精品推荐食品企业绩效考核指标库Word文档格式.docx
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生产岗绩效考核指标35
研究开发部绩效考核指标36
研究开发部经理绩效考核指标36
研究开发岗绩效考核指标37
测试岗绩效考核指标37
市场营销部绩效考核指标39
市场营销部经理绩效考核指标39
市场策划岗绩效考核指标40
市场销售岗绩效考核指标41
客户管理岗绩效考核指标42
物流管理岗绩效考核指标43
子公司绩效考核指标44
子公司经理绩效考核指标44
子公司生产管理岗绩效考核指标45
子公司出纳绩效考核指标46
绩效考核指标说明48
高管层效考核指标
总经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
公司整体管理工作的计划性
保证工作开展的有序性
定义:
提交给集团的报告中发现缺失的重要内容不超过[]处
工作记录
年度
2
销售收入的实现
销售收入达到公司预定目标
冬映红销售收入不能低于预定目标的[]%
财务报表
3
公司整体生产营销经营费用成本的控制情况(成本控制)
在完成各项任务的基础上,最大限度的为公司节约成本
每年公司整体的经营费用不超过当年计划费用的[]%
4
公司当年净利润完成情况
保证公司的可持续健康发展
公司的实际净利润不低于目标值的[]%
5
保持公司合理的财务状况
财务状况是否能维持公司正常运转
应收账款的数目不能超过销售额的[]%
财务报变
6
对组织和流程进行优化调整的有效性
建立健全公司统一、高效的组织体系
由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于[]次;
或为[否决性指标]
7
对公司重大人事问题决策的科学性
促进公司重大人事问题的科学决策
对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于[]次;
8
生产效率不断提高
保证公司的生产效率不断提高
人均劳动生产率(=销售收入/全员人数)比上一年提高[]%
经营年度总结报告
副总经理(采购、子公司、基地)绩效考核指标
KPI定义/公式
各项生产经营工作的计划性
保证各部门工作的计划性、有序性
上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处
采购及时程度
采购及时,保证生产进度
每年因为采购工作导致生产中断的次数不能超过[]
部门和子公司计划完成情况的控制性
确保部门工作目标的有效实现
已完成的工作项数与计划的工作总项数比例不小于[]%
部门和子公司费用的控制性
在圆满完成任务的基础上控制部门的费用
部门和子公司实际费用与预算的差异控制在[]%之内
各部门重大人事调整的决策科学性
做好各部门负责人的合理任用
因审查不力出现的不合理之处不超过[]次
对生产性事故的有效控制
确保安全生产,为创造良好经济效益奠定基础
每年采购、招投标、生产等事故的发生次数不超过[]次,或为否决性指标
有效完成冬枣收购任务
收购预定质量的冬枣,为企业销售工作打下基础
每年收购不合格冬枣的数量不能超过收购总量的[]%
对基地冬枣生产者的培训
对基地冬枣生产者提供技术支持和相关培训
每年对基地冬枣生产者提供的技术支持、培训、宣传次数不能低于[]次
副总经理(综合事务、企业管理)绩效考核指标
下属部门管理制度完善性的检查
保证各部门管理制度的严谨性
对管理制度进行审查发现有遗漏的地方不少于[]处
工作的计划性
人力资源管理的有效程度
保证员工的利益,做到内部公平,提高员工满意度
员工的满意度达到[]%,并较上一年提高的比例不能低于[]%
员工满意度调查
各部门计划完成情况的控制性
各部门费用的控制性
部门实际费用与预算的差异控制在[]%之内
对有关后勤保障方面的重大事故的有效控制
确保生产生活的安全顺畅
每年火灾、偷盗、线路障碍等是事故的发生次数不超过[]次,或为否决性指标
对产品生产安全有效控制
确保安全生产和产品质量
每年生产安全事故的发生次数不超过[]次,或为否决性指标
产品质量的有效控制
确保产品质量
每年产品的合格率不低于[]%
总工程师绩效考核指标
生产研发工作的完成情况控制的有效性
保证生产研发工作顺利完成
生产研发工作没有保质保量完成的次数不超过[]次
组织生产及研发项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性
保证决策和规划设计的质量
所提合理化建议不少于[]条
工艺流程改进工作的有效性
保证生产研发流程的不断完善
对流程改进所提建议不少于[]条
组织成立研发项目组的科学性、公正性
合理配置项目组构成人员,做好项目管理工作
因对项目组的专业分工和任务落实不合理受到投诉的次数不超过[]次
月度
研发工作有效性
保证公司新产品储备,保持企业经营的持续性
每年新开发产品的数量达到[]种
生产成本控制的有效性
完成生产任务的基础上节约成本
生产成本不高于计划成本的[]%
对项目进度质量进行巡查的及时性
保证项目按计划进行,达到标准
未能及时发现的问题不超过[]处
?
