12万吨牛羊饲料建设项目可行性实施报告计划doc文档格式.docx
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饲料是牛羊产业转型与发展的物质基础,
其费用占养殖成本约70%,饲料技术水平的提高对促进牛、羊养殖业集约化发展
可起到举足轻重的作用。
目前,商业化牛羊饲料产业在我国尚处于起步阶段,国
家政策的倾斜与扶持正创造出一个极好的市场机遇和发展前景。
发展趋势和政策环境:
(1)、加入WTO以后,我国农业面临较大的冲击和挑战,而畜牧业作为劳动密集型产业,已成为最具潜在竞争力的产业,江泽民主席曾提出,把畜牧尽快发
展为大产业,作为我国农业应对入关影响的主要措施。
加入WTO,上游产品如粮食、豆类等原料价格在下跌,下游产品如牛羊肉、奶制品价格在上扬,部分靠种植为生的农民就地转向从事畜牧业,牛羊养殖总量正持续快速增长。
(2)、2002年国务院10号文件明确提出:
在全国范围内实行退耕还林还草和禁牧圈养政策,恢复和保护植被。
政府强制性的禁牧圈养政策意味着牛羊养殖方式的根本性变革,牛羊饲料的需求日益迫切,将大大缩短企业培育市场的过程。
(3)、我国西北部牛羊养殖历来是当地经济的传统主产业,在西部大开发过程中,农业经济战略性结构调整的重点是以高质量、高效益为目标发展集约化牛羊养殖业,与之配套的高科技牛羊饲料企业势必成为其支柱产业之一。
(4)、国家“一杯奶强壮一个民族”的政策、学生奶计划、部队奶计划的实施,使国内乳品的消费量高速增长。
国内乳品企业争先扩大产能,以控制奶源为焦点的竞争日趋激烈。
根据牛的生理特点,决定了短期内不可能靠增加存栏缓解奶源不足的困境,急需高科技含量的专用饲料与养殖技术配套。
产业特点和企业机遇:
(1)、饲料产业具有固定投入少,市场相对集中,成熟技术推广应用速度快,便于优势企业快速扩张等特点。
二十世纪八、九十年代,我国的猪、鸡饲养从自然养殖向集约化养殖转型,以正大鸡饲料、希望猪饲料为代表的饲料企业抓住机遇迅速发展为国内知名品牌,尤其是希望以1000元人民币起家,经过十余年的发展,一跃成为国内民营企业的首富。
(2)、我国传统的牛、羊养殖一直以分散放养为主,入关后市场的全球化趋势和政府强制性的禁牧圈养政策,意味着牛羊饲养方式向集约化养殖转型成为必然。
目前国内牛羊饲料市场处于起步阶段,现有的鸡猪饲料厂产销的牛羊饲料缺乏成熟科技支撑,依托四季春公司的专有技术与服务优势和较高的起步条件,具备创立国内知名品牌、尽快做大做强的机遇,以期完成正大以鸡饲料为主,希望以猪饲料为主,四季春以牛羊饲料为主的市场格局。
(二)产品技术说明
四季春公司开发经国家认定的高新技术产品分别为无公害奶牛饲料、无公害肉牛饲料,具有独特的技术特征,在高产稳产的同时,符合全球食品安全的趋势,将为我国牛羊养殖提高产品质量、增加经营效益提供强有力的技术支撑:
1、采用天然植物解决激素、抗生素、化学合成药物的残留与抗药性难题
添加山渣、黄芪等天然植物,利用其无残留、不产生抗药性的特点,促进奶
牛消化吸收,增强非特异性免疫功能,预防奶牛疾病,生产无公害牛乳。
2、未使用动物性饲料原料,提高饲料安全性
动物性饲料原料由动物屠宰副产物加工而成,加工不当易成为疫病传播途
径,采用植物性蛋白饲料原料生产奶牛饲料,可确保饲料安全性。
3、通过调整PH值、增加过瘤胃蛋白与能量、调节乙丙酸比例,提高产奶
量,改善乳品质
运用营养调控手段,调节饲料PH值,调整原料配比,不同饲料原料的“调
养”性科学搭配,增加过瘤胃蛋白与能量,调节乙丙酸比例,提高产奶量,改善
乳品质。
4、针对各地自然资源条件设计配方,使用简便
针对各地自然、资源条件,参照奶牛日产奶量、生理阶段、饲养管理水平等拟定配方,促使奶牛优质高效低成本地生产,充分体现了农业关键技术本地化的宗旨,用户无须添加任何其他营养成分,使用简便。
食品安全是全球科技界、政府专业主管部门高度重视的重大课题;
