汇总分析得出的报告(C类),需发至员工和相关部门进行相应处理的,经经理审批后,由报告人负责发出,内部使用的要经经理审阅。
5.2.2
文件资料的接收登记和使用
部门秘书负责对接收文件、资料进行登记及派发,A类管理文件需传阅或组织学习,保留传阅和学习的记录,B类技术文件和C类报告需组织实施的,在维修部会议中传达后,须定出计划组织实施.凡是需要使用这类资料的人员,可到部门秘书处办理借阅手续,使用完毕应立即归还。
5.2.3
文件资料的归档
各类文件都须按类别归档,作好档案目录。
A类文件注意及时更新,AB类文件和C类的合约文件注意保密。
B类文件可按梯型归档,C类文件中筛选出各工地的质量记录和资料,建立每个工地的电/扶梯维修档案,“电/扶梯维修档案目录”须放在每个工地的维修档案中,且目录中所规定的所有已存的资料及记录须及时归档备查。
其它C类文件可按时间(如月份)或项目(如CRC)归档,并作好档案目录。
1.目的
规范****电梯公司质量、环境、职业健康安全体系所要求的记录应做到的标识,储存、保护、检索、保存期限和处置的管理方法,为体系有效运行提供客观证据。
2.适用范围
适用于****电梯公司质量、环境、职业健康安全管理体系各环节。
适用于公司业务运作。
3.定义
记录:
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
体系管理组:
由体系经理召集来自不同部门的体系工作人员组成。
4.职责与权限
4.1职能部门负责归档、保存本部门相关记录,保存时间由业务部们根据实际需要自行确定
4.2体系管理组负责确认哪些业务活动的记录将影响体系运行效果,相关记录的保存期限必须经过体系管理组确认方可实施。
4.3重大责任事故的记录由质量部保存。
4.4重大环境、职业健康安全事故的记录由安全部保存。
5.程序
5.1各业务部门在产品和服务形成和管理体系运行的过程中,必须按规定要求形成和保存记录,以证明产品和服务形成的各种活动及结果和管理体系的各项活动对规定要求的符合程度。
5.2记录的标识应与其对应的管理程序保持一致,便于查询。
5.3记录的收集由管理活动的归口部门负责。
具体的收集责任应按所记录活动的性质来确定
5.4相关责任部门负责对记录进行分析,以确保记录收集产生价值。
5.5记录的存档按使用部门的需求自行确定存储方式,可使用电子版存储。
存储方式要便于查询和阅读,防止意外丢失。
5.6记录应保持清晰、真实、可靠,不可随意涂改。
若发生笔误可在错处中位划一横杠,如“-”,然后在边上写上正确的内容,并在括号内签上姓名和日期。
如错误面积加大,可重新填写或圈住错误记录处,签上姓名、日期和错误原因,并指出正确填写处。
5.7在记录查阅频繁发生、记录门类较多或数量较大的部门,为方便查阅,可以建立数据库或编目登记台帐,以便有利于查阅者或保管者检索。
记录的借阅要有登记,以防止记录丢失。
5.8保管和储存
5.8.1保管方式要考虑易于查询和可追溯性。
保管设施应提供适宜环境,防潮防霉。
能防遗失、散失和丢失。
5.8.2记录的保存时间根据业务部门的需要可以自行决定。
如果单一部门的记录保存时间可能影响到相关部门工作顺利进行时,保存期的执行需要经过相关部门共同认可,方为有效。
重要记录、图纸的保存期由归档部门和体系管理组共同确定。
必要时由质量保证部强行规定。
5.8.3超过贮存期限的记录由归档部门负责销毁。
并及时通知网络管理人员从网上撤回显示记录,以免误用。
5.9记录的控制方法参照《文件控制程序》执行
6.相关记录
公司体系文件目录
1目的
对合同管理单位,管理程序和基本要求作出规定,以保证合同的有效执行,满足用户要求。
2适用范围
本程序适用于本公司电梯范围内的合同管理。
3、职责
电梯合同由销售部归口管理,有关部门予以配合。
4、合同管理
4.1销售部根据公司电梯安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订施工合同。
4.2合同中应包括下列具体内容:
1)合同主体、工程名称、地点、标的、价款、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。
2)注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。
4.3合同变更
