制衣厂ISO9001支持性文件汇编Word格式.docx
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4.2.1加强生产现场管理,确保生产场所宽敞、明亮。
4.2.2正确使用工位器具,器具摆放合理,并保持工位器具整洁。
4.2.3车间应对半成品进行合理标识,确保合格品、不合格品按指定位置摆放。
4.2.4车间内物品按区摆放整齐。
4.2.5保持工作场所干净、明亮,创造舒适的工作环境。
4.2.6严禁无关人员和小孩进入生产现场。
4.2.7增强环保意识,不乱扔废物、废料,注意节约用水、用电。
4.2.8自觉维护设备,确保设备无灰尘、无油污。
设备管理制度
规范设备的购置、使用、维护和报废活动。
适用于公司生产设备的控制。
生产部为设备管理的责任部门。
4.1生产设备的购置
4.1.1设备部根据需要确定需购置的生产设备,经部门负责人审核报总经理批准。
4.1.2新购置设备由设备部组织相关部门进行验收并安装调试,合格后方可投入使用。
4.2生产设备的使用
4.2.1操作工在独立使用设备前应进行培训,了解设备的性能及操作规程,并强化安全意识教育,确保人身和设备安全。
4.2.2操作工应严格按设备操作规程进行操作,合理使用设备,防止超负荷使用。
4.2.3关键设备应定人定机,专人操作。
4.2.4操作工应对设备进行日常保养和简单的维护,确保设备无灰尘、无油污。
4.2.5维修工定期对设备进行加油、润滑,减少机器的磨损。
设备发生异常应及时排除,防止带病工作。
4.2.6建立设备台帐,确保帐、物相符。
4.2.7设备附件、工具摆放整齐,设备安全防护措施齐全。
4.2.8闲置不用的设备,车间提出申请,设备部同意后办理封存,同时做好封存保养工作。
重新启用时,须对该设备进行测试,合格后方可投入使用。
4.2.9车间之间互相借用设备,由借用双方协调。
归还时设备管理员进行验收,发现问题及时解决。
4.3设备的维护
设备的维护实行日常保养、一级保养、二级保养的三级保养制度。
4.3.1日常保养
4.3.1.1班前应对各加油、润滑部位进行加油,检查易松动部件、运动部件及操作系统的灵活性。
4.3.1.2使用过程中,能听出和鉴别设备运行正常与否,初步判定设备异常的部位和原因,并及时采取措施,独立排除故障。
不能排除时应及时报告车间,协助维修工共同处理。
4.3.1.3交班前,对设备进行清扫、擦拭,确保设备整洁。
4.3.2一级保养
主要设备在连续运转800—1000小时应进行一次一级保养。
一级保养以操作工为主,维修工为辅。
4.3.2.1检查并调整传动带的松紧程度。
4.3.2.2检查或更换部分易损件。
4.3.2.3检查各润滑部位、沿路,清洗滤油器,并适当添加润滑脂。
4.3.2.4清扫电动机、电器箱及电器装置,并检查安全防护装置是否牢固。
4.3.2.5清除设备表面的垃圾和油污。
4.3.3二级保养
对主要设备按检修计划进行保养。
保养工作以维修工为主,操作工为辅。
4.3.3.1对设备的运转部位进行解体,清洗、检查其磨损情况,必要时进行更换。
4.3.3.2对设备的液压装置、冷却系统进行清洗、检查及换油。
4.3.3.3检查设备的电器装置、保护装置的灵敏度,整理线路。
清理和检查电动机的运转情况,对运转部位适当添加润滑脂或更换轴承。
4.3.3.4检查压力容器、气动元件及保护装置的灵敏度。
4.3.3.5检查或更换部分零部件。
4.4设备的报废
对使用年久和因损坏无法修复或无修复价值的设备,设备部填写《设备报废申请单》,经相关部门鉴定报总经理批准。
仓库管理制度
确保原辅材料、成品的保管和防护。
适用于公司原辅材料、成品的保管和发放的控制。
生产部为仓库管理的责任部门。
4.1物资入库与发放
4.1.1原辅材料入库凭《材料名称一览表》、《检验报告单》办理入库手续,仓库填写《入库验收单》。
成品入库须填写《产品入库单》。
4.1.2成品的发放凭《发货通知单》发货,原辅材料及易耗品的发放凭《领料单》发货。
4.1.3物资入库与发放时,仓库管理员应认真核对,确保一致。
4.2物资保管
