工程档案管理制度Word文件下载.docx
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第十二条档案编号
编号原则:
文档编号应遵循简洁、易懂、收发文均编号的原则。
项目部资料员对项目部发起的各类表单文件按如下原则进行编号,具体为:
项目名称+分期+年份+XXX号
以“内部工作联系单”为例,
项目名称+分期+年份+XXX号
SY7#-二期-2014-001
顺义新城7地二期年份文件号
项目部资料员收到的公司内部及外单位的文件后,按公司内部、监理单位、施工单位分类编号,编号原则同上。
档案材料归档时,以A4规格为标准,不足A4规格的应用A4白纸粘贴,过大的要折叠为A4规格,装订时,用棉绳以“三孔一线”方式装订成册,入档案盒,卷内目录清晰、内容完善,分类组卷整齐、有序,案卷档号和题名完善,在档案柜中依序摆放整齐。
非档案管理人员不得擅自查阅档案柜里的案卷,确因工作需要,须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。
档案柜内的档案要进行系统排列存放,不得堆放与档案无关的东西,做到完整安全,存放有序,查找方便的要求。
做好档案管理“六防”(防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀)工作,平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生整洁、安全。
凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件,仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试等材料若系一式二份,应留一份存档;
只有一份的,将原件存档,复印件随机使用。
资料员负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。
仪器设备档案内的文件材料,要按时间先后排列好,用铅笔编写页号,凡有文字的页面,都要编号,正面编在右上角,背面写在左上角,然后填写好卷内目录。
严格执行定期检查和进出档案清点制度,档案柜实行专人负责,钥匙应妥善保管,如有丢失应及时汇报并采取措施,非管理人员不得随意翻阅档案柜里的档案。
第十三条档案盒外观样式见附件一
第十四条档案总目录见附件二
第十五条档案总目录各类台账格式
收发文台账和其他台账建立电子版及手工台帐,台账必须及时更新。
一、非专业类文件台账见附件三各类台账
二、专业类文件台账
安全管理台账(见附件三各类台账):
安全检查记录台账
安全文件收、发台账
安全整改通知台账
总包、监理安全管理人员台账
㈡质量管理台账(见附件三各类台账):
质量检查记录台账
质量管理文件收发台账(文件明细见附录A第14类)
缺陷整改通知台账
设计变更台账
㈢其他台账(见附件三各类台账):
工程签证台账
工程付款台账
甲供材料管理台账
图纸发文台账
工程进度台账
监理通知台账
第十六条归档要求
分项
规范要求
案卷
档案柜内案卷依序摆放整齐
案卷档号、题名完善
卷内目录
卷内目录清晰,内容(序号、责任者、文件材料题名、编制日期等)完善
组卷
分类组卷,整齐、有序
卷内文件
编号连贯
文件完整(附件完善)
签章完善(鲜章)
文件排列有序(按建设流程先后顺序排列)
卷内文件与卷内目录一一对应
借阅需有记录或标注
第六章工程档案的检查
第十七条检查内容及评分标准
检查项目
检查内容
得分
工程档案资料管理制度
建立工程档案资料管理制度的
5
按规定配备专(兼)职资料员
施工阶段资料管理工作
会议纪要是否齐全
10
施工合同及补充协议是否齐全
图纸、图纸会审记录、变更是否齐全
15
已完成分项工程验收资料是否建立台帐
发文记录是否齐全
各类台账(包括对施工单位资料检查的台账及施工单位整改反馈)
施工单位资料或监理单位资料整理与现场进度不符的情况
审批表单签字是否完整
施工日志
施工后期资料管理工作
未能将工程资料转交当地城建档案馆的
未能对物业公司交接记录进行留存建档
合计
100
第十八条评分标准
评分:
满分100分,具体评分标准件见上表。
第十九条检查周期
1.每季度向工程中心报本季度所形成的工程文档电子版目录,工程中心组织不定期抽查。
2.工程中心每半年牵头组织对项目部的工程资料进行检查,形成检查报告和整改报告。
第七章工程档案的移交
第二十条工程档案的验收、移交
根据《建筑工程资料管理规程》(DB11/T695-2009)要求,工程竣工预验收完成后需组织工程档案预验收,档案预验收合格后,城建档案馆出具预验收意见,并规定移交时间,在规定的时限内,项目部必须组织各单位完成工程档案的移交工作。
第二十一条移交套数
城建档案馆一套、综合部一套、物业公司一套。
以上档案原则上均要求为原件,无法提供足够原件的,复印件须加盖公章,并注明原件存放地。
另竣工图需提供完整的电子版给成本部,竣工结算时使用。
第七章附则
第二十二条本制度由工程中心负责解释和修订,自下发之日起试行。
附录A:
资料分类目录
编号
工程资料名称
归档保存部门
资料
工程部
项目部
综合部
工程部存档资料提供部门
1
A1决策立项文件
01项目建议书(代可行性研究报告)
◆
产品中心
02项目建议书(代可行性研究报告)的批文
03关于立项的会议纪要、领导批示
04专家对项目的有关建议文件
05项目评估研究资料
2
A2建设用地、征地、拆迁文件
01规划意见书及附图
