六合区住建局017年门Word文档格式.docx

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十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是全额拨款的行政单位，下属事业单位13个，分别是住房保障办公室、白蚁防治所、房产交易管理中心、物业管理办公室、市政园林工程质量安全监督站、房产监察大队、凤凰山公园、拆迁管理办公室、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、城建档案室、建筑工程管理处和工程招投标办公室。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制36人，原行政附属编制1人，实有在职人员32人,离退休人员35人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制178人，实有在职人员109人，离退休81人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制3辆，实有车辆3辆，其中：

本单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆；

白蚁防治所现有车辆编制1辆，实有车辆1辆；

房产交易管理中心现有车辆编制1辆，实有车辆1辆；

拆迁办现有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）部门职责

1、承担统筹全区住房保障和城乡建设事业责任。

2、承担推进全区住房制度改革和保障性住房建设责任。

3、承担规范、管理全区房地产产业发展的责任。

4、承担负责全区国有土地房屋征收与补偿安置活动的监督管理责任。

5、承担规范房屋管理的责任。

6、承担规范全区物业管理市场的责任。

7、承担负责全区燃气行业的监督管理责任。

8、承担城市园林绿化规划建设责任。

9、承担城市园林绿化管理和质量监督责任。

10、承担规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。

11、承担推进建筑业发展的责任。

12、承担监督管理建筑市场的责任。

13、承担建筑工程质量和安全生产监管的责任。

14、承担推进全区建筑节能和住建系统科技进步工作的责任。

15、承担监督管理全区建设工程勘察设计行业的责任。

16、承担住建系统行政执法监督管理的责任。

17、承担制定全区城市防空袭预案和人防通信、警报系统的建设管理的责任。

18、承担全区人民防空工程建设管理的责任。

19、承担住建系统党建工作。

20、承担区国防动员委员会常设办事机构的日常工作，承办区委、区政府、区武装部和上级业务主管部门交办的其他事项。

（四）部门工作任务及目标

1、城乡规划实施与计划管理。

2、保障性安居工程与征收。

3、房建房管与物管。

4、绿化园林建设管养。

5、滁河环境整治。

6、村镇建设管理。

7、建筑市场监督与管理。

8、建筑行业发展服务与培训。

9、招标投标与造价管理。

10、质量安全监督与管理。

11、建筑节能与建材检测。

12、依法行政工作。

13、机关自身建设。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计7652万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计1343.12万元。

①一般公共预算收入预算1343.12万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比减少1665.8万元，下降55.36%。

主要原因是市政道路维护管理经费和园林绿化维护管理经费减少。

②政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。

（2）财政专户管理资金预算总计1617.27万元。

与上年相比增加，增长100%。

主要原因是收入预算项目调整，从其他资金调整为财政专户管理资金。

（3）其他资金收入预算总计4691.61万元。

与上年相比减少1074.85万元，下降18.64%。

2、支出预算总计7652万元。

（1）社会保障和就业（类）支出324.43万元，主要用于退休费。

与上年相比增加28.25万元，增长9.54%。

主要原因是：

①行政退休人员提租补贴增加，②新增4家下属事业单位退休人员提租补贴。

（2）城乡社区（类）支出7105.81万元，主要用于人员经费和项目经费。

与上年相比减少1044.48万元，下降12.82%。

（3）住房保障（类）支出221.76万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

与上年相比增加177.71万元，增长403.43%。

①新增提租补贴和购房补贴两个功能科目，②住房公积金、提租补贴和购房补贴调整。

此外，基本支出预算数为1343.12万元。

与上年相比增加21.72万元，增长19.29%。

主要原因是人员变动和工资调整。

项目支出预算数为6308.88万元。

与上年相比减少1055.72万元，下降14.34%。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计7652万元，其中：

一般公共预算收入1343.12万元，占17.55_%；

财政专户管理资金收入1617.27万元，占21.14%；

其他收入资金4691.61万元，占61.31%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计7652万元，其中：

基本支出1343.12万元，占17.55%；

项目支出6308.88万元，占82.45%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算1343.12万元。

与上年相比，财政拨款收入减少1665.8万元，下降55.36%。

财政拨款支出总预算1343.12万元。

与上年相比，财政拨款支出减少1665.8万元，下降55.36%。

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出1343.12万元，占本年支出合计的17.55%。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出295.22万元，与上年相比增加5.17万元，增长1.78%。

主要原因是行政退休人员提租补贴增加。

（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出29.21万元，与上年相比增加23.03万元，增长372.64%。

主要原因是新增4家下属事业单位退休人员提租补贴。

2、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事业（款）行政运行（项）支出655.62万元，与上年相比减少9.08万元，减少1.37%。

主要原因是人员变动。

（2）城乡社区管理事业（款）一般行政管理事务（项）支出141.31万元，与上年相比增加14.19万元，增长11.16%。

主要原因是全是事业人员工资调整。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革（款）住房公积金（项）支出65.83万元，与上年相比增加21.78万元，增长49.44%。

主要原因是公积金调整。

（2）住房改革（款）提租补贴（项）支出122.15万元，与上年相比增加122.15万元，增长100%。

主要原因是新增的功能科目。

（3）住房改革（款）购房补贴（项）支出33.78万元，与上年相比增加33.78万元，增长100%。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算_1343.12万元，其中：

1、人员经费1231.47万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；

对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费111.65万元。

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比持平。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算1343.12万元，与上年相比减少1665.8万元，下降55.36%。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算1343.12万元，其中：

对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出）

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为54.2万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的27.27%；

公务接待费支出8万元，占“三公”经费的72.73%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出3万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，本年数大于上年预算数的主要原因下属事业车辆费用由住建统一编制预算。

3、公务接待费预算支出8万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加全额事业单位。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加全额事业单位。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.76万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加全额事业单位。

第二部分名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分区级部门

支出预算表

具体表格见附件