4.2.1入库物资应按其规格、型号及其特点分类、分区存放,小件物品应上架。
货与货之间应有明显界限。
4.2.2顾客提供产品应单独存放,并有标识。
4.2.3物资存放处应挂卡,挂卡应醒目、清晰、牢固。
4.2.4库存物资原则上实行先进先出,以防保管期过长而影响产品质量,造成不应有的损失。
4.2.5对库存产品,保管员应做好产品防护和定期检查工作,以防过期失效或变质。
4.2.6物资存放应注意防潮、防锈、防霉等,仓库应通风、干燥。
4.2.7货物堆码应整齐、牢固。
4.2.8文明作业,安全保管。
装卸、搬运要轻拿轻放。
4.2.9仓库严禁烟火,危险品应单独存放。
4.2.10各类材料应定期盘点,全面反映物资的收、发、存情况,确保帐、卡、物三相符。
复印管理规定
复印是文件处理工作的重要环节,复印工作应准确及时,保质保量。
1.公司所有文件资料的复印应履行手续,注明复印份数、用途等,经批准方可复印。
2.复印机是复印工作的主要设备,必须严格管好用好,并指定专人负责和操作。
3.操作人员应熟悉机器性能,熟练掌握操作技术,并对设备进行日常保养和维护。
4.操作人员要有保密观念。
接触到秘密资料、文件时不得外传泄密。
复印的资料不得随意乱放,作废资料应及时粉碎。
样板管理办法
规范样板管理,确保样板正常使用。
适用于公司样板的控制。
技术部为样板管理的归口部门。
4.工作程序
4.1样板的制作
4.1.1样板由技术员根据样品、样件、技术要求等制作。
新板制完经验收、记录备案,然后上架分档保管。
4.1.2技术员制板必须完整,板块四周印章、板块数量、板块明细表一应齐全。
4.2样板的使用
4.2.1技术部排料或对样板进行修改时,凭部门经理工作计划单领板,修改后添减板块在明细表中重新注明,用后立即归还。
4.2.2裁剪工序凭生产通知单领板,五天内归还。
机缝工序验板凭生产调配单借板,当天归还。
4.2.3所有用板部门借、还板时须履行手续,领、还时当面点清数字,并注明损坏情况。
4.2.4所有用板部门按规定及时还板,每迟一天扣领板人20元。
4.3样板的再评审
使用部门返还样板时由管板员进行核对,注明板块损坏情况,并及时修补。
对无法修补的由管板员反馈给技术员重制板块,并追查原因。
人为因素造成则视同差板处理(每差一块板责任人赔偿50元)。
电工安全操作规程
1.电器作业人员须经市供电部门培训、考核合格后持有效证件方可上岗。
2.必须使用规定的防护用品。
3.维修、维护电器线路或电器设备时应悬挂明显标识并明确专人监护,防止中途供电,确保安全。
维修结束后,应清点所带工具,零配件,以防遗留在设备内而造成事故。
4.电器设备外壳均要有可靠的接地保护,确保安全。
5.电器设备拆除后,线头必须用绝缘胶布、胶带包扎牢固,以防发生意外事故。
6.动力配电屏、配电箱、开关、变压器等各种电器设备附近不准堆放各种易燃、易爆及影响操作的物品。
7.动力配电屏上的闸刀开关,严禁带负荷切断。
8.一般情况下不得带电作业,特殊情况须经主管领导批准,并有专人监护情况下方可实施。
9.电器设备在发生火灾时应立即切断电源,再实施补救。
10.使用电动工具时应做好绝缘工作后方可作业。
11.设备在运转时不得进行维修保养工作。
12.行灯电压必须在36伏以下,使用36伏以上电压的移动工具必须做好绝缘措施。
13.拆除、保养、维修电器设备必须切断电源,工作结束后一定要进行运行检查,合格后方可使用。
14.登高作业使用梯子时,梯子与地面的角度以55—60度为宜,上部最好超过搁置处30公分左右。
严禁两人同登一梯。
在水泥地面上应有防滑措施。
使用没有搭勾的梯子作业时,应有人扶住。
人字梯的拉绳必须安全、可靠。
15.牢固树立安全第一的思想,严格执行省电力局《低压电器装置规程》。
16.做好相关记录及交接班工作。
压胶过程控制规程
1.压胶前准备工作
(1)压胶前应了解机器的性能,了解产品的工艺要求,根据要求选定胶带及按标准调试机器。
(标准见附页)
(2)清理机器上的杂物,保持机台面的整洁。
(3)压胶的环境温度控制在30℃以下。
2.开机程序
先开空压机,后开压胶机的总电源,再开分电源并调试好气压、温度及转速,一切达到标准后方可制作产品。