电梯安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化,导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订,并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。
5、合同评审
5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中,应组织安装、维修、财务等有关部门对合同进行评审,并作出记录。
5.2合同评审内容包括:
项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它特殊要求,为按时按质履行合同打下基础。
6、合同签订后,销售部建立合同台帐,并将合同副本发到安装维修等部门。
7、合同完成后,按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。
1)合同文本
2)合同评审记录
1、目的
对电梯安装施了技术文件实施质量控制,确保电梯安装施工能满足电梯安装维修质量和工程合同的要求。
2、适用范围
本程序适用于本公司电梯安装施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。
3.1电梯安装施工技术方案,由项目部组织各专业责任人员编制,项目质保工程师审核,建设单位审批。
3.2电梯安装专项施工工艺技术文件,由项目专业责任人员依据分工负责组织编制并审核,项目质保工程师审批。
4、施工技术文件编制。
4.1施工技术文件的分类与内容
4.1.1本公司的电梯安装施工技术文件划分为以下二类文件
1)电梯安装施工技术方案;
2)专项施工工艺技术文件。
4.1.2施工技术文件内容
1)施工工艺文件;
2)无损检测及热处理工艺卡;
3)焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡;
4)电梯安装管段单线图。
4.2施工技术文件的编制依据
1)电梯安装工程合同;
2)电梯安装施工图纸和设计技术文件;
3)国家、行业现行法规、规程和施工验收规范、标准;
4)本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结;
5)本公司电梯安装维修质量保证体系文件;
6)本公司现有技术装备能力。
4.3施工技术文件的编制内容
4.3.1施工技术方案的编制内容
1)工程概况、施工内容及特点,
2)工程质量目标,
3)应执行的施工验收技术规范、标准和质量程序文件,
4)施工程序、方法和技术措施及质量标准,
5)施工过程中主要质量保证体系要素的控制内容、职责和要求;
6)质量控制措施和安全管理措施;
7)劳动力组织、工程进度计划、平面布置、施工机具设备及手段用料;
8)竣工技术文件的编制内容及要求。
4.3.2施工工艺技术文件的编制内容
1)专项施工工艺技术文件名称;
2)工艺方法、工艺设备及工艺参数;
3)工艺措施及工艺控制要求。
4.4施工技术文件的更改
4.4.1施工技术文件原则上不得更改,当确需优化施工方法或因不可抗力原因,需对原施工技术文件作更改时,书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。
4.4.2更改后的施工技术文件,应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。
4.5施工技术文件的印发
4.5.1电梯安装施工技术方案,由项目质保工程师负责组织印制,项目部技术组资料员负责建帐发放。
发放范围包括;
1)公司质保工程师;
2)公司级电梯安装维修质量控制体系人员;
3)各相关业务科室;
4)项目经理、项目质保工程师;
5)用户、监理单位;
6)工程施工负责人、技术负责人;
7)项目部级电梯安装项目质量控制体系责任人员。
4.5.2电梯安装专项施工工艺技术文件应在以下范围内发放
1)有关业务科室;
2)工程施工负责人、技术负责人;
3)有关项目专业负责人。
5、施工技术文件的实施与管理
5.1施工技术文件的适用范围
电梯安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效,超出其规定范围时自动失效。
5.2施工技术文件的实施管理
5.2.1电梯安装施工技术文件,由项目质保工程师会同生产计划组组长负责组织实施。
5.2.2电梯安装施工技术文件的实施,由项目专业责任人员依据专业分工负责实施管理。
