主材采购方案三篇Word文档格式.docx
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公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。
2)投标阶段:
A.市场部组织投标,根据设计图纸与甲方要求,确定材料清单,并于收到投标文件后两日内向市场部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸;
B.市场部根据《材料清单》进行市场调查(或检阅供应商档案资料),联系材料供应商,准备投标样品与供应商资料、材料样品资料(文字说明、照片),并于开标三日前准备完毕;
C.市场部每次材料样品与资料分类归档,归入《材料信息库》;
3)中标阶段
A.项目部根据施工进度的需要,提前一个月拟订《材料计划》,材料计划内容必须包括:
材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间;
B.材料计划经项目经理审批;
C.采购部根据《材料计划》要求检阅《材料信息库》,联系材料供应商,索取报价资料与样品。
D.采购人员整理报价资料,调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格等,进行价格分析,从中选出议价对象,对主材及大宗材料,至少应选出三家源头供应商。
E.采购人员将比价后的材料供应商资料与样品,整理后递交权责主管,确定议价对象与议价底线。
F.采购部根据材料计划与询、比、议价结果拟订《采购计划》。
G.议价结果及拟订的“订购厂商”、“交货期限”与“付款方式”报主管副总经理签批;
H.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部,一份转交财务部,一份采购部留存。
I.采购部依批准后的采购计划为指导,与选定的供应商谈判供货具体事宜;
J.主管副总经理组织召开材料样品评鉴会,筛除不能满足工程需要的供应商,对首次为我方供货的供应商组织实地考察;
K.经评鉴合格的样品由项目部组织对甲方的送样与封样;
L.确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目经理与副总会签的详细《供货清单》,《供货清单》详细标明材质要求、规格型号、供货数量、供货时间等,并作为材料订货合同的组成部分;
M.采购部对可满足《供货清单》要求的材料供应商进行签约谈判,对符合材料招标规定要求的材料供应商发出招标通告,并按公司规定的招标程序组织材料招标工作;
N.采购部依谈判或招标结果,确定签约对象并拟定《订货合同》,《订货合同》经项目部、财务部、主管副总经理评审确认后由采购部负责签订;
O.对不须单笔签约的材料,采购部罗列《材料清单》,要求可满足供货要求的供应商集中报价并随附材料三证及供应商资料
P.采购部在满足工程需要的前提下选取服务优质、价格适中的2-3家供应商签订集中供货合同,注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等;
Q.采购部在材料签约后,向项目部提供供应商详细联系方式及合同副本,由项目部按合同规定办理材料预付款手续,经采购部按合同复核后转公司主管副总经理签批后至财务部办理付款手续;
R.项目部须严格按批准后的采购计划与合同控制材料进货,并根据工程进度与合同约定组织材料入场,材料入场后查验材料三证并按材料三证及到货单检验材料数量、质量、做到单、货、样相符。
检验合格的材料由项目部质检员与库管员在入库单上签字,办理入库手续;
检验不合格的材料,由项目部通知公司质量部复验,复验不合格材料,按《不合格品控制程序》办理,交由项目部组织采购部、工程部(分包合同)共同处理对不合格品的退换事宜。
对造成我公司经济损失的,依合同约定由项目部、采购部联合办理索赔事宜;
S.入库单一式四份,一份留存项目部,一份交供应商,其余两份由项目部对照项目用款计划,填写报销凭证,随附材料发票转采购部。
采购部审核发票与入库单无误后,核销《采购计划》?
订货合同台帐,并经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理付款手续;
T.材料到货后不论材料检验合格与否,项目部库管员按供应商据实填写《材料到货质量情况汇总表》并于该供应商供货完毕后转交采购部,以提供评估供应商的数据资料;
U.项目部因设计变更、甲方变更原因而引发的材料变更,应于变更发生的两日内拟订《材料变更计划》并注明变更材料及原总材料计划的核减项,附甲方签字的签证单,经副总审批后转采购部拟订《采购变更计划》;
V.项目部因材料计划不足引发的材料补充,应拟订材料补充计划,经副总审批后转采购部拟订《采购补充计划》;
W.采购变更与补充计划经主管副总经理签批后,由采购部签订合同或追加合同,项目部组织材料进场。
X.在合同签定后如发生变更引发所需材料数量少于合同订购数量,项目部应于变更发生后两日内及时通知采购部与财务部,以便公司及时调整付款比例。
Y.项目部在工程竣工后,清理库房材料,组织材料退场,对保存完好的、未使用的材料退回供应商,并填写《退场材料确认单》及《出库单》,由供应商盖章签字认可,项目部据以办理材料尾款支付手续;
采购部审核无误后,核销《采购计划》?