3.压胶过程注意事项及处理方法
(1)压胶机的环境温度要得到控制,高温季节一定要采取降温措施。
(2)压胶机要按时放水、放油,否则压胶带会起泡。
(3)压胶过程中应注意布料的涂层,涂层少压胶带易起泡。
发现问题及时向技术部门反映,以便采取措施。
(4)如发现压胶带边缘起泡应立即找电工,可能机器出现故障。
(5)如夹缝厚处出现压胶带起泡,应提高压轮的压力。
(6)压横丝时拖胶人员不能用力拖,应平服压胶,织带处和交叉处用力拖。
(7)如果发现停顿处布上有小洞或压胶带上有小洞,可能是温度过高,须降温。
如还起泡应找维修工检查机器是否有故障。
(8)压胶过程中压胶带应采取自动切断或用剪刀剪断,不能用手切断,否则压胶带会起皱。
(9)压胶过程中要根据布料的涂层采取不同的温度。
(10)压胶过程中应少停顿,特别注意不能在小吧、夹缝交叉织带处停顿。
(11)如果产品出现正面为反,应运用布胶带。
(12)压胶过程中胶带一定要分中,不能偏歪。
压胶过程中如果压轮突然停止不动,应立即找维修工。
(13)操作完毕后应先关电源后关空压机,待温度降到100度后再关气。
质量目标管理办法
规范公司及各主要职能部门质量目标的制定及措施的实施。
适用于公司及各主要职能部门对质量目标的控制。
3.1办公室负责对各部门质量目标进行检查。
3.2各部门对部门质量目标进行自查。
3.3办公室提供公司质量目标实现的数据。
4.工作程序
4.1质量目标的制定
4.1.1公司的质量目标的制定应围绕公司的质量方针的要求,同时根据公司的具体情况来展开。
4.1.2公司各主要职能部门应围绕公司的质量目标,制定切合本部门的质量目标,并按PDCA循环进行展开。
4.1.3质量目标的制定应体现顾客满意和持续改进的要求。
4.2质量目标的实施
4.2.1各部门根据部门质量目标,编制《质量目标展开对策表》。
4.2.2部门负责人应对质量目标值和对策的实施进行监督和检查。
4.2.3各部门对不能按期完成部门质量目标值和对策内容的,应及时分析原因,并采取相应的措施。
对有充分理由确实不能完成的质量目标值,可对其提出修改要求。
具体按《文件控制程序》相关要求执行。
4.3质量目标的检查和评定
4.3.1各部门在每年对本部门的质量目标值和对策内容的实施进行自检,填写部门质量目标完成情况报办公室汇总表。
4.3.2办公室于每年的年底分别对部门质量目标和对策内容进行检查和评定。
评定的结果分为优、良、一般和差,具体规定如下:
优——经过部门的努力,按时按质完成部门质量目标
良——经过努力,较好地实现了部门质量目标
一般——基本上实现了部门质量目标,但仍存在一些问题需要采取纠正措施。
差——没有完成部门质量目标的实现。
部门应分析原因,采取相应的纠正措
施。
4.3.3质量目标的检查必须针对其全部内容,不许空项、漏项,检查结果经分析整理后填入《质量目标检查记录表》。
4.3.4每年年底或管理评审前办公室提供公司质量目标实现的数据。
4.4质量目标实施总结
各部门应在自检、公司检查后及时对本部门质量目标及对策实施情况进行总结,找出存在问题的原因,并提出改进措施。
办公室负责对改进措施跟踪验证。
4.5质量目标的制定、实施、检查、评定应符合公司相关规定。
产品信息公示管理办法
确保产品信息的准确性、真实性,规范产品信息的公示活动。
适用于公司产品信息的对外公示。
3.职责
品管部为产品信息公示的归口管理部门。
4.1产品信息公示的种类有:
产品广告、产品目录、产品样本、说明书、网页等。
4.2产品信息公示的程序如下:
公示申请产品信息评审公示批准公示实施
4.2.1公示申请
4.2.1.1申请公示产品信息的部门应在信息发布日期前一个月向办公室提出口头或书面申请。
4.2.1.2产品信息公示的内容由申请部门编制。
4.2.1.3申请部门应确定公示信息的形式、时间等要求。
4.2.2产品信息评审
办公室组织相关部门和人员通过会议对产品信息的内容进行评审。
4.2.2.1评审产品信息公示的必要性。
4.2.2.2评审产品信息公示要求的合理性(信息的载体、宣传的区域、印刷的数量、网站的选择等)。
