006环境因素识别鉴定运作程序Word文件下载.docx

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与计划的运作相符。

3.4异常状态：

与计划的运作不相符。

3.4紧急状态：

与预定的运作不相符，且在短时间内可能造成重要环境影响，包括对人身健康的危害。

4.职责

4.1各部门内审员或部门负责人负责对本部门的环境因素的识别与更新。

4.2管理者代表负责环境因素的汇总、登记、核实和重要环境因素的评价。

4.3管理者代表负责重要环境因素的核准。

5.程序

5.1公司内部环境因素的识别。

5.1.1公司采取全员调查和现场巡查的方法进行环境问题的调查和环境因素的识别。

5.1.2各部门组织进行各自部门环境因素的调查，从公司到各部门车间、班组层层动员和布置，全员参加。

5.1.3班长将环境问题调查事项通知到班成员，发动大家反映各自岗位的环境问题，班长做好本班环境问题的汇总。

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5.1.4各部门征集全部门人员对环境问题的反映，部门负责人做好本部门环境问题的汇总，并组织人员对环境问题进行审查，将环境因素各相关的内容填入《环境因素识别表》，报管理者代表总汇。

5.1.5在进行全员调查识别环境因素之后，管理者代表组织各部门相关人员进行现场巡查，识别补充环境因素，对现场巡查发现的环境因素，要补填在《环境因素识别表》上。

5.1.6在整个环境因素的识别中，对环境因素的过去、现在、将来时态和正常、异常、紧急状态予以充分考虑，以利于评价重要环境因素和针对性地制定目标、指标、方案。

5.1.7环境因素的识别每年度进行一次，安排在下半年，但是在完成了基本建设项目和重要技术改造项目之后，可局部或全部进行一次环境因素的识别。

5.1.8环境因素的更新：

更新、新增的环境因素以阴影标识。

5.1.9当有必要时，在工艺变更或生产运行阶段，相应的部门应当组织进行环境因素的识别，并将识别结果报送管理者代表。

5.1.10管理者代表在接到结果后一星期内将《环境因素清单》补充完整。

5.2相关方的识别与评价。

5.2.1按照对其环境因素施加影响客观可能性大小，选择供方、工程合同方、废物收购（取）方三种相关方作为施加影响的对象，施加影响的单位分为重点施加影响、一般施加影响、暂不施加影响单位。

通过相关方的识别与评价，评选出重点施加影响单位对其环境因素施加影响，通常每年对相关方识别和评价一次。

5.2.2对供方的识别和评价

5.2.2.1根据采购部门提供的供应清单，管理者代表会同管理者代表根据采

购货物价值大小，生产提供给公司的产品可能对环境产生环境影响程度

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为原则评选出重点施加影响，一般施加影响和暂不施加影响的供方。

5.2.2.2对经过重点施加影响且取得较好环境行为的供方，可不再作为重点施加影响的供方。

5.2.2.3如果采购的供值发生重要的调整，将重新评选重点施加影响单位，但原重点施加影响单位,未达到预期目标时,仍保留其为重点施加影响单位。

5.2.3对工程合同方的识别与评价

按签订工程合同的情况识别和登记工程合同方，因工程合同方在我公司范围内施工，可直接对其施加影响，所有工程合同方均为重点施加影响单位。

5.2.4对废物收购（取）方的识别与评价

按废品收购（取）的情况，识别和登记废品收购方。

因废品收购方对环境影响的可能性较大，故所有的废品收购方均列为重点施加影响单位。

5.2.5工程合同方、废物收购（取）方的识别与登记用《相关方登记与评价表》。

5.3重要环境因素评价

5.3.1评价原则

5.3.1.1不符合环保法律、法规和行业规定的都被确认为重要环境因素。

5.3.1.2其它情况下确定重要因素时应考虑：

5.3.1.2.1影响范围。

5.3.1.2.2影响程度。

5.3.1.2.3发生频次。

5.3.1.2.4成本。

5.3.1.2.5管理。

5.3.1.3客户或相关方等其它要求。

5.3.2评价实施

5.3.2.1在完成环境因素识别或更新三个星期内管理者代表准备有关资料（环境因素清单，环保法律、法规和其它相关资料）实施评价。

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5.3.2.2重要环境因素的评价

5.3.2.2.1环境因素的评价首先考虑其环保法律、法规和行业规定的符合性，所有不符合环保法律、法规和行业规定的都被确认为重要环境因素。

5.3.2.2.2对其它环境因素，再从影响范围、影响程度、发生频次，成本和管理五个方面按下表的评价标准进行加权综合评价，当一个环境因素的综合得分大于300时，则确认为重要环境因素。

代码

类别

描述

具体表现

评分

C

成本

成本消耗

能源消耗高

3

一般

2

低

1

实现难度

高

M

管理

监测或控制可能性

不用监测

4

不能监测

有监测但不受控制

控制

文化转变难度

S

影响范围

外部影响

全球性关注

地方高度关注

地方一般关注

无关注

F

发生频次

持续不断

每周一次

每月一次

每年一次

D

雇员影响

影响最重且需防护

影响较大但无防护

影响一般

无影响

顾客影响

顾客主要要求的环境行为

顾客一般要求的环境行为

顾客无要求的环境行为

总分：

（C+M）×

S×

F×

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5.3.2.2.3如通过以上综合评价，所有环境因素的综合得分都达不到300分时，应考虑顾客或相关方等其他要求，同时综合考虑本公司的实际情况，重新审核300分这个标准的合理性。

将其调整到一个合理的标准分值，再进行评价。

5.3.2.3将重要环境因素及分析评价结果交管理者代表核准。

5.3.3重要环境因素的更新

当更新了环境因素后三个星期内，按上述重要环境因素评价程序确定新增的环境因素是否为重要环境因素，然后记入到《重要环境因素清单》中。

6.相关文件和记录

6.1环境因素识别表R（E）-431-01

6.2环境因素清单R（E）-431-02

6.3重环境因素评价表R（E）-431-03

6.4重要环境因素清单R（E）-431-04

6.5供方登记与评价表R（E）-431-05

6.6相关方登记与评价表R（E）-431-06

6.5重要环境岗位名单R（E）-431-07

表格编号：

R（E）-431-05版本：

A

供方登记与评价表

日期：

年月日

序号

供方

货物名称

采购货物价值

对环境产生环境影响程度

评价

编制：

审核：

R（E）-431-06版本：

相关方登记与评价表

相关方名称

经营项目

相关方类别

R（E）-431-07版本：

A

重要环境岗位名单

部门：

重要环境因素

责任人

备注

审批：

R（E）-431-01版本：

环境因素识别表

调查部门：

活动/产品/服务

环境因素

产生

地点

三种时态

三种状态

七个方面环境影响

过去

现在

将来

正常

异常

紧急

水

气

固废

噪声

土壤

资源和能源

其它环境和社区问题

R（E）-431-02版本：

环境因素清单

因素分类（A/B1/B2/B3）

（A）不符合法律法规及其他要求的环境因素：

（B2）关于能源使用或资源运用的环境因素；

（B1）可能产品废物或造成污染排放的环境因素（但不属于[A]）类）；

（B3）公司可影响及其它的环境因素。

R（E）-431-03版本：

重要环境因素评价表

环境因素编号

产生地点

评价要素判分

综合

得分

是否重要环境因素

影响程度

消耗

成本实现难度

监测控制可能性

雇员

影响

客户

R（E）-431-04版本：

重要环境因素清单

控制方式