XX跨境电商培训学校建设项目的可行性研究报告Word文件下载.docx

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第六章机构与定员28

6.1组织机构28

6.2组织架构28

6.3人员编制29

6.4人员基本工资预算29

第七章项目业务方向、策略31

7.1市场方向31

7.2市场策略31

第八章员工激励方案32

8.1目的32

8.2原则32

8.3薪资构成32

8.4业务费用定义33

8.5业务奖励计算方法33

8.6招生业务费用控制奖励34

8.7费用标准35

8.8其它规定35

第九章营收预算方案36

9.1经营计划、经营费用说明36

9.2场地费用、固定投入分摊说明36

9.3经营预算表37

第十章结论与说明38

第一章总论

1.1项目名称与建设单位

1.1.1项目名称

宇能跨境电商学院

1.1.2电商学院承办单位、法人代表及项目负责人

项目承办单位：

宇能电商产业园

法人代表：

任俊宇

1.1.3电商学院设立地点

1.2可行性研究工作的组成

宇能跨境电商培训学校建设项目的可行性研究工作邀请有关方面的专家和技术人员，进行了现场考察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对该项目进行可行性研究论证后，形成此报告。

1.3研究的依据与范围

1.3.1研究的范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围，对项目背景及建设的必要性、项目实施条件、实施方案与规模、项目管理与实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。

1.4项目的提出

职业教育是我国培养数以亿计高素质劳动者的重要项目，是我国经济社会发展的重要基础。

改革开放30年来，我国职业教育累计培养，为国家输送了1亿多高素质劳动者和技能型专门人才。

目前我国职业教育正处于蓬勃发展时期。

是培训全国企业职工和下岗职工，农村劳动力转移培训，农村实用技术培训的主要途径，职业教育服务经济社会的能力正在日益显现。

职业教育的发展，极大地提高了我国劳动者的素质，明显地改善了我国从业人员的结构，有力地支持了我国社会主义现代化建设。

职业教育的改革与发展需要不断适应新变化、新情况和新问题，不断调整职业政策，才能步入“快车道”。

我国的职业教育蕴含着巨大的发展潜力，现阶段每年市场缺口约750多万需参加职业教育和培训，高级技工、技师占技术工人的比例也只有3.5％左右，受金融环境影响，我国目前有2500多万名农民工失业和超过650万名的高校应届毕业生难以全部就业。

大力发展职业教育，通过多种形式、多种层次的职业教育和培训，可帮助劳动者增强就业能力，拓宽就业渠道。

这些都展示出职业教育极为广阔的发展空间。

近年来，各地、各部门积极推进职业教育改革与发展，职业教育规模明显扩大，服务经济社会发展的能力进一步增强。

但从总体上看，职业教育仍然是我国特别是珠三角地区教育事业中的重点环节，存在着发展不平衡、投入不足、办学条件较差等问题，还不能很好适应经济社会发展的需要。

宇能电商职业培训学校建设正是在这种背景下提出的。

1.5建设内容与规模

根据学校发展规划，学校最终规模为：

5000人次/年，学校总面积600平方米。

建设内容为办公区、实操科室、理论教学课室、及辅助用房等。

1.6项目管理与实施

本学院承办单位为宇能电商产业园。

为做好学校项目的各项工作，学校成立项目建设领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。

项目场地装修期2月，2016年8月30日前交付使用。

1.7资金筹措与使用计划

本学校总投资总额预算100万元（含电商学院线上平台初期建设投入），项目所需资金由宇能电商产业园公司（宇能创富投资有限公司）投资，资金使用计划按装修工程进度、线上平台建设进度付款投入，装修预算投入（60万），学院线上平台建设预算投入（40万）。