4.2.2.3评审产品信息的内容。
其内容包括:
a:
产品信息的真实性、完整性
b:
产品信息描述的准确性
c:
引用标准的符合性
d:
是否可能涉及、伤害他人的利益
e:
产品信息内容理解的唯一性
f:
产品信息内容是否涉及公司的机密
g:
公司对外承诺的实现能力(应考虑资金运作、技术支持、资源提供、生
产能力等方面)。
4.2.2.4必要时办公室负责与公司的法律顾问联系,对产品信息公示可能涉及的法律法规部分进行评审。
产品信息的法律依据
可能出现的法律纠纷
公司应承担的法律责任
4.2.3公示批准
品管部依据评审意见,编制产品信息公示文稿,报总经理批准。
4.2.4公示实施
品管部负责产品信息公示的对外联系,如电视台的联系、网页制作、样品、样本的制作等。
4.3其它
4.3.1产品信息公示的内容若有更改,如文件内容的更改、信息载体的变更等须按本办法相关要求重新进行评审。
4.3.2有关部门应积极收集产品信息公示后的各方面意见,并将信息反馈给信息公示申请部门。
4.3.3任何部门未经总经理许可,不得代表公司对外公示产品信息,对泄露机密的人员公司将保留对其追究法律责任的权益。
监视、测量设备管理办法
1.目的
为保证产品质量符合规定的要求,确保监视、测量装置的有效性和准确性。
2.适用范围
适用于公司产品实现过程中所有的监视和测量设备的控制。
3.职责
品管部负责监视和测量设备的归口管理。
4.监视和测量设备的采购
4.1监视和测量设备统一由采购部进行采购。
4.2品管部依据监视和测量设备现状和各部门使用需求编制《设备购置审批表》,经部门负责人审核、总经理批准后由采购部派专人负责采购。
4.3品管部负责监视和测量设备的验收,并负责实物及资料的保管。
5.监视和测量设备的检定
5.1新购置的监视和测量设备须经授权部门的检定或校准,并标明其合格状态。
5.2计量员按有关法规编制《计量器具周期检定表》,报品管部负责人审核,并负责监视和测量设备检定的对外联系工作。
5.3各使用部门根据《计量器具周期检定表》,由具备检定资格的人员实施检定、校准,并标注状态标识。
外检的装置由品管部组织送检。
5.4计量员负责对在用监视和测量设备使用状态进行检查(包括状态标识、校准精度、保管状态等),做好记录,并负责监视、测量装置检定资料的记录和保管。
5.5对量具,品管部应明确检定周期、检定方法等。
5.5.1量具包括:
卷尺、直尺、皮尺和自制量尺等。
5.5.2检定方法:
5.5.2.1量具由具备检定资格的人员实施检定。
5.5.2.2将量具与检定合格的标尺(由国家法定计量单位检定合格)进行对比,符合要求的做好标识投入使用,不符合要求的及时撤出使用场所。
监视、测量装置管理办法
5.5.3检定周期:
5.5.3.1检验员使用的量尺每半年检测一次(皮尺每季度校准一次),并做好校准记录。
5.5.3.2操作工使用的量尺每年校准一次(皮尺半年校准一次),并做好记录。
6.监视和测量设备的使用和维护
6.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程的要求使用监测装置。
6.2在使用前,使用者应对装置进行校准和检查,对精度不能满足要求的应及时向部门负责人汇报,并停止使用。
对不在有效期内的一律不得使用。
6.3计量员应指导和监督使用者正确使用监视和测量设备。
6.4监视和测量设备使用后应保持装置的清洁,并进行适当的维护。
6.5使用者发现监测装置失准或损坏时应立即停止检测,主动与部门负责人联系更换,并对使用该装置检测的产品进行追踪。
7.监视和测量设备的维修和报废
7.1监视和测量设备应由具备相应资格的专人或法定机构进行维修。
7.2无维修价值或无法维修的监测装置,由计量员填写《报废申请单》,经品管部或权威人士鉴定后办理报废手续。
外包过程管理办法
确保外包过程的结果符合公司的质量要求。
适用于公司与产品有直接关系的外包过程。
生产部负责对外包过程的控制。
4.外包过程的识别
4.1按公司质量要求,利用公司外部资源(部分或全部)为公司质量管理体系而从事的某一质量活动,确定为外包过程(活动)。
4.2外包过程的分类
