塑料制品注塑吹塑行业实施解决方案正航ERP.docx
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塑料制品注塑吹塑行业实施解决方案正航ERP.docx
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塑料制品注塑吹塑行业实施解决方案正航ERP
客户方标志(1.0×5.0)
XXXX塑胶制品有限公司
实施方案书
天津伟星科技发展有限公司
文档作者:
XXXX
文档审核:
创建时间:
10年5月23日
当前版本:
7.0
甲方确认:
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乙方确认:
(签名)
确认时间:
确认时间:
●更改记录
作者
时间
版本
变更参考
XXXX
08年1月30日
1.0
XXXX
08年4月11日
2.0
XXXX
08年4月14日
3.0
XXXX
08年4月24日
4.0
XXXX
08年4月30日
4.0
一企业背景介绍4
二、BOM结构4
三各部门ERP流程规划5
图例说明5
3.1业务、仓库部门6
3.1.1主要使用功能模块6
3.1.2业务流程规划及说明6
3.1.2.1业务接单流程(变更2)6
3.1.1.2业务出货流程9
3.1.1.3国外中转处理流程11
2.1.1.4赔偿单处理流程14
3.1.1.5订单变更流程(变更1)16
3.1.1.6账款流程18
3.2采购、仓库部门20
3.2.1主要使用功能模块20
3.2.2采购流程规划及说明20
3.2.2.1请购流程20
3.2.2.2采购流程22
3.2.2.3采购入库、检验流程24
3.2.2.4采购单变更流程27
3.2.2.5采购对账流程29
3.3生产部门31
3.3.1主要使用功能模块31
3.3.2生产流程规划及说明31
3.3.2.1MPS及MRP流程31
3.3.2.2配料工序生产领料、配料流程35
3.3.2.3押出工序生产领料、入库流程38
3.3.2.4注塑工序生产领料、入库流程41
3.3.2.5委外部分生产领料、入库流程(变更)44
3.3.2.6接头工序生产领料、入库流程47
3.3.2.7后道工序生产移转流程50
3.3.2.8检验、包装工序成品入库流程54
3.3.2.9生产退料流程—需退至仓库57
3.3.2.10其它材料领料流程59
3.3.2.11制令更改流程60
3.3.2.12生产过程—BOM表修改流程62
3.3.2.13报废流程63
3.3.2.14剩余产品处理流程65
3.3.2.15委外入库、检验流程68
3.3.2.16厂内/委外补料流程72
3.3.2.17生产退料流程—需退至产线75
3.5各部门工作时间安排77
一企业背景介绍
//插入2.6步骤已经完成的《企业背景介绍》文档,该文档将做为实施方案书的一部分//
二、BOM结构
已规划BOM结构图
注:
如客户有要求自定义BOM结构列印格式,请将预览格式截图至BOM结构图框中,如无自定义格式,则使用软件中的格式截图
工艺路线说明(含工艺路线图片)
注:
大多数客户由于产品关系,工艺路线往往不是单一的,请分别作出说明
BOM表结构说明(请将工艺路线与物料清单合并做说明)
三各部门ERP流程规划
图例说明
符号
说明
系统内需要做的动作
系统外需要做的动作
系统内输出单据
系统外输出单据
系统内打出报表
系统外打出报表
审核条件/判断
链接至另一流程
注:
●黄色含阴影的图形为必须在ERP系统中操作的动作
●无填充色的图形为手工动作或表单
3.1业务、仓库部门
3.1.1主要使用功能模块
订单模块、库存模块
3.1.2业务流程规划及说明
3.1.2.1业务接单流程(变更2)
3.1.2.1-1流程详细描述
序号
作业人
作业描述
操作路径
1
业务人员
接到客户的正式订单后
首先,初审订单判断客户订制产品是否含标准BOM表
*无标准BOM
首先,制作标准标准BOM申请单,并MAIL给技术部门业务窗口
*有标准BOM
发送BOM审核MAIL给技术部业务窗口及生管,要求对BOM进行审核
2
技术部门
业务窗口
●接到业务人员MAIL过来的BOM申请单后
根据“标准BOM申请单”制作标准BOM
制作完毕后,
MAIL给业务人员,通知标准BOM已制作完毕
●接到业务人员的BOM审核MAIL后,
进行BOM审核,审核完毕后
MAIL给业务人员,通知标准BOM已制作完毕
生产管理>生产结构
3
业务人员
业务人员再开始制作电子订购凭单
制作电子订购凭单,并保存,保存后会自动通知业务主管进行电子审核!