针对我国国情,依靠科技进步,改造和提升传统奶牛养殖业水平,实现高效无公害集约化养殖,是当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域,本项目组织多学科专家,投入大量资金,针对生鲜牛乳激素、抗生素、化学合成药物残留与奶牛抗药性难题、动物性饲料原料的安全性问题、奶牛养殖的生产效率问题、农业关键技术本地化的问题进行研究,均属奶牛科学的前沿课题,开发周期长,技术创新难度大。
农业部食品质量监督检验测试中心,2002年3月根据中华人民共和国农业行业标准(NY5045—2001)——《无公害食品生鲜牛乳》,对使用项目产品生产的生鲜牛乳进行检测,出具的检验报告显示感官指标、理化指标完全符合要求,主要卫生、微生物指标如下表:
项目产品生产的生鲜牛乳主要卫生、微生物检测指标
检测项目
单位
指标要求
实测数据
单项判定
亚硝酸盐
mg/kg
≤0.2
未检出
合格
甲胺磷
马拉硫磷
≤0.1
倍硫磷
≤0.01
六六六
≤0.05
滴滴涕
≤0.02
铅
0.0090
铬
≤0.3
砷
汞
0.002
菌落总数
个/ml
≤500,000
1,600
(三)国内外技术发展概况
我国奶牛营养研究以中国农业科学研究院和中国农业大学为主,在能量、蛋白质、维生素与矿物质营养等领域取得了大量科研成果。
本项目技术借鉴我国奶牛营养研究成果,根据奶牛消化生理特点,采用天然植物、微量元素、维生素等
添加剂,在不使用激素、抗生素、化学合成药物和动物性饲料原料的前提下,研
制出适合我国国情的高效无公害奶牛饲料,达到国际先进水平,目前未检索到同等技术水平的成果。
我国奶牛饲料商品化处于起步阶段。
国内奶牛饲料大多为奶牛场、农户自行配制,营养因子考虑不周,配合料成分单一,一般只能达到表观的能量、蛋白质
平衡。
普遍存在以下问题:
①产奶量低,我国奶牛年均单产4500千克左右,仅
为美国7500千克的60%;
②生鲜牛乳质量差,由于我国奶牛养殖粗放经营,缺
乏配套的专用饲料服务支持,牛乳质量不高,高档进口乳品占有相当市场,奶牛
养殖户与乳品加工企业收益难以进一步提高;
③奶牛繁殖性能低下,繁殖疾病多
发,发情、受配、受胎率低,流产、产后疾病发生率较高,治病费用高;
④奶牛
利用年限短,有些地区因高精料饲养,虽提高了产奶量,但最高泌乳胎次由正常
的5胎退化为3胎左右。
国外奶牛饲料产业已成熟,其产销量约占整个饲料行业产销量的15%左右,
并能按奶牛的产奶量、生理阶段,参照当地自然、资源条件配制系列饲料,增产效果显著。
由于片面追求经济收益,有的厂家使用激素、抗生素、化学合成药物和动物性饲料原料来提高增产效果,造成西方国家因食品安全一再引发贸易争端。
针对上述问题,目前国内外政府主管部门和科技界正纷纷采取措施以强化技
术创新、推广、应用的地位和作用,加大高效无公害饲料的开发力度。
根据国内外奶牛养殖业的发展现状、存在的主要问题及发展趋势,项目科研
在安全无公害、优质高效、农业关键技术本地化、简单实用等方面取得突破。
成
果转化后,对于促进和带动我国奶牛饲料行业整体水平的提高,对于促进和带动
我国奶牛养殖业和相关食品加工业的健康发展,均将产生直接而深远的重大影
响。
三、市场需求预测
(一)全国市场概况
目前我国羊的养殖量世界第一,存栏规模2.8亿只;
牛的养殖量世界第二,
存栏规模1.29亿头,其中奶牛养殖量520万头,并且继续保持快速的增长势头。
仅按养殖量最少的奶牛平均精料给料量的下限计算,每年需要奶牛饲料1900万
吨,价值达到250亿元以上。
加上养殖规模更大的肉牛及羊饲料需求,整个牛羊饲料市场潜力需求在2.5亿吨以上,价值可达3-4千亿元。
公司发展目标设计的
生产能力,对于不断发展的市场需求来说,占比不大,产品市场前景广阔。
(二)目标市场分析
呼市包头市场——内蒙古奶牛存栏约75万头,其中呼和浩特、包头市存栏22万头,在政府“奶业立市”的规划中,2005年将发展到35万头。
四季春饲料
2002年8月进入该市场,仅一个月销量即超过100吨,2003年1月即达到500
吨/月左右,成为当地有影响力的牛羊饲料品牌,企业计划在2003年11月内蒙
古四季春饲料项目投产时达到1000吨/月的销售量,确保该厂投产时即可赢利。
销量
建成12万吨/年的生产能力,若按设计产能计算,市场占有率为12万吨,年销售收入19200万元,实现利润总额1536万元。