◇
02建设用地规划许可证、许可证附件及附图
◇
03国有土地使用证
04北京市城镇建设用地批准书
3
A3勘察设计文件
01工程地质勘察报告(原始地貌勘测、地址灾害评估报告、场地内原有地下管网勘察报告、初勘报告、详勘报告)
02建筑用地钉桩通知单
03验线合格文件
04概念设计成果
设计部
05设计方案审查意见
08消防设计审核意见
09施工图审查通知书
10施工图
4
A4招投标与合同文件
01勘察招投标文件
成本部
02设计招投标文件
03施工招投标文件
04监理招投标文件
05勘察合同
06设计合同
07施工合同
08监理合同
09中标通知书
A5工程开工文件
01建设工程规划许可证、附件及附图
02建设工程施工许可证
6
A6商务文件
01工程投资估算文件
02工程设计概算
03施工图预算
04工程结算
7
A7工程竣工验收及备案文件
01建设工程竣工验收备案表
02工程竣工验收报告
03建设工程竣工档案预验收意见
04《房屋建筑工程质量保修书》
05《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
工程部
06建设工程规划、消防等部门的验收合格文件
8
A8其他文件
01工程未开工前的原貌、竣工新貌照片
产品中心/项目部
02工程开工、施工、竣工的录音录像资料
03工程竣工测量资料
04建设工程概况
05工程项目管理人员名册
9
B监理资料
01监理规划
02监理实施细则
03监理月报
04监理会议纪要
05监理工作日志
06监理工作总结(专题、阶段和竣工总结)
07见证资料
08监理通知及回复
09监理抽检记录
10不合格项处置记录
11工程暂停令
◇
12工程延期审批表
13费用索赔审批表
14质量事故报告及处理资料
15竣工移交证书
16工程质量评估报告
17工作联系单
竣工图
11
参建各方资质
01总包单位资质材料
02监理单位资质材料
03勘察单位资质材料
04设计单位资质材料
05主要分包单位资质材料(消防、防水、电梯、安防、门窗、幕墙、保温等)
12
施工、监理机构负责人委托书及责任书
01监理单位法人授权委托书(总监)
02施工单位法人授权委托书(项目经理、总工)
03单位工程参建单位有关责任人员名单
13
进度控制
01工程开工/复工审批表
02进度计划(总、年、月、周)
03材料需求计划
04施工周报
◆
14
质量控制
01图纸会审单
02审图、设计交底
03施工组织设计和施工方案
04建设工程质量事故调(勘)查笔录
05建设工程质量事故报告及处理资料
06不合格项处置记录
07非重大质量事故处理方案
08重大质量事故处理方案
09非重大安全事故处理方案
10重大安全事故处理方案
造价控制
01预付款报审与支付
02月付(节点)款报审与支付
03设计变更
04技术洽商
05现场签证
06收方记录
07认质认价单
16
合同与其他事项管理
01工程延期申请表及审批表
02费用索赔报告及审批
03合同争议、违约报告及处理意见
04合同变更材料
05合同违约罚款通知书
17
收文记录(工作联系单)
01公司各部门对项目部发文
02政府对公司发文
03监理单位对公司发文
04施工单位对公司发文
05物业公司对公司发文
18
会议纪要
项目例会会议纪要
项目专题会会议纪要
项目交底会会议纪要
项目监理会会议纪要
项目验收会会议纪要
其他与项目相关的会议纪要
19
物业管理
01物业前期介入资料
客服部
02物业接收前检查资料
03项目分项移交资料
20
市政报件资料
01咨询方案及申报文件
02市政方案及申报文件
03市政图纸及审图纪要
04市政报规、报建资料及规划意见、施工许可证
05市政报竣资料
21
检查记录
01安全检查记录、台账
02交接检查记录(包括场地交接、内部交接、与施工单位交接)、台账
03公司质量巡检台账
04阶段性停止点检查资料、台账
05样板验收资料
22
其他施工文件
01工程管理策划方案
02项目管理制度
03扰民费相关
04施工日志
05项目工程管理月报、周报
06项目工程后评估
23
其他收发文
01工作联系单及台账(施工单位发文)
02内部工作联系单及台账(各部门)
24
各部门提供的其他资料
可研报告
策划定位报告
营销部
修详手册
客服案例库(含重大及典型投诉、营销、设计、工程质量问题等)
可研阶段成本测算
定位阶段成本测算
项目目标成本(集团审批)
注:
“◇”标示为复印件或电子版存档;
“◆”标示为原件存档。
附件一:
档案盒侧面样式
logo
顺义新城
7#地项目部
01监理规划、02监理实施细则
9监理资料
2#地项目部
17收文资料
档案盒正面样式
部门名称:
XX项目部
资料名称:
监理资料
附件二:
档案总目录
XX项目XX期工程文档总目录
资料类别
主要工程资料名称
分布
数量
第x盒
共
X
盒
附件三:
各类台账
XXX项目总包、监理安全管理人员台账
序号
单位名称(监理、总包)
安全管理人员姓名
性别
有无安全员或注册安全工程师资格证书
取证时间
进场时间
离场时间
XXX项目X期工程签证台账
日期
文件编号
施工单位
签证内容
签证金额(估算)元
备注
本月签证涉价金额合计
XXX项目X期X楼进度台账
施工部位
开始时间
完成时间
工程量
单位
挖土
2014-5-3
2014-5-13
深基坑支护
基础底板(钢砼)
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- 工程 档案 管理制度