订货合同台帐,经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理支付手续;
《退场材料确认单》一式四份,一份转交财务部,一份转交采购部,一份项目部留存;
Z.对不能退回供应商的材料,由项目部填写《退场材料清单》与《出库单》,退回公司材料库,并与采购部办理交接手续后,由采购部办理放库手续;
采购部于工程结束后,汇总材料采购与供货资料,按供货质量、服务质量、付款要求等评估标准评估供应商,对不符合要求的供应商从《合格供应商名录》中剔除,并按工程项目将供应商资料分类归档;
3、采购纪律:
1)采购人员应严格执行计划采购,严禁计划范围外采购,否则一经发现,公司将对有关责任人给予以严惩;
2)公司项目部应努力确保材料计划的精确性,严格控制现场材料浪费,对超出材料计划的补充材料与变更材料及时办理相关手续,因未能及时办理补充材料计划与变更材料计划引起的工期延误等相关损失由项目部承担责任后果;
3)为确保材料计划的准确性,项目部对补充材料计划应控制在公司规定的额度内(不超出材料计划的4%),对超出额度范围的补充材料计划,公司将对项目部予以经济处罚;
4)项目部质检员、库管员应严把进料验收关,对不合格或数量、规格与采购计划、订货合同、样品不符的材料,由项目部负责通知质量部、采购部共同处理退换事宜,严禁不合格材料的入库;
5)采购人员不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价材料,做到质优价廉。
时同要实行跟踪办事、负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
4、附
1)采购计划
2)供货清单
3)材料到货质量情况汇总表
4)合格供应商名录
5)材料变更计划
6)采购变更计划
7)材料补充计划
8)退场材料确认单
9)退场材料清单
5本办法经总经理批准后执行,修订亦同。
篇二:
材料采购是一个项目的重要环节,一个有序的、合理的、科学的材料采购及管理是该项目成功与否的重要因素之一。
其中包含了几项重要内容,第一,材料成本的控制;
第二,采购的合理性;
第三,现场材料的科学管理。
要实现以上的要求就必须依据项目的具体情况,按照一定的流程,制定必要的规章管理制度才能实现预期目标。
此项目管路系统多,施工材料纷杂,项目施工时间限制性比较强,有些设材采购又由业主完成,这样就使得该项目的材料采购及管理增加了很多难度及不确定性,因此为了更好的服务于现场施工安装,最大限度的减少浪费,高效、准确、高质的实现预期材料目标,特制定此材料采购管理方案。
采购依据
项目施工进度计划;
投标报价清单;
业主采购计划;
施工图纸及设计变更。
采购流程
业主采购
由业主采购的部分,需由书面形式告知我施工方,
内容包括:
a,采购设材的名称、规格、数量及其它重要性能描述;
b,采购时间及到货日期;
c,提前半个工作日派发的接货通知单。
我施工方采购
1)材料送审
根据业主要求,材料采购前需提前送样品报审,审核通过后方可按照采购计划实施采购。
2)主材部分
主材部分由采购工程师根据施工进度计划及总材料清单,提出采购计划,由项目经理审批。
报审合格后,按照计划分批次报审,填写材料请购单经项目经理审核鉴字后,方可进行采购,材料供应商必须为公司合格供应商之一。
附件:
材料请购单
3)辅材部分
辅材包括:
焊条,扎带,密封胶,焊接气体等与施工密切关联的部件,由现场施工人员(现场工程师或施工负责人)根据施工进度计划,提前提出申请,填写材料请购单经项目经理审核鉴字后,方可进行采购。
此部分材料为节约成本,采取批量采购,材料供应商必须为公司合格供应商之一。
三、材料验收
材料到场前提前通知现场工程师或项目经理(需要业主、监理验收的提前通知业主、监理),约定材料到场后联合验收,并形成书面材料验收单,存档备案。
材料验收单
四、材料入库
验收合格的材料需分类标识,及时入库,并填写材料入库单,存档备案。
验收不合格产品,填写不合格品记录,与材料供应商协商处理。
库存物料应根据各自的特性、类别、规格型号分别分区存放,做好标识,并定期进行清查。
收料单
五、材料出库
所有出库材料必须按要求认真填写领料单,并存档备案。
出库材料应及时在库存总帐中销账,以免延误造成缺漏,贻误工期。
现场工程师应对现场材料的使用情况进行监管,以免造成不必要的浪费,徒增项目成本。
领料单
六、余料、废料
余料、废料入库遵循材料入库程序,填写入库单,余料入库存总帐;
