茗香岩茶茶叶厂质量手册》27页Word文档下载推荐.docx
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5.确保茶厂管理体系必要的资源配备,为茶厂发展提供良好的资源和环境条件;
6.任命管理者代表并明确其职责和权限;
7.明确茶厂各部门及岗位人员的职责和权限,确保质量体系持续有效运行;
8.负责茶厂部门经理及管理人员的任命;
9.有权对下属管理人员进行奖惩、任免提交动议和建议;
10.负责茶厂的规章制度的建立、修改和废除;
11.批准质量手册、程序文件和作业文件;
12.负责茶厂经营活动的开展;
13.负责茶厂经营过程中与相关方的关系维护;
14.负责茶厂经营过程中产生赔偿的批准;
15.负责茶厂工作计划的制定和执行;
16.严格控制费用开支,合理运用资金,确保增收创利;
17.批准茶厂年度培训计划;
18.培训、督导各级管理人员,知人善任,奖勤罚懒,充分调动员工的积极性,提高员工队伍的整体素质;
19.建立良好的企业形象,增进内外交往,营造有利于茶厂经营发展的内部氛围和外部环境;
20.开展各种有益活动,在提高经济效益的同时,逐步改善员工的物质文化生活。
21.主持管理评审,批准管理评审计划和报告,不断改进质量体系;
22.负责茶厂其他重要事项的决定。
二、质量负责人职责与权限:
1.配合涉及质量和质量体系的质量策划;
质量策划内容包括对质量管理体系和产品策划。
2.负责做好生产、茶叶原辅材料质量检验、生产监测、质量统计分析,做好质量体系运行涉及的各项工作。
3.负责组织不合格品控制、组织制定纠正预防措施并监督落实。
三、质检科长管理职责与权限
目的:
对质量记录进行管理,以便于追溯。
1.范围
适用于本厂质量体系运行的各种质量证录的保存和控制。
2.质量记录的保存部门。
3.1本厂质量体系运行所有的质量记录归属质检科。
3.2原辅料采购时向分承包商索取的质量检验报告,由供销部负责送交质检科保存。
3.3过程控制所使用的原始记录,由各使用部门每月汇总一次于次月5日前送交质检科保存。
3.4做好过程产品检验,最终产品检验的原始记录,及检验报告,做好半成品、产成品的监视和对监视、测量装置的管理。
3.5质检科指定专人负责收集和保管质量记录。
4.质量记录的保管期
4.1原辅材料、包装材料质量记录保存期规定为一年。
4.2过程产品检验质量记录规定保存期为一年。
4.3最终产品检验质量记录,保存期规定为三年以上。
5.负责做好我厂产品质量宣传、贯彻落实《食品安全法》《食品卫生标准》《产品质量法》等有关法规政策的实施。
6.配合办公室做好岗位培训,对有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作。
7.监督生产部门、仓库等对产品的标识和可追溯性控制。
8.负责对不合格品的控制,并组织相关部门对不合格品的评审和确定处置方法。
9.负责纠正/预防措施的控制,监督实施过程。
10.协调有关部门对纠正/预防措施的制定、实施和跟踪验证。
11.做好本部门记录的标识、收集、归档和保管工作。
四、生产科长管理职责与权限
1、贯彻执行国家《食品安全法》《产品质量法》及各项规章制度,做好我厂各项生产的管理。
2、负责生产过程策划和控制,编制作业指导书等文件,并组织车间实施生产和控制。
3、负责产品质量策划、编制产品质量计划和开发新产品。
4、负责产品标识和可追溯性的控制,并监视各车间做好产品标识工作。
5、配合办公室做好职工培训及有关知识讲座、专业知识讲解、考核等工作。
6、参加对不合格品的评审,并监视生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置。
7、编制生产设备维修保养计划,并对生产设备及其他设施的安装、维护和保养及做好检修工作。
8、做好本部门记录的标识、收集、编制、归档和保管。
五、办公室管理职责与权限
1.计划、组织、实施企业内部的行政事物。
2.负责上级主管部门及相关职能部门的联系。
3.制定和完善企业的各项规章制度,进行监督和检查。
4.对内、对外宣传。
5.档案管理工作。
6.负责质量管理体系文件的管理与控制。
7.负责员工健康体检和健康资料的存档工作。
8.确保厂区环境符合要求,组织所辖部门用适宜方法控制虫害。
六、供销科长管理职责与权限
1.负责建立健全客户档案,对销售合同进行评审以及与顾客进行沟通。
2.开展市场调查工作,为我厂战略决策和产品开发提供信息。
3.对销售、运输和售后服务质量等问题的处理和反馈。
4.做好本部门的记录的标识、收集、归档、处理和保管。
七、仓库管理职责与权限
1.负责产品的标识、交付及其防护的控制。
2.做好本部门的记录的标识、收集、归档、处理和保管工作。
3.负责仓库管理(包括进出仓手续、帐目管理)工作。
4.做好防火防盗工作。
5.对原料及成品入库进行检验,建立库存物质帐目,做到帐物相符。
6.妥善保管库物质,保护标识,进行库存状态检查。
八、车间管理职责与权限
1.安排车间各岗位工作和工种分配,做到各工序生产人员的持证上岗,组织好生产。
2.带领和组织员工认真贯彻执行我厂的各项规章制度,做好生产过程的控制,严格按工艺规程和产品标准要求完成生产任务。
3.做好产品的标识和防护工作。
4.负责监视和测量装置及生产设备的正确使用、维护和保养工作。
5.配合质检科做好产品的监视和测量工作。
6.负责管辖车间的安全管理,做好防火防盗,监督教育员工安全规范操作。
仓库保管员
四、规范性文件管理制度和程序
(一)总则
第一条为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据文书处理的有关规定,结合我厂的实际情况,特制订本制度。
第二条文件管理内容主要包括:
上级函、电、来文,同级函、电、来文,本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条按照企业分工的原则,本厂各类文件统一由办公室归口管理。
(二)收文的管理
第四条公文的签收
1.本厂所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。
在签收和拆封时,收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。
2.对上级部门发来的文件,要进行文件、文号、机要编号的核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级部门,并登记差错文件的文号。
第五条 公文的编号保管
1.收发员(文书)拆封和签收后应及时附上"
