ISO质量管理体系表格大全.docx
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ISO质量管理体系表格大全.docx
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ISO质量管理体系表格大全
ISO质量管理体系表格大全
制造业范本文件
质量记录清单
名称
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单
质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划
生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表
设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单
产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划
编号
保存期
33长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333
1
制造业范本文件
名称
临时采购要求单采购单
月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证
物料标识卡物资收发卡
顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告
内部质量管理体系审核报告内审首交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录
紧急放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划
纠正和预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号1-02保存期
3333333长期3长期3长期长期333333333333333333333
2
制造业范本文件文件发放、回收记录
G--01序
文件名称号
编号
分发号
版本
部
发放记录签
日
份
回收记录签
日
份
3
制造业范本文件文件借阅、复制记录
时
文件名称
间
归还时
编号版本受控状态
份数
签名
间
4
制造业范本文件部门受控文件清单
部门:
序号文件名称编号版本备注
5
制造业范本文件
文件更改申请
序号:
文件名称编号版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
6
制造业范本文件
文件销毁申请
序号:
编号版本份数
文件名称
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
7
制造业范本文件
质量记录清单
序号
8
记录名称
编号保存期
备注
制造业范本文件质量策划实施情况检查表
序号:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论:
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
9
制造业范本文件
管理评审计划
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
10
制造业范本文件
管理评审通知单
序号:
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员:
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
11
制造业范本文件
管理评审报告
序号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
12
制造业范本文件
培训记录表
序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单:
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
13
制造业范本文件
培训申请单
申请部门培训方式培训对象共人
申请原因:
培训内容:
申请人期限
申请日期
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
14
制造业范本文件
年度培训计划
参加培训人
日期
受培训部门
员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
15
制造业范本文件生产设施配置申请单
序号:
设施名称购置数量
型号单价预算
使用部门到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价:
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
16
制造业范本文件
设施验收单
序号:
设施名称出厂编号
型号价格
生产厂家进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产部签名:
日期:
17
制造业范本文件
生产设施一览表
序本厂设施名称、号
编号
型号规格
价
起用日期格
部门
地点
使用
放置
备注
编制:
日期:
18
制造业范本文件设施日常保养项目表
设施名称:
设施使用部门:
保养人:
月:
123456789保养
0123456789012345678901
项目异常情况记录备注
注:
保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录
19
制造业范本文件
设施检修计划
执行部门:
序号:
序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
20
制造业范本文件
设施检修单
设施使用部门:
序号:
设施名称设施编号
型号规格检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:
时间:
验收记录:
检修人:
时间:
备注:
21
制造业范本文件
设施报废单
使用部门:
序号:
设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
22
制造业范本文件
领物单
序号:
设施名称规格型号数量设施编号
随机附件及资料:
领用部门:
使用人:
批准:
经手:
日期:
领物单
序号:
设施名称规格型号数量设施编号
随机附件及资料:
领用部门:
使用人:
批准:
经手:
日期:
23
制造业范本文件
生产要求评审表
初次评审修订序号:
定货日期
顾客名称交付日期
定货数量
信息来源电话记录附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在
的要求
本公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人:
日期:
国家、行业法律、法规要求
填写人:
日期:
供应部
填写人:
日期:
开发部
填写人:
日期:
生产部
填写人:
日期:
质管部
填写人:
日期:
营销部
评审结论
填写人:
日期:
备注:
1本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;
2没有现货的常规产品要求评审部门:
生产部、供应部、营销部;3特殊合同产品要求评审部门:
全体部门;
4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销部经理批准
24
制造业范本文件
定单确认表
序号:
顾客名称定货日期交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论:
承办人签名:
日期:
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:
备注:
0.本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同执行;1.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签定合同;
2.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式
25
制造业范本文件
项目建议书
序号:
提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期
基本要求:
市场预测分析:
可引用的原有技术:
可行性分析:
项目所需费用,参加人员:
总工程师审核:
签名:
日期:
总经理批示:
签名:
日期:
26
制造业范本文件
设计开发任务书
序号:
项目名称起止日期型号规格预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容:
设计部门及项目负责人:
备注:
27
制造业范本文件
总工程师签名:
年月日
设计开发方案
序号:
项目名称起止日期型号规格预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容:
设计原理及路线概述:
备注:
编制审核批准时间时间时间
28
制造业范本文件
设计开发计划书
序号:
项目名称起止日期型号规格预算费用
职责设计开发人员职责设计开发人员
资源配置要求:
设计开发阶段的划分及主要设计开发人员负责人配合部门完成期限内容
备注:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
29
制造业范本文件
设计开发输入清单
序号:
项目名称型号规格
设计开发输入清单:
备注:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
设计开发信息联络单
F-序号:
发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间
要传递的设计开发信息描述:
接收部门处理意见:
备注:
1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络2本单一式三份,发生部门、接收部门各一份,项目负责人一份3本单也用于产品定型后,各相关提出设计开发更改建议
批准:
时间:
30
制造业范本文件
设计开发评审报告
序号:
项目名称型号规格设计开发阶段负责人
评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称
评审内容:
“”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意
1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性
4结构合理性5可维修性6可检验性7美观性8环境影响9安全性1011
存在问题及改进建议:
评审结论:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果:
验证人:
日期:
备注:
1评审会议记录应予以保留2可另加页叙述
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- ISO 质量管理 体系 表格 大全
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