1.8主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数据

备注

Ⅰ

建设规模

1

在册生规模

人

5000

不含线上

2

教学班

个

10

4

建筑规模

m2

600

Ⅱ

总投资及资金筹措

总投资

万元

100

资金筹措

宇能电商产业园有限公司投资

3

学院装修投入

60万

学院前期建设投入（含平台）

40万

1.9结论与建议

目前，职业教育获得了前所未有的大发展，越来越广泛地参与项目的实施不仅可以增强当地职业教育的培训能力，为当地培养大批高素质的人才，而且可为当地企事业人员，社会失业人员提供继续技能培训教育的场所，提高当地产业工人的综合素质，从而促进当地企业的整体发展；

学院实施后可为当地提供农村劳动力转移培训、下岗职业再就业培训、工人技术等技能培训的开展，有利于提高当地劳动者技能和改善劳动者素质；

有利促进当地就业问题的解决，推进当地工业化和城镇化发展进程，实现再就业和人力资源的优化与升级；

有利于促进当地教育、经济和社会的协调发展。

因此，项目可行。

并加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

职业教育是我国教育事业的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要基础，它承担着培养数以亿计的高素质劳动者和数以千万计的高技能专门人才的任务，在推进我国走新兴工业化道路，发展现代服务业，促进就业，建设社会主义新农村中，有着不可替代的作用。

职业教育也是实施素质教育，促进人的全面发展，满足人民群众多样化的教育需求，实现人人有知识，各个有技能的教育手段，也是促进城乡区域经济社会协调发展，保障人民享有接受良好教育机会，实现教育均衡发展，推进社会主义和谐社会建设的重要途径。

目前我国正处在建立社会主义市场经济体制和实现现代化建设战略目标的关键时期，综合国力的强弱越来越取决于劳动者的素质，取决于各类人才的质量和数量。

二十一世纪，我国既需要发展知识密集型产业，也仍然需要发展各种劳动密集型产业。

我国的国情和所处的历史阶段决定了经济建设和社会发展对人才的要求是多样化的，不仅需要高层次创新人才，而且需要在各行各业进行技术传播和技术应用、具有创新精神和创业能力的高素质劳动者。

职业教育担负着培养高素质劳动者这一艰巨的历史重任，是全面推进素质教育，提高国民素质，增强综合国力的重要力量。

近几年来国家一直把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点。

国务院要求“各级政府要把发展职业教育作为关系全局的大事来抓”“弘扬大国工匠精神”。

要把发展职业教育纳入国民经济和社会发展规划，统筹安排，加大扶持力度。

各地、各部门积极推进职业教育改革与发展，职业教育规模明显扩大，服务经济社会发展的能力进一步增强。

但总体上看，职业教育仍然是我国教育的薄弱环节，发展不平衡、投入不足、办学条件较差等问题，还不能很好适应经济社会发展的需要。

各地实行国家补贴免费培训的相关工作，加大对这项惠民政策的宣传落实力度，鼓励更多的社会青少年接受职业教育。

随着生源的不断增加，职业学校的设施建设更显溥弱。

为经济的发展需培训大批高素质的专业技术人才，本项目就是在这样的背景下提出的。

2.2项目建设必要性

作为人力资源开发的重要途径，发展职业教育是提升我国人力资本的一个非常积极的手段，建设人力资源强国，职业教育对于人力资源的开发，对于人力资源的长远建设作用十分巨大。

这几年我国职业教育，特别是职业技能教育发展很快，但是职业教育总体还是整个教育事业当中比较薄弱的一个环节。

随着各项事业的快速发展，职业教育基础能力不足、办学条件差、资源短缺的问题日益突出。

所以，在拉动内需、促进经济平稳较快发展的工作中，确实需要继续加大对职业教育的投入。

这也是深入贯彻落实科学发展观，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体收入水平，促进社会和谐、实现小康社会、弘扬大国工匠精神目标的迫切需要。