研发项目检查验收工作的严谨性
准确确定项目最终质量,是否达到预期目标
定义:
验收时没能及时发现的问题不超过[]处
9
开箱合格率
保证产品质量,提高企业声誉
开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于[]%
10
非成品(包括原材料)库存周转天数
降低生产成本,提高生产效率
库存周转天数=360天/(材料、半成品/平均库存)不高于[]天
生产记录
11
废品率
降低生产过程中的原材料浪费
废品率=(生产投入-生产产出)/生产投入*100%不低于[]%
市场总监绩效考核指标
年度销售额完成情况
保证年度经营计划的顺利完成
实际销售额不低于计划销售额的[]%
市场占有率
保证企业长期利润目标的实现
市场占有率不能低于预定目标的[]%
市场调查分析报告
应收帐款
保证企业合理的现金流量,防止财务危机
应收账款的数量不能低于销售收入的[]%
营销成本的控制情况
在完成任务的情况下降低成本
全年实际营销费用不超过规定营销费用的[]%
对市场调研工作及品牌推广工作评估的及时性
为下一步营销活动的顺利开展奠定基础
对市场调研及品牌推广活动评估报告延迟交付的时间不超过[]天
对研究开发部门开发新产品的支持力度
使研究开发的新产品能够迎合市场客户需要
对研究开发部门提供的市场研究报告不少于[]份
销售利润率
保证企业的盈利空间
销售利润率达到[]%
计划财务部绩效考核指标
计划财务部经理绩效考核指标
所承担融资任务完成情况
实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额不低于()万元;
资金筹措的及时性:
筹措资金的到帐日延迟不超过()天(各占50%)
财务报表、工作记录
部门费用控制
部门费用和预算的差额:
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;
N1=预算费用
工作记录、管理报表
财务报表完成的及时性
财务报表及时完成的情况:
缺少的报表数不超过()份。
延迟的天数不超过()天。
(各占50%)
财务报表完成的准确性、规范性
财务报表的准确、规范情况:
报表出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次
工作记录
重要问题汇报的及时性
重要问题汇报延迟天数
税务筹划效果
充分利用国家政策享受的税收优惠数额不低于()万元。
发生税务纠纷,被处罚的次数不超过()次。
(权重各50%)
GS
GS定义/公式
部门工作计划完成情况
部门计划是否按时完成,计划执行的效果。
工作计划、工作总结、通知
财务规章制度的规范性和适用性
财务管理制度是否系统、规范。
财务管理制度的可操作性。
对下属公司财务监控效果
下属公司内控制度执行出现的问题。
审计报告、工作总结
会计岗绩效考核指标
财务报表、管理报表完成的及时性
财务报表、管理报表完成的准确性、规范性
出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次
记帐凭证编制、发票开具的准确性
凭证编制出现的错误不超过()次。
凭证编制和登帐、结帐的及时性
延迟的天数不超过()次。
财务预算准确度
财务预算的准确性:
[(N2-N1)/N1]*100%
N2=实际财务金额N1财务预算金额
财务管理报表
现金流预测准确性
财务预测的准确性:
N2=实际现金流金额
N1财务预算现金流金额
财务资料整理的规范性和完整性
财务资料的整理是否完整、规范。
稽核报告、工作总结、通知
财务分析质量
对预算执行和经营结果进行分析:
分析结果对决策和经营支持的效果。
工作记录、工作总结
公司预算编制质量
公司预算项目的全面性。
预算目标是否有详实的数据支持。
工作总结、工作记录
出纳岗绩效考核指标
现金收支准确度
现金收支的差错情况:
现金收支差错次数不超过()次
审计报告、工作记录、对帐单
库存现金保管安全性
差错次数,出现问题隐患次数不超过()次
工作记录、现金盘点表
记账工作及时性
保证记账工作按时完成:
现金、银行日记账日清日结,各种凭证及时记录,延迟天数不超过()次
工资发放工作的准确度
出现差错的次数不超过()次
库存现金额度的适当性
超过规定库存现金额的次数不超过()次。
现金挪用
是否出现挪用现金现象:
否决性指标
工作记录、现金盘点
现金报销工作满意度
现金报销工作服务质量:
报销人是否满意度
稽核岗绩效考核指标
统计报表、工资表等报表编制的准确性
报表发生错误次数不超过()次
统计报表、工资表等报表编制的及时性
延迟的天数不超过()天
财务档案资料保管的完整性
保证文件、资料等档案的完整
文件、资料等档案的缺失件数不超过[]件,或为[否决性指标]
会计档案保密的安全度
加强档案的安全保密工作
是否出现档案泄密事件