废料不入库存总帐,应单独存放废料区,按废料审批程序定期处理并备案。
篇三:
材料采购文件
采购名称:
邀约人:
文件内容:
给水管网材料采购书
报件书
附件1:
报价附表
附件2:
法定代表人证明书
竞争性谈判采购确认书
四、材料采购合同
一、材料采购书
因工程项目需要,决定向给水PE类生产厂家、供应商采购管材及管件,邀请具有实力的厂商积极参与。
采购的内容及要求如下表
序
号
名称
规格(PE类)
单位
数量
(暂定)
到场时间(暂定)
备注
型号
等级
压力
一
等径三通
T200
100
PN1.25
只
4
10.20
二
45度弯头
L200
1
三
异径三通
200*110
3
五
法兰头
F160
六
电熔弯头
DL110
10
七
电熔直接
DS110
20
八
管材
DN200
米
656
表面光滑,壁厚一致
特别提醒:
所有采购的管材必须是优质品且达到规格要求,任何恶意低价中标,
以次充好,以劣充优的行为,将追究其法律责任。
必须按照采购文件有关要求填写,如未按要求填写一律视为无效标书。
(二)管材管件质量要求
1、所有生产PE管材管件的聚乙烯原材料必须是新的粒料,禁止使用废旧回收料,要求原料具有优良的强度,刚性,韧性和寿命。
应使用集团认可的PE管材管件原材料牌号及厂家。
2、必须符合中华人民共和国相关行业技术标准,满足埋地聚乙烯给水管道工程技术规程的需要。
提供合法有效的检验检测报告。
3、表面光滑,色散度一致,无塌陷,无坑凹,无气泡,无裂纹,管端切割面垂直平整,明暗度分明,耐腐蚀,稳定性高。
4、每种型号管材按国标要求壁厚一致,必须保证标准值抗强度压力,经得起现场试压实验。
5、所有管材从生产到使用之间的存放时间不得超过一年。
6、凡是不符合规格要求的到场管材管件,将被拒绝接收。
必须按采购文件执行。
其中外壁上产品标识(制造厂商,产品型号,生产日期,盘号,本盘累计长度)字样完整,清楚。
7、以上要求如中标后必须遵守,如未遵守一律无条件退货,所有责任由供货商承担。
(三)产品包装与运输要求
供货方所供材料必须正确包装,在运输途中所发生的一切安全责任和产生的一切费用均由供货商自行承担。
(四)验收标准
1、严格按国家规范、采购文件、报价文件的承诺进行验收,因供货质量问题造成的损失由供货方承担,由此产生的一切费用及责任由供货方自行负责,与采购方无关。
2、规格检验
(1)现场验收人员用高精度游标卡尺,皮尺进行规格抽样检查验收。
(2)现场验收人员进行外观及质量验收。
(3)现场验收人员对各型规格数量进行清点验收
(4)每一个产品的质量及规格必须与投标文件所提供的资料保持一致。
(五)报价保证金
1、本次采购活动由于时间紧、任务重,采购量小,不提交保证金。
(六)报价原则
1、按照本采购公告提供的采购清单内容,根据目前市场和自身实力自主确定报价。
必须就采购清单中的单项品种、规格填报单价,不得改变材料名称、规格,每包不得有漏项和缺项。
每一个品种、每个规格只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受,采购数量为暂定数量,若有增减,在供货过程中通知各位,并要求随时保证材料的供应。
如采购人根据实际情况需要增减供货数量时,供应商应按照该已达成的单价向采购方供货。
2、报价包含内容:
报价人必须满足采购条约要求,实行单包总价竞价。
3、以一个包进行报价。
第一次报价后每包总价最低的三家报价人进行第二次竞价。
第二次竞价不能高于本人的第一次竞价,高于第一次报价的为无效报价,第二次竞价单包总价最低者为本包中标人。
4、主要材料标准除满足采购文件表格所提规格要求外,还须参照所附图片明示的样品供货。
不符合表格所示规格要求和不参照图片所示样品供货的,将被拒收。
5、凡是恶意低价进入而又不能按时提供材料,或材料质量达不到标准的,甲方将按合同约定追究违约责任。
(七)报价有效期
报价有效期从提交文件之日起至采购文件确认并签订采购合同之日止。
(八)报价文件的组成
1、报价书及附件(附件1和附件2)
(九)报价文件的份数和签署、排版
1、报价人应按采购文件的要求编制报价文件,报价文件1份。
2、报价文件应统一使用A4纸打印,文字要清晰。
3、报价文件每页下面必须填写单位名称、加盖单位公章,同时由法定代表人(或委托代理人)签名。
4、随文件附法定代表人(或委托代理人)两人的有效证件复印件。
(十)报价文件的密封
报价人应将报价文件用资料袋装袋密封,并加盖公章。
(十一)报价文件的递交
1、递交报价文件的截止时间:
2、报价文件递交地点:
XX县XX投资有限公司
3、报价文件的接收部门:
XX县XX投资有限公司采购部
4、接件人及联系电话:
5、有报价文件都必须在规定的报价截止时间之前送至递交地点,并递交给指定人员。
(十二)审查办法
1、报价人未按本办法的要求提交的报价文件为废件。
2、报价人未按要求等招标文件内指定单位为单位进行综合报价的为废件。
3、报价未以人民币元为单位为废件。
4、竞争性比价时间:
谈判时间为提交文件时间。
(十三)入围单位的确定
1、报价谈判小组由采购人确定。
2、参加比选的单位根据自身的实力进行报价,报价为每个包的总价(单价也必须标明)。
第一次总价排名最低的三家报价人入围第二次报价候选人(第二次报价总价和单价均不能高于第一次的报价),第二次有效报价总价最低者为合同签约人。
3、报价单位在中标后,采购人给中标人发放中选通知书。
4、中选通知书放签发后,成交供应商无故或逾期不与采购单位签订合同的,此单位将被列入我公司黑名单。
5、成交供应商根据自己的成交合同的数量,应作好充足必要的供货准备。
按文件要求的时间和要求供货。
若中途需要进行调整,以保证甲方工程顺利进行。
6、送达指定地点后由接收人进行数量、质量、规格、检验检测报告、合格证书等检验,并填写检验书,一式两份,双方签字。
7、未入围单位,采购人不做解释。
(十四)付款方式
乙方按甲方的供货时间计划,按时将材料运送到指定地点,经甲方组织人员现场验收合格,并出据验收表。
供货方完成全部合同后,经验收合格后10个工作日内,一交性支付供货款。
(十五)其他事项
1、报价人在递交报价文件当日内必须保持通讯畅通,采购人通过电话或传真方式通知入围候选人到场进行谈判。
若当日内未联系上入围候选人,则取消其入围候选人谈判资格。
谈判文件形成后,当日内与采购人就采购事宜签订合同。
2、在采购过程中,无论任何单位和个人都必须遵纪守法,保证公正廉洁、公平竞争,不准从中舞弊,有违反者按有关规定严肃处理。
3、供货方必须严格按照招标文件约定的规格进行供货,凡是供货质量达不到采购方要求,采购方有权拒收。
4、“采购竞争性谈判确认书”作为《材料采购合同》附件,具有同等法律效力,未尽事宜,在合同中明确。
5、本采购竞争性谈判文件只限本次采购有效。
二、报价书
XX县XX投资有限公司:
贵单位材料采购文件收悉,我们经详细审阅和研究,现决定参加报价。
我方决定无保留地接受材料采购竞争性谈判要约书所有条款并按下述报价参加本次竞争性谈判采购活动。
本公司承诺:
一、本供货单位(人)愿意按照采购方招标文件提出的PE管材管件质量要求和本供货单位(人)承诺的价格,向贵单位提供PE管材管件。
二、PE管材管件质量、规格达到采购文件规定的要求。
提供的产品与投标文件中提供图片上的资料一致。
出现任何偏差时,责任由我方承担。
凡达不到规定质量要求的材料自行运走,由此产生的一切费用及责任概由本供货单位(人)负责,与贵单位无关。
并按招标文件约定承担相应的违约责任。
三、供应方式、时限、验收按照贵单位的通知,运送到指定地点,由贵单位按照规定的质量要求进行验收。
本供货单位只根据贵单位通知要求供货,任何时候不单方连续供货,否则责任自负。
四、材料通过验收后,本供货单位按照核定的实际符合质量标准的材料数量及金额出具正规增值税专用发票。
五、在材料的组织、、装车、运输过程中,所发生的一切费用及安全责任(包括按照国家有关规定办理证明证书以及批件和其它手续),概由本供货单位负责。
六、本承诺单位对所承诺事项承担法律责任。
单位名称(全称)(盖章):
全权代表(签字):
开户银行:
账户名称:
账号:
报价书附件1:
第一次报价表
单价
合价
T200*110
四
T200*160
法兰头
10
DS200
20
管材
100
总价
1、以上表格不得随意调整,按以上规定的规格、单位报价。
最终以总包价格最低确定三家入围单位进行第二次报价。
2、供货商根据自身实力对材料进行有选择性报价,报价后被视为能对已报价的品种按时保质保量供货。
供应单位(盖章):
本委托人对以上填报内容表示认可。
报价委托人现场签字:
第二次报价表
单价
总价
1、本表作为第二次报价表,盖章后不填写报价,第一次入围后,作为第二次竞价时现场填报。
2以上表格不得随意调整,按以上规定的规格、单位报价。
最终以单包总价最低为中标人。
3、供货商根据自身实力对材料进行有选择性报价,报价后被视为能对已报价的品种按时保质保量供货。
供应单位(盖章)
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