5.2.3电梯安装施工技术文件的实施,由公司各专业责任工程师负责监督、检查和指导。
6、质量记录
电梯安装施工技术文件
电梯安装施工技术文件发放记录
1.0
目的
建立监督负责制的项目安装管理程序,并给电/扶梯制定一个安装程序,来确保安装顺利进行以及与承建商,业主/或分包商之间的有效协调,并以取得电/扶梯合格证,交付令客户满意的产品为最终目标。
2.0
适用于所有安装工地。
3.0
3.1工地安装及进度报告表
3.2安装手册
3.3安全作业指引
3.4标准和条例(GB7588-2003和GB10060-1993)
4.0
4.1安装监督:
指负责安装整个过程的所有事宜,包括与客户的联系,向政府部门申办有关手续,工人的管理,安全、质量的检查和监督,工程进度的控制,物料和成本的管理及核算等。
4.2工地组长:
安装监督给指定的项目工程分派一名有经验的安装技工全面负责协调工地事宜和安装工作。
4.3扶梯的程序同样适用于自动人行道的安装。
5.0
职责
安装工地在安装电/扶梯时,需制定一个有条理的符合安装程序和安装要求的组织、计划、人力的架构以及监督各项目实施过程的程序,确保所有安装工作在有条理的管理下符合法律和合约的要求。
安装人员素质
安装人员必须是经过培训的,含电梯安装、安全、焊工、电工等资格证,并且对电梯机械及电气有一定认识的人员,在安装新电梯产品时,必须经过专有的培训。
5.3
资料发放
安装前,安装监督必须把的资料直接发到安装小组,如电梯井道图,电梯技术规格清单,新梯检验手册或一些部件安装图。
5.4
安装流程
5.4.1
接到新项目:
当安装监督接到新的项目后,对有关资料仔细审阅如合同,订单、图纸等。
对有关条款若有疑问,应和销售部或技术服务部联系解决,,
5.4.2
制订计划和预算:
安装经理应制订系统完整的计划,同时作出项目预算,填写项目成本计划表。
5.4.3
工地检查:
安装监督要对安装工地作认真检查,看是否具备安装进场条件,并填写施工前地盘报告书。
5.4.4
申办有关手续:
施工前,安装监督应熟悉当地政府部门办理安装相关手续之程序和要求,同甲方一起办理好各种政府批文和报装手续。
5.4.5
确认开工日期:
安装监督在正式开工前,应在财务部发出进场通知后方可进场,并正式出函通知业主。
5.4.6
吊装及搭脚手架:
当设备要运往工地,安装监督应联系吊装队进行吊装工作。
同时,工程师还要设计棚架图,经审核签名后,交由专业棚架商完成棚架工程(棚架必须经检查合乎公司安全标准)。
5.4.7
验货:
安装监督应派人会同分包安装人员,到现场开箱、验货,填写开箱报告,并须监工签名。
如有错、缺件及时发出报告。
5.4.8
进场:
进场时必须带齐所有工地必备之文件、图纸等资料。
5.4.9
安装过程管理(扶梯安装):
A.
工地组长对扶梯位置进行放线、测量和记录。
B.
如果井道的尺寸不符,工地人员应通知承建商根据快速要求修改井道,就具体情况,看是否需发出额外订单。
C.
工地符合要求后通知发运部发运扶梯到工地。
D.
清点货物各部件是否齐全
E.
在吊装和运往安装位置就位之前,应再一次确定合约号码和实际尺寸。
F.
安装监督/组长应该检查工地情况是否可继续进行安装工作
G.
吊装扶梯:
工地组长应该调整扶梯的整体结构之最终水平位置以及在任何需要加垫片之处加垫片以调节其水平。
H.
安装扶梯盖板,梯级链,玻璃面板,扶手,电气接线和扶梯调试并核对检验表。
I.
根据合约,部份外侧板装修的工作如由快速完成,****电梯有限公司将完成此项工作。
安装监督安排承包商进行该项工作。
J.
如果外侧板装修由主承包商负责,工地人员将协助主承包商或承建商完成此项工作。
K.
安装监督/工地人组长协助和监管装修工作的进度
5.4.10
安装过程管理(电梯安装)
安装监督/工地组长到工地检查井道情况,看其是否符合要求;
不符的,就具体情况,看是否需发出额外订单。
井道符合后通知工厂发运电梯到工地;
清点货物是否齐全;
通知承包商进场吊装电梯;
通知承包商或业主负责搭建符合电梯安装要求的井道内脚手架;
工地安装放样、吊线测量井道是否与图纸相符。
安装导轨支架、导轨并校正导轨是否符合图纸要求;
(IPC检验必须通过才能进入下一工序);
安装厅门地坎、门框、回填后安装电梯厅门;
安装机房设备;
在井道内安装电梯轿厢架;
安装对重架及放电梯钢丝绳;
L.
在对重架上放置对重块;
M.
安装轿厢壁板;
N.
进行电梯电气安装工作(井道线、随行电缆、机房布线、安全回路、轿厢设备接线、井道照明等);
O.