订单管理>订购凭单
4
业务经理
ERP自动通知业务主管进行电子审核后
业务主管进行电子审核此订单
5
业务人员
审核通过后,
ERP会自动提醒生管,业务人员的订单已经完成
6
技术部门
业务窗口
制作成品电子稿
制作完毕后,发MAIL给生管
7
生管
进行生产排程后,将电子稿附于多次加工制令单上
彩稿:
开共用资料夹,技术每天17:
00E-MAIL通知生管已完成彩稿
生产管理>多次加工制令单
3.1.2.1-2审核流程说明
条件序号
条件描述
复核人
订购凭单
订单数据单及成品确认
技术主管
3.1.2.1-3单据输入规范
单据名称
输入规范要求
特殊说明
标准BOM申请单
沿用目前“业务订单”格式
订购凭单
时效要求:
业务人员接到客户正式订单的第二天
●“订购单号”:
手工订单上的订单号码
●“客户订单”:
填写客户订单的单号(如客户没有,则不填)
●“预交日期”:
填写客户要求的交货日期
●“生产结构”:
订单数据单所有信息记载
样品订购凭单
●“订购单号”:
手工样品通知单上的单据号码
●“客户订单”:
填写客户订单的单号(如客户没有,则不填)
●“预交日期”:
填写客户要求的交货日期
●“生产结构”:
订单数据单所有信息记载
3.1.2.1-4系统单据输出格式规范(格式样表查询“格式附件册”)
打印单据号
用途说明
订购凭单
业务人员根据客户订单进行制作
3.1.2.1-5二开说明
二开内容
二开效果说明
对账单二开
在销售凭单、进货凭单流程后加入二开单据“应收、应付对账单”
3.1.1.2业务出货流程
3.1.1.2-1流程详细描述
序号
作业人
作业描述
操作路径
1
仓库人员
成品生产完成后,及时登打入库单
生产管理>入库单
2
业务人员
列印“订购状况明细表”给船务人员要求安排出货事宜
3
船务人员
ERP系统会自动提醒某订单的某成品已经有入库状态,并且提醒已入库数量
业务人员判断是否可以安排出货
OK:
制作销货凭单(必须转单而来)
船务人员发送MAIL给生管要求安排出货。
(ERP也会通知生管业务主管已经审核销货凭单,可以安排出货)
仓库管理>销货凭单
4
生管
ERP自动提醒生管当天有新销货凭单
生管列印销货凭单(共三联)
仓库签字后,自留一联,二联交给仓库
5
仓库人员
接到生管给的(二联)销货凭单后
●一联:
仓库备料使用,备料完毕后
审核销货凭单,以扣除仓库数量
●一联:
一联给司机。
司机自行留的一联,月底对账使用
仓库管理>销货凭单
3.1.1.2-2审核流程说明
条件序号
条件描述
复核人
销货凭单
已备料,并安排出货
仓管
3.1.1.2-3系统单据输入规范
单据名称
输入规范要求
特殊说明
销货凭单
时效要求:
业务员自行判断登打时间
●此单据必须“转单”而来
●确认账款信息
●“发票方式”必须选择“批次未开”
●“细项描述”:
此栏位填写包装信息,如箱数
●“分录备注”:
填写货代公司名称、联系人及电话
3.1.1.2-4系统单据输出格式规范(格式样表查询“格式附件册”)
打印单据号
用途说明
销货凭单
列印销货凭单,备料、出货证明
英文版销货凭单
给客户的INVOICE
3.1.1.3国外中转处理流程
2.1.1.3-1流程详细描述
序号
作业人
作业描述
操作路径
1
业务人员
接到通知,将出货至国外仓库
业务人员制作调拨凭单
仓库管理>调拨凭单
2
业务主管
ERP自动提醒业务主管当天有新调拨凭单需要审核
业务主管审核
审核不通过:
打回业务重新修改
审核通过:
业务发送MAIL给生管要求安排出货。
(ERP也会通知生管业务主管已经审核调拨凭单,可以安排出货)
3
生管
ERP自动提醒生管当天有新的调拨凭单
生管列印调拨凭单(共三联)
仓库签字后,自留一联,二联交给仓库
4
仓库人员
接到生管给的(二联)调拨凭单后
●一联:
仓库备料使用,备料完毕后
●一联:
一联给司机。
司机自行留的一联,月底对账使用
仓库管理>调拨凭单
5
业务人员
接到客户需要从国外仓库出货的通知后
业务人员直接制作“销货凭单”
仓库管理>销货凭单
6
业务主管
业务主管审核“销货凭单”
仓库管理>销货凭单
7
业务人员
业务主管审核完毕后,业务人员直接将审核完毕后的“销货凭单”发送MAIL至国外仓库管理人员邮箱
以通知国外仓库管理人员要求出货
仓库管理>销货凭单
3.1.1.3-2审核流程说明
条件序号
条件描述
复核人
调拨凭单
已备料,并安排出货
业务主管
销货凭单
通知国外仓库管理人员出货事宜
业务主管
3.1.1.3-3系统单据输入规范
单据名称
输入规范要求
特殊说明
调拨凭单
时效要求:
业务员自行判断登打时间
●此单据必须“转单”而来
●确认账款信息
●“发票方式”必须选择“批次未开”
●“分录备注”:
填写货代公司名称、联系人及电话
国外销货凭单
时效要求:
业务人员自行确定
●仓库:
选择国外仓库
●“细项描述”:
此栏位填写包装信息,如箱数
3.1.1.3-4系统单据输出格式规范(格式样表查询“格式附件册”)
打印单据号
用途说明
调拨凭单
列印销货凭单,备料、出货证明
销货凭单
国外仓库出货证明
2.1.1.4赔偿单处理流程
3.1.1.4-1流程详细描述
序号
作业人
作业描述
操作路径
1
业务员
接到客户要求补货通知后
判断补货状态
®只补货,不退货
以上三种状态都必须重新制作手工订单,并且走相应的“业务接单流程”
订单管理>订购凭单
2
业务员
补货订单生产完成后,业务人员也直接进入“业务出货流程”
3.1.1.4-2审核流程说明
条件序号
条件描述
复核人
手工订单
产品、单价、金额
业务主管
3.1.1.4-3系统单据输入规范
单据名称
输入规范要求
特殊说明
手工补订单
®只补货,不退货
●补货订单号码:
原订单号码+R+流水码(补货次数)
●补货订单产品的产品的单价和金额为“0”。
3.1.1.4-4系统单据输出格式规范
打印单据号
用途说明
手工补订单
补货订单
3.1.1.5订单变更流程(变更1)
3.1.1.5-1流程详细描述
序号
作业人
作业描述
操作路径
1
业务人员
接到客户正式订单变更通知书后
首先判断订单变更的状况
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 塑料制品 注塑 行业 实施 解决方案 ERP