7%,年产
四、项目规模及内容
本项目建设为年产12万吨规模的饲料生产项目,项目计划总投资5000万元;
其中固定资产投资1100万元,包括征地200万元,建筑600万元,设备投资300
万元;
固定资产投资占总投资的22%;
项目正常经营年份需要流动资金3900万元,占总投资的78%。
本项目土建包括:
1、占地面积316平方米,高34米,五层的生产机房;
2、占地面积5040平方米的原料库;
3、占地2520平方米的成品哭;
4、占地44平方米的地磅及地磅房;
5、三层办公楼;
6、锅炉房、配电房;
7、车库、停车场、宿舍食堂、门房等服务附属设施;
设备机组包括:
1、玉米接受系统;
2、玉米筒仓系统;
3、付料接受系统;
4、粉碎体统;
5、配料混合系统;
6、制粒系统;
7、成品包装系统;
五、建厂条件与厂址
建厂厂址位于土默特左旗,处内蒙古自治区中部、大青山南麓的土默川平原
的金山经济技术开发区,距离呼和浩特市区8公里,南接京包铁路,北邻110国道与呼包高速公路,交通便利,台阁牧车站离厂区1000米,运输交通便利。
土左旗全年平均气温6.3度,温差大,年平均降雨400毫米,是传统的牛羊养殖区域,全旗奶牛存栏80000头,鲜奶年产量达20万吨,拥有巨大的市场开发潜力;
农业种植以玉米、小麦、高粱甜菜为主,饲料原料供应充足。
厂区面积90亩,区域内地势平坦,为荒滩旱地,开发区水资源丰富、电力通讯设施齐备,建厂条件良好。
六、工程技术方案
(一)工艺技术方案
中草药微量元素维生素
粉碎粉碎计量
载体载体
计量计量载体
混合混合混合
成品成品成品
检验
常量矿物质、食盐、缓冲剂等
配料计量
预混料
检验
饼粕等蛋白饲料
浓缩料
玉米等能量饲料
配合料
成品
(二)土建工程
土建工程计划投资600万元,占项目总投资的12%,包括:
3、占地2520平方米的成品库;
锅炉房、配电房;
6、车库、停车场、宿舍食堂、门房等服务附属设施;
(三)饲料生产线设备
项目饲料生产线采用清选、粉碎、电子秤配料计量、分批混合的工艺方式,
全部生产过程由微机控制,为成套饲料生产线。
设计特点是:
在地面挖出深7m
的T形地下室,将粉碎机、混合机及粒料、粉料原料的初清设备置于地下室,这样,可降低粉碎机、混合机、初清筛的噪声,便于工人操作,降低框架高度,减
少造价;
采用分点通风除尘,可以提高设备的利用率,节省能耗。
本生产线设备的设计、制造、安装和调试由国家饲料机械知名企业牧羊公司承担。
生产线设备计划投资300万元。
(四)原材料
主要原料:
豆粕、菜粕、棉粕、胡麻饼、玉米、中草药、矿物质元素、维生素等。
原材料用量估算表(年产120000吨)
序号
名称
年需用量
1
豆粕
吨
24000
2
菜粕
12000
3
棉粕
36000
4
玉米
胡麻饼
6000
5
微量元素
3600
6
维生素
1800
7
中草药
5400
8
石粉
4800
9
食盐
2400
大宗原材料:
胡麻饼在甘肃省采购;
豆粕由主产地山东及东北购入;
菜粕由
主产地四川及陕西汉中购入;
棉粕由主产地新疆及山东购入;
玉米由东北吉林购
入;
中草药在河北安国购入;
其它原材料:
在项目单位所在地周边采购。
(五)供电及水源
供电负荷150KV,供水为生活用水,均接至厂区外墙一米处,电源、水源,骨干线路、管道完整,挂表计量付款,可满足需要。
(六)化验室
为保证产品质量,需设立化验室,以便对原料及产成批次产品适时化验。
化验室需添置设备仪器主要包括:
分光光度计
蒸馏水器
电子天平
坩埚钳3把
真空泵1台
干燥器2个
布氏漏斗10个
漏斗架5个
索氏浸提器
消毒厨
恒温干燥箱
凯式蒸馏装置
电热恒温水浴箱
高温电阻炉(1000度)
样品粉碎机(40目)
粗天平(1000克)
万用电炉(四联)2个
单个万用电炉
此外化验室还需添置化验所需易耗烧杯、烧瓶、试管等十余种,化验各类元素所需试剂、试纸等数十种。
七、环境保护与卫生安全
(一)生产环境保护
本项目施工过程中及项目建成投产后,均无“三废”排放,对饲料生产过程
中产生的噪音与粉尘也采取了有效的防治措施。
噪声的防治措施:
合理控制噪声源,安静区与噪声区分开,高噪声与低噪声