当以上一系列工作都完成后,组长和质检人员将会再次核对检查,检查合格后,工地组长安排承包商拆除井道内棚架;
5.4.11
安装过程管理(扶梯/电梯调试及测试)
安装工作接近完工,工地组长要求业主提供电源调试电/扶梯;
安装监督/工地组长检查工地的情况是否适合进行调试和测试;
安装监督安排调试员进行电梯调试工作;
进行清洁及手尾工作;
电/扶梯调试工作完成后,质检将检查设备情况是否符合质量技术监督局的验收标准,以及是否符合合约的要求。
5.4.12
综合验收:
安装调试完成后,安装经理应和业主一起,向当地政府部门申请验收。
以上各项验收工作之顺序可由安装监督根据实际情况而定。
5.4.13
移交:
在通过上述部门验收并取得合格证书后,安装监督收到财务部的交付通知后,才能交电梯给客户使用,同时通知维修部进入保养维修。
6.0
各种图表
6.1
安装工作流程图
6.2
自动扶梯井道测量记录表
6.3
开箱报告表
本程序概括了工地维修按照合同要求实施对客户电梯的维修保养工作(润滑、调整、检查、测试、修理、更换)的过程,并规范了相应的各种监督与保证的措施与手段以保证合同得以确实地执行,向客户提供高质、高效的服务。
本程序适用于公司的维修人员。
3.1
3.2
服务销售管理主程序
移交维修程序
召修
在合同有效期间(包括NIS/OM/RM/POG/OG),工地技工应客户要求或根
据电梯系统自诊断设备的数据显示,得知电梯/扶梯出现故障,而对工地的非计划性访问。
职责
4.2.1
维修技工/组长:
按分月表和保养计划表的安排对电/扶梯进行日常保养
4.2.2
公司维修监督:
负责制订新梯的保养计划,编制电梯分区线路,并适时更新,以平衡维保线路中的工作负荷。
准备进场物料,走访客户了解意见,负责日常的工地监督检查和年检工作的安排,对市场获得的及夺回的电梯进行报价前评估,进行维修员工的能力评估和安排培训,合同结束后,作好退场工作。
4.2.3
4.2.4
维修经理:
向经理汇报并负责整个维修业务的具体管理工作。
负责传达与推动总部下达的各项计划,组织区内维修业务培训。
根据总部的战略、规划和政策,对维修进行监督和指导。
掌握本区维修业务动态(包括竞争对手)及时向总部反映。
现场维修总部:
4.2.5
负责制定维修程序操作规范、标准工时,拟定整体的战略和规划,汇总各经营状况,评估、区域的维修运作并进行有效监督和指导,收集来自世界总部的技术信息,并向传输。
资格与培训
4.3.1
4.3.2
维修技工在进行工地工作时必须持有当地政府部门认可的有效的电梯操作证(或同等证件)。
监督有责任组织培训维修技工,使其掌握所需工作技能,并保证安全工作。
同时培训维修工客户服务意识,如在工地现场应特别留意客户所考虑的重点诸如按钮、灯光等。
5.0
新安装电梯及改造完成电梯移交检查工作的执行-每台电梯进入保养都必须进行电梯移交检查,检验合格才能移交到维修部。
对于市场获得及夺回的电梯,在进入保养前必须进行检查,详见《保养进场和退场工作指引》和《维保合同评审指引》。
工地维修业务的来源工地维修以接到服务合同管理员的书面通知起,工地维修进场进行保养,详见《服务销售管理主程序》。
工地维修工作程序
5.3.1
保养前的计划准备工作
为了优化保养路线,合理利用资源,提高效率,必须做保养进场和退场的一系列工作工作,详见《保养进场和退场工作指引》
维修保养物料的准备员工的工量具和劳保用品的配备和新工地物料的准备,详见《维修保养备件及应用物料管理规定》,维修备件的准备和管理,详见有关规定。
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
计划性保养工作和修理工作
为了减少召修,延长电梯使用寿命,使电梯更好地服务客户,维修技
工会按不同的合同类型所规定的工作执行《计划性保养工作指引》,进行计划性保养工作和修理工作.
对需要分包的保养和修理工作,按《委托保养工作指引》和《修理工作的分包指引》执行。
如在维修过程中碰到技术上的问题,可按《维修技术支持程序》处理.
在日常的保养工作中,我们还要作好《工地维修新5S》。
维修工应填写工时单,对于维修部的工时统计参考《维修部工时表填写指引》.对于我们的客户如果需要撬门匙,基于安全的考虑,须按《紧急门匙使用管理指引》执行.
召修处理,当接到客户召修电话时,按《召修处理指引》工作。
工地检查工作程序
工地检查:
为了确保维修工地的电梯高质量、安全地工作,维修部会进行一系列的检查,并对检查中发现的问题进行整改,具体根据维修部的《年检及监督检查工作指引》执行。
5.5
工地整改工作程序
为了对工地检查发现的问题和客户提出的问题进行分析和整改,以完善我们的工作,为客户提供更好的服务,具体按《维修部工地问题改进指引》和《CRC纠正缺陷指引》执行。
现场维修人员务必根据CI完成所有整改工作。
5.6
工地维修质量指标
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
召修率
保养范围内平均每台电梯每年召修的次数。
OFAG
工地质量审核分数
(请参考质量部相关文件)
困人率
困人的T1时间
召修的T1时间
异常
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