第三章职业培训市场分析

3.1职业培训市场状况分析

在十二届全国人大第四次会议政府工作报告中李克强总理指出：

“要鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，培育精益求精的工匠精神”。

工匠精神需要培育，一个企业、一个单位要将提升竞争力与培育工匠精神结合起来，因为两者是相辅相成的。

竞争力强的企业，必然注重工匠精神；

反之，竞争力弱的企业，根本谈不上什么工匠精神。

培育工匠精神，不是一朝一夕的事，首先要有精益求精的企业文化，其次离不开良好的外部环境。

建立精益求精的企业文化，除了在企业制度建设方面，对大国工匠的待遇、荣誉予以倾斜外，更重要的是坚决剔除“差不多”现象。

当前，在一些企业，“差不多先生”不少，“差不多现象”不缺。

我国在从制造业大国迈向制造业强国的进程中，必须剔除“差不多先生”，根除“差不多现象”。

培养一批大国工匠，需要有关部门做好制度安排，吸引更多高素质人才加入技工队伍，做好大国工匠的传承和知识产权的保护。

只有知识产权保护到位、仿冒制假者受到严惩，创新的经济效益才能凸显，企业创新的动力才更足。

在此背景下各级政府加大了对职业技能教育的扶持力度，并对取得专业职业技能证书的社会就业人员给以一定的培训补贴，从而带动了职业技能培训的快速发展。

我们地处佛山南海，佛山南海历来就是中国的制造基地；

像佛山石湾南庄陶瓷、澜石不锈钢材、禅城童装、顺德家用电器、大沥铝材、盐步内衣、张槎棉织品、西樵针织品、乐从家私、陈村机械制造、里水袜业……这些传统制造业每个企业都对各类职业技能人才有大量的需求，据统计佛山每年对职业技能人才的需求缺口在百万以上。

因此我们职业技能学校的各类技能人才培训的需求量也非常大，我校可随政府重视给予补贴这一契机大力发展职业技能培训项目。

3.2电商培训培训市场状况分析

电子商务，ElectronicCommerce，简称EC。

指的是在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

电子商务专业是融计算机科学、市场营销学、管理学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科。

培养掌握计算机信息技术、市场营销、国际贸易、管理、法律和现代物流的基本理论及基础知识，具有利用网络开展商务活动的能力和利用计算机信息技术、现代物流方法改善企业管理方法，提高企业管理水平能力的创新型复合型电子商务高级专门人才。

随着互联网的发展，电子商务成为互联网商业上的重要应用，这几年在线交易额持续增加，交易增加预示工作岗位需求增多，阿里巴巴、京东、当当等老牌企业一直在招人。

2015年，掀起新一轮的网络热潮，许多网络公司拿到大笔“风投”资金后在迅速扩张，也需要招贤纳士。

互联网、电子商务对人才需求持续升温，这股热潮，从各大招聘网站发布的职位中可见一斑。

电商的四种类型：

（1）、电子商务服务企业：

包括硬件（研发、生产、销售、集成）、软件（研发、销售、实施）、咨询等。

随着电子商务应用的普及，相关的硬件、软件开发和销售对专业人员的需求是确定的，不过这种需求可能是显性的，也可能是隐性的。

显性情况下，用人单位会明确招聘懂得电子商务的专业人才，隐形的情况下，用人单位人力资源部面对市场客户的电子商务需求并不定明确知道招聘到电子商务专业背景的人才正好适用，而只能让计算机等相关学科背景的人勉强应付，或要求其补充学习电子商务知识。