[否决性指标]
公司对内、对外报表及凭证编制的准确性(别人编制)
出现的错误次数不超过()次
综合事务部绩效考核指标
综合事务部经理绩效考核指标
部门工作的计划性
保证部门工作的计划性、有序性
部门工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%
部门预算的控制
在圆满完成任务的基础上为公司节省资金
对部门内其他成员的指导力度
保证部门工作的有效性
部门内成员工作目标的完成率不低于[]%
制定公司信息化管理规划的合理性
提高公司信息应用化水平
规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[]处
后勤管理里工作的有效性
提供后勤保障
因后勤管理不善而被投诉的次数不超过[]次
人力资源工作完成情况
保证公司人力资源各项工作开展的成效
已完成的工作数占计划工作数的比例不低于[]%
信息管理岗绩效考核指标
提出公司信息化管理规划建议的合理性
公司应用软件系统开发与应用的及时性、有效性
提出应用软件系统开发的可行性报告不少于[]次
计算机硬件购置的合理性,维护的经常性、及时性
确保信息网络的畅通
对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[]次
公司网站建设规划的创新性、完整性
建立信息丰富的公司网站,加大与公众的交流
公司网站规划执行中重大不合理之处不超过[]处
公司网页信息的丰富性、更新的及时性
及时向外发布公司最新动向,提高浏览的新颖度
每天都要更新,未有更新的天数不超过[]天
公司计算机应用及网络培训的有效性、经常性
全面提高公司员工的计算机应用水平及网络知识水平
组织培训每年不少于[]次,受训员工的满意率不低于[]%(两者权重各占50%)
后勤管理岗绩效考核指标
水、电、气、电话、等日常管理的及时性和准确性
保证公用设施的正常运转
迟交各种费用、误交费用次数不超过[]次
设备、设施检修维护的及时性
保证公司设备、设施的正常运转
因未能及时维修而影响办公的次数不超过[]次
安全保卫工作的有力性
确保公司范围内的人身财产安全
因保卫不力而发生失盗次数不超过[]次,否决性指标
消防工作的严密性
严禁火灾的发生
因消防不力而发生火灾的次数不超过[]次
日常福利工作的合理性和计划性
提高员工的工作积极性,体现公司对员工的关怀
因福利发放不当而遭员工投诉的次数不超过[]次
企业文化岗绩效考核指标
对外宣传的及时性、有效性
通过宣传传达公司信息,提升公司的公众形象
对公司重大事件没有宣传的次数不超过[]次
业余文体活动完成率
增加员工归属感,提高公司凝聚力
实际组织的各种文体活动占计划目标的比率不少于[]%
公司内刊信息的准确性、完整性
保证内部信息的准确、完整
出现遗漏、错误次数不超过[]次
内部信息差错情况统计表
GS定义
对公司倡导的理念和价值取向进行宣贯的效果
上级对宣贯效果的测量评价
各部门的反馈
会议、对外接待失误情况
投诉次数、失误造成影响程度
行政管理岗绩效考核指标
公文起草的及时性和准确性
提高公文质量
没有按时起草好公文的次数、公文出错次数总共不超过[]次
对非生产用固定资产管理的妥善性
防止非生产性固定资产的流失
非生产性固定资产流失发生次数超过[]次
会议纪要制作的及时性和准确性
通过完整的会议纪要,及时向外传达会议内容
没有按时制作会议纪要的次数、纪要出现错误的次数总共不超过[]次
日常文书工作的准确性、及时性
提高文书管理的水平
文件的传递催办失误次数不超过[]次
印章、介绍信使用的准确性、合理性
严把印章、介绍信使用关,避免重大失误的发生
印章误用次数、介绍信使用不合理的次数总共不超过[]次,或为[否决性指标]
打字复印工作的准确性、及时性
提高工作效率
打字复印未及时完成的次数不超过[]次
人力资源岗绩效考核指标
工作计划的完成率
确保各项工作计划制定的成效
逐条核实计划是否按时完成。
员工招聘、选拔与录用工作的客观公正性
保证科学选人,正确用人
在招聘、选拔与录用中受到合理投诉次数不超过[]次;
培训工作计划的完成率
确保公司年度或短期培训工作计划制定的成效
员工工资表编制的准确度
保证准确地发放员工薪酬
所编制的工资表出现错误的次数不超过[]次;
员工绩效考核工作的及时性
保证员工的绩效考核工作如期完成
员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过[]次
年度考核指标建议报告的质量
提高建议报告中考核指标设计的合理程度
被采纳的考核指标数占提出的指标总数的比例不低于[]%
采购供应部绩效考核指标
采购供应部经理绩效考核指标
采购部工作的计划性
保证采购管理有序,促进信息传
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