设备分开,把噪声较大的设备安置在地下;
利用消声、隔振设备阻断传播途径。
粉尘的防治措施:
采用除尘装置。
(二)劳动安全与卫生
公司及所属饲料加工厂的全体人员在上岗前和上岗后,均进行卫生、环保知
识的培训,提高全体员工对环保重要性的认识,自觉地减少环境污染,保持良好
的生产环境。
环保管理部门就项目的环保进行了实地考察并出具了环保认可文件。
八、企业组织与劳动定员
(一)企业组织
项目单位为保证生产经营与技术研究的顺利实施,提出了企业全面发展框
架,借鉴优秀企业经验,结合本行业特点,依照简洁、高效、灵活的原则,建立
了公司的组织结构。
制定并实施了人事管理、财务管理、质量管理、采购管理、
生产管理、服务管理以及监控考核的制度与流程。
项目单位为有限责任公司,股东按出资比例承担风险,分享利润和权益。
董
事会为企业最高决策机构,实行董事会领导下的总经理负责制。
企业注册的出资
人及出资比例如下:
山西四季春农业发展有限公司:
现金出资950万元,占股
95%;
山阴县四季春饲料有限公司:
现金出资50万元,占股5%。
公司下设总经理办公室、财务部、品控部、营销部、生产部5个职能机构,
组织结构如下图:
董事会
监事会
总经理
副总经理副总经理
办公室财务部生产部营销部品控部研究所服务部
(二)企业编制与劳动定员
项目单位职工编制40人(不包括兼职人员),公司主要管理人员及技术人员12人,包括管理人员6人,技术人员6人;
财务及后勤行政服务人员10人;
生产人员12;
销售人员6人。
随着项目展开,项目单位目前正积极招聘各类人才,
预计2003年项目建成,单位职工将达到满编。
九、项目实施进度建议
2003年6月,完成生产场地施工准备,水、电、汽、暖、交通等施工条件
具备,完成设备定货,选定施工队伍,开始厂房、辅助设施的土建工作。
2003年10月,厂房等主体土建工作基本完成,开始设备安装。
2003年12月,设备安装调试完成,辅助生活设施等后续土建工程全部完工。
十、投资估算与资金筹措
(一)投资估算
项目计划总投资5000万元;
其中固定资产投资1100万元,包括征地200万元,建筑600万元,设备投
资300万元;
占总投资的22%;
流动资金3900万元,占总投资的78%。
(二)资金筹措
计划投资5000万元总额,企业自筹2300万元,由内蒙古四季春牛羊饲料有限公司申请银行贷款解决2700万元流动资金需求。
企业自筹2300万元包括内蒙古四季春牛羊饲料有限公司注册资金1000万元及山西四季春农业发展有限公司拆借1300万元。
目前1000万元注册资金已经到位,1300万元拆借资金根据项目实际进展,分期分批到位。
十一、经济评价
(一)财务评价依据
(1)生产规模:
2004年18000吨,2005年40000吨,2006年60000吨2007年90000吨,2008年120000吨
(2)测算基础:
本项目产品效益费用按目前国家新的财税制度规定为依据。
主要投入物价格以目前市场价格计算.
(3)生产成本主要包括:
直接材料、直接工资、折旧、修理费等。
(4)可变成本费用主要包括:
直接材料、短期借款利息、销售费用。
(5)固定成本费用主要包括:
直接工资、管理费、折旧。
(二)产品成本估算
序
项
合
建设期
生产期
号
目
计
生产负荷
0%
15%
33%
50%
75%
100%
一
产品制造成本(1+2+3+4)
70989.51
121.83
2384.23
5085.33
7541.83
11225.83
14876.83
直接材料
69749.91
0.00
2210.40
4911.51
7368.00
11052.00
14736.00
直接工资
364.00
52.00
其它直接支出
制造费用
875.60
88.83
4.1
折旧(维简费)
4.2
租赁费
4.3
修理费
4.4
其它制造费用
二
管理费用
2340.00
180.00
240.00
320.00
无形资产摊销
递延资产摊销
其他管理费用
23
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