咨询行业因为其“与生俱来”的专业广度和深度，需求一般都比较明确。

（2）、电子商务企业：

对这样的企业来说，无论是纯粹专业的电子商务企业还是和其他主业结合的开辟的全新的运营模式，对电子商务专业人才的需求是最对口的。

（3）、传统企业：

对于传统企业来讲，电子商务意味着新增的运营工具（比如企业网站，现在恐怕很难找到没有网站的公司）。

运行新增的运营工具的人，无非是从使用老运营工具的员工中培养和招聘专业人才；

当然培养原来的老员工的工作恐怕还是得内行的专业来进行。

（4）、传统行业：

对传统行业来讲，电子商务就是新的业务手段。

无论贸易、物流、加工行业还是农业等到都会使用到电子商务。

把传统行业专门提出来讲，目的就在于，如果有志于某一行业，就应该深入了解这个行业的发展状况、发展趋势、新技术、新产品。

2015年李克强总理在政府工作报告又提出：

“大众创业，万众创新”。

政府工作报告中如此表述：

推动大众创业、万众创新，“既可以扩大就业、增加居民收入，又有利于促进社会纵向流动和公平正义”。

这样的大背景下，跨境电商行业呈现出蓬勃的发展势头，不仅各大电商平台开始盯上有限的品牌资源，中小电商也在激烈的价格战中意识到产品、供应链的重要性，只懂语言和运营，没有强大的供应链作为支撑，跨境电商走不远、走不强、走不大。

而作为全国著名制造业基地的佛山也遇到了转型升级之痛，跨境电商是出路之一，能有效解决本土制造业订单获取和全球市场布局之痛。

目前我国电商及跨境电商专业人才缺口达3000万，而目前各高校培养的电子商务专业人才也尚停留在理论培养阶段，缺少实践环节；

导致很多电子商务专业学生生读完三年、四年，大专、本科专业学历教育后还处于瑾瑾对于电子商务的认识阶段，没有多少实操经验；

进入企业后还需进行二次培训方可胜任各企业电商岗位工作，由此带动了我们电商专业培训市场的蓬勃发展。

3.3企业管理培训市场状况分析

企业管理培训市场前景可观，但欠缺规范化

据国家统计局、工商局的最新统计数据，我国现有注册企业796万家，其中外资企业超过40万家，预算内企业20万家，如果企业培训能够在中国广泛普及，那么市场前景相当可观。

统计数据显示，中国培训业规模正以每年30％的速度递增，2002年中国培训业收入达到2000亿元。

据中欧国际工商管理学院的专家分析：

目前中国高层经理培训的市场价值为2.5亿美元，并且还在不断增长，到2006年，这个市场的价值将达到40亿美元，40亿美元的“蛋糕”——诱惑着国内外的玩家们。

虽然前景喜人，但另一面也不容忽视：

我国的企业管理培训市场尚处于起步阶段，鱼龙混杂，竞争无序，距离规范化的产业市场还有很大距离。

这主要体现在：

培训机构良莠不齐：

有些培训机构只看重暂时利益，一套教材、一名讲师、一间教室就可以完成培训，教学质量差，“一锤子买卖”现象严重；

师资匮乏：

在国外，企业管理培训的受聘教师大都是资深企业管理者，并采用企业实际的案例来进行教学，注重实战性和时效性。

我国目前像这样富有本土经验尤其是深入了解企业培训需求的教师十分缺乏，这一点已成为制约企业管理培训发展的“瓶颈”。

课程僵化：

有些培训机构奉行“拿来主义”，课程照搬照抄，没有自主开发的核心课程，对所有管理者进行统一培训，本土案例少，缺乏针对性和系统性。

品牌弱势：

全国大大小小的培训机构繁多，但用户心目中值得信赖的品牌培训机构却寥寥无几。

知识整合是目前企业管理培训需求热点

企业管理培训市场从热身到火爆前后经历了六年的时间，那么目前什么课程最受高层管理者青睐呢？

零点指标数据网最新发布的一项调查结果显示：

面对国际化的竞争环境，企业高层管理者不再单纯地聚焦于管理层面的知识，而是更加注重跨行业的知识积累，金融、IT、法律知识成为企业管理培训的需求热点。

作为企业的高层管理者，运筹帷幄不仅表现在企业内部的重大决策上，更多地体现在对企业资本运营和管理、项目投资、融资渠道、股权运作方面的掌控上。

因此，高层管理者对金融知识的需求尤为迫切（37.7%）；

身处信息技术发展突飞猛进的时代，“地球村”不再是梦想，掌握基本的信息技术，是企业管理者更广泛地获得信息的途径，是企业与国际接轨的平台，企业管理者对IT知识的需求仅次于对金融/证券类知识的需求（33.5%）；