a.全包——公司将某一产品的实现过程全部承包给外包方,外包方从原材料采购直至为公司提供符合要求的产品。
b.部分包——公司向外包方提供技术文件或工件,外包方组织生产。
4.3公司的外包过程详见《外包过程明细表》。
5.过程控制
外包过程不仅要控制外包活动的最终产品,还要控制外包方的评价和生产实现过程。
5.1外包过程的生产任务由生产部直接下达。
5.2对外包方的评价按《采购控制程序》合格供方评价要求执行,并侧重考虑外
包方承担外包活动的资职和能力。
5.3外包过程的产品按进货检验的有关要求进行控制。
5.4外包过程应侧重于质量形成过程的控制及资源的需求。
5.4.1外包方应制定相应的文件来控制质量形成过程,确保其质量或质量的稳定性、一致性得到保证。
特别是关键工序或过程必须有文件的指导。
5.4.2外包过程对设备、工装如有特殊要求,应明确其设备的名称、型号等。
对
外包方有一个以上的生产场所或生产线时还应明确生产场所或指定生产线。
5.4.3外包过程对人员的资职有明确要求时,外包方应配备具有一定资职且适任其工作要求的人员从事质量活动。
5.4.4外包方应在外包过程的策划中安排检测点及测试要求,并配备足够的、适宜的检测资源,同时记录检测结果。
6.生产部对外包方实施监督和管理。
7.当外包方的条件发生变化时(包括人员、设备、工艺参数、加工地点等),外包方应主动及时地向公司生产部汇报,生产部视变化情况采取适当措施(如扩大抽样量、增加检查频次或派人到现场重新评价、确认等),以确保外包过程符合公司预期要求。
8.对较复杂的或具特殊性的外包过程,必要时生产部会同技术部针对外包活动的具体情况,制定相应的作业指导书。
培训管理办法
对与产品质量有关的各类人员进行培训,不断地提高公司员工的素质。
适用于所有与产品或服务相关的各类人员的培训。
3.1办公室为职工培训的归口管理部门。
3.2各部门负责本部门员工的日常培训。
4.培训计划
4.1各部门依据公司及本部门的工作要求,对本部门的人员的培训提出需求,并传递给办公室。
必要时编制本部门《培训需求表》,其内容包括培训内容、参加人数、预计培训时间等。
4.2办公室根据各部门的培训需求及公司总体安排,编制《年度培训计划》。
年度培训计划内容包括:
培训内容、主职部门、培训时间及地点、培训对象、参加人数、考核方法等。
5.培训内容
5.1新工岗前培训
新进公司的员工,由办公室组织对其培训。
培训内容包括:
公司概况、公司质量方针和质量目标、法律法规、安全知识、职工守则、规章制度、岗位基础知识和技能、质量意识和顾客满意意识教育。
培训形式为集中培训,以书面考试的形式考核,合格后方可上岗。
不合格者不予录用。
5.2在职培训
公司或部门根据需要对在职人员进行有计划的培训。
文化知识、人员素质、专业技能、统计技术、国际标准等的培训,培训形式可根据培训对象而定。
5.3转岗培训
公司对转岗的员工在到达新岗位之前,安排其转岗培训。
转岗培训由办公室或转入新岗位的部门负责人进行,其内容包括:
岗位职责、要求、注意事项等。
5.4特殊岗位培训
办公室识别、确定公司特殊岗位(如锅炉工、焊工、电工、计量员等),并对其进行培训。
被培训人员应按有关规定获得国家认可机构颁发的资格证书,持证上岗。
办公室建立这类人员的档案,并负责保存相关资料。
培训方式一般为送外培训。
6.培训方式
培训方式可灵活多样,一般有集中培训、部门培训、师带徒、送外培训等。
7.其它
7.1考核可采用书面试卷、抽查、问答、现场操作等形式。
7.2办公室对部门培训工作有监督、检查的职责。
顾客满意度测量办法
1.目的
获取和利用顾客满意程度的信息,测量质量管理体系的业绩。
2.适用范围
适用于公司对顾客满意度的测量。
品管部为顾客满意度测量归口管理部门。
4.顾客满意度测量方法
顾客满意度的测量,公司通过发放《顾客满意度调查表》的方式进行。
为保证统计的有效性,调查表回收份数不得低于发放份数的60%。
4.1对公司现有客户,通过走访或客户回访时恳请客户
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