而不管企业如何运作，法律是衡量一切商业活动的准绳，尤其是加入WTO之后，国际标准的法律、行业规范使企业管理者对法律知识的需求也比较突出（18.8%）；

相比之下，企业管理者对管理类知识的需求最弱（5%）。

由此可见，知识整合已成为21世纪企业高层管理者共同追求的目标，是面对国际化竞争培养拓展性战略思维的知识源泉。

企业管理者对知识整合的需求必将带动金融、信息技术和法律，以及更多的其他学科与管理科学相互融合，这种趋势对于培训机构而言，既对其业务结构的调整提出了新的挑战，也为其业务拓展提供了一个利好机会。

“跟随型”仍是高管培训市场的主流，然而无限商机在险峰

目前我国从事高管培训的机构大体集中在三个方面：

国内外大学商学院，如哈佛商学院，清华经济管理学院；

国内外企业大学，如摩托罗拉大学，海尔大学；

国内外咨询/培训公司，如美国的阿乐莫公司，北京派力营销管理咨询公司。

根据其目标和效用，企业管理培训机构被划分为四种类型：

咨询型：

深入接触客户，根据客户需求，量身定制培训方案并研发相应课程，理论与实际完美结合。

以客户为中心，自主开发核心产品，具有可持续发展潜力。

实战型：

以专家和职业经理人为主要师资力量，实践经验丰富，但适合别人的，并不一定是最适合自己的。

理论型：

以国内外优秀教材作为培训主导课程，或者引入国际先进的理论和经验。

理论先进，但应注重与实际、与本土相结合。

跟随型：

是中国管理培训市场的主流，市场中哪种培训成为热点，就立即跟随模仿。

短期利益明显，但无核心产品，在市场规范化和品牌压力下，生存艰难。

四种类型的管理培训机构按所占市场份额依次排列，呈金字塔形。

显然，跟随型的培训机构是目前市场中的主流，而咨询型的培训机构则显现出高处不胜寒的单薄；

培训市场未来的商机却恰恰与此相反，随着市场杠杆的调节作用，优胜劣汰，咨询型将是未来培训机构的发展方向，而跟随型培训机构将大幅度萎缩，真可谓无限商机在险峰。

这个道理大家都明白，然而谁能真正抓住这个商机，谁才是最终的赢家。

企业培训价值链，商机尽在掌握中

由于企业管理培训业的规模普遍较小，培训课程趋同化明显，缺乏建立在市场细分基础上的特色培训，进入壁垒相对较低，致使越来越多的机构大量涌进，行业内竞争激烈，利润率逐渐下降，加之目前竞争法规尚不健全，竞争行为不规范，使得进入风险加大。

我国政府应对企业管理培训市场做些引导，建立相应行政法规，通过提高非经济壁垒的手段来规范这一市场，使竞争健康有序地发展。

而作为高管培训机构，如何在群雄逐鹿中立于不败之地，把握商机，把“蛋糕”做大，是最为关注的焦点。

企业管理培训机构应根据自身的有限资源，设计包括培训市场细分、目标市场选择以及品牌定位的战略规划，在正确的战略指导下，拓展高管培训价值链，将是抓住商机的最佳途径之一。

企业和高管培训机构是价值链上互补共赢的两个受益者，它不仅使企业高层管理者人力资本增值，从而带动企业发展，而且有利于企业管理培训机构本身的价值增长。

放眼目前培训市场的知名品牌，无不具有自己的独特之处。

其中翘楚者比如，清华经管学院在整合国际一流教育资源、提升自身学术水平和影响力方面表现突出。

清华与哈佛进行合作，起点很高；

北大吸引了大量国企管理人员；

中欧的学员多来自外企，香港背景的长江商学院因为资金实力雄厚，发展也非常迅速。

吸引外资，擅用外援，企业管理培训市场这块“蛋糕”必将是中西合璧，百花齐放。

企业管理培训价值链是咨询式价值链，主要流程分为：

第一步，培训需求评价（TNA）：

深入了解企业现状和高层管理者面临的问题以及培训需求，通过系统评价确定培训目标、培训内容；

第二步，培训课程定制：

根据实际需求，为其提供定制的个性化培训课程；

第三步，教学模式多样化：

多种教学模式结合，实习式、演讲式、游戏式、个案分析式，针对客户要求，更多地关注思维方式、态度的转变和操作技能的掌握；

第四步，战略联盟/价值共享：

发展与客户和传媒共同双赢的价值观；

第五步，客户关系管理：

在价值观的基础上加强对客户关系的管理，不断吸引潜在客户，培养忠诚客户。

要使企业管理培训价值链取得成功还需要一些支持流程：

公司硬件和软件的基础设施是开展培训的操作平台；

培训专家是提高培训质量的重要因素之一；

公司的培训品牌是吸引和保留客户的法宝；

通过培训效果的反馈，及时调整培训计划，最大限度地使客户满意；

当然媒介传播的支持也是必不可少的。

3.4培训市场分析结论

根据以上分析，宇能电商学院将定位于：

职业技能培训、电子商务技能、实操培训（国内、跨境）、企业管理培训，三大培训方向；

采用线下、线上同步推广的模式，以快速占领市场实现盈利为目的。

第四章职业培训市场分类

4.1职业技能培训（补贴类）

4.1.1电子商务师

4.1.2人力资源管理师

4.1.3物流管理师

4.1.4SYB创业培训

4.1.5技工类补贴培训

4.2电子商务培训（收费）

4.2.1跨境电商培训

4.2.2国内电商培训

4.2.3电商美工培训

4.2.4电商外语培训

4.3企业内训、咨询（收费）

4.3.1企业人力资源培训

4.3.2企业生产管理培训

4.3.3企业市场营销培训

4.3.4企业财务管理培训

4.3.5企业安全管理培训

第五章培训项目

5.1职业技能培训项目

5.1.1电子商务师

为规范电商行业人才认证标准，工业和信息化部人才交流中心联合中国电子商务协会，根据《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》和《专业技术人才知识更新工程实施方案（2010-2020年）》，依托“工业和信息化领域急需紧缺人才培养工程”，结合中国电子商务协会人才认证体系，在全国范围内开展“中国电子商务师”人才培养工作。

其中培训合格并通过“中国电子商务师”职业水平考试者可获得由工业和信息化部人才交流中心颁发的《工业和信息化领域急需紧缺人才证书》和中国电子商务协会颁发的《中国电子商务师职业资格（水平）证书》。

5.1.2人力资源管理师

人力资源管理师（HumanResourcesProfessional，HRP）指从事人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等工作的管理人员。

人力资源管理师在企业内部主要从事员工招聘选拔、绩效考核、薪酬福利管理、劳动关系协调等工作。

国家自2003年开始，在全国范围内开展企业人力资源管理人员职业资格认证，该职业已被国家列为实行就业准入制度的职业，规定从业人员必须持证上岗。

5.1.3物流管理师

物流管理师:

被称为中国二十一世纪初的"

朝阳产业"

的现代物流业，其广阔的发展前景被中外业内人士所看好。

中国物流与采购联合会、全国物流标准化技术委员会根据《物流师国家职业标准》和相关的职业资格管理条例，通过对物流从业人员的职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定，对合格者授予相应级别的物流师职业资格证书。

5.1.4SYB创业培训

SYB的全称是"

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