文件处理传阅单"
,作分类登记编号、保管。
2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。
第六条公文的阅批与分转
1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办,重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完。
2.一般礼仪性质的函、电、单据等,可由办公室直接分转处理。
如涉及几个厂会办的文件,应同各单位联系后再分转处理。
3.为加速文件运转,收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门,如关系到两个以上部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。
第七条文件的传阅与催办。
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书),阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。
如有领导"
批示"
、"
拟办意见"
办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。
4.文件阅完后,应交收发员(文书),切忌横传。
5.办公室对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。
不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。
6.按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由办公室通知到单位阅文。
(三)发文的管理
第八条发文的规定
1.本厂上报下发正式文件的权力分别集中总经理办公室,各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2.各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向办公室提出发文申请,并将文件底稿分别交办公室审核。
3.对厂影响较大,涉及多个以上领导分管范围的文件,须经领导研究决定后批准签发。
其余文件均由主要领导批准签发。
第九条发文的范围:
1.凡是以办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。
2.办公室下发文件主要用于:
(1)公布厂规章制度;
(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件;
(3)公布厂体制机构变动或职工任免事项;
(4)公布厂重大生产、技术、管理、思想工作、生活福利等工作的决定;
(5)发布有关奖惩决定和通报;
(6)其他有关重大事项;
3.办公室上行文、外发文主要用于:
(1)对上级呈报工作计划、请示报告、处理决定;
(2)同相关的企业联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应工作等事宜。
4.日常生产、技术、管理、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管领导批准后,由各科室书面或口头自行通知执行,一般不用发文。
(四)发文程序与要求
第十条 发文程序规定:
1.各科室需要发文,应事先向办公室提出申请;
2.办公室同意发文后,主办科室应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;
3.草拟文稿必须从本单位角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。
严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;
4.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;
5.办公室应根据要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改。
对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;
6.经办公室审查修改后的文稿,送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责);
7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新整理写清楚;
8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;
9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发;
10.经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印;
11.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名;
12.文件打字后,由办公室派专人按数印刷,再由收发员(文书)分发并检查落实情况。
(五)文件的借阅和清退
第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。
第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。
任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。
(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。
如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。
(六)文件的立卷与归档
第十五条文件的归档范围:
1.凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档:
(1)上级机关来文,包括上级对单位报告、申请的批复;
(2)公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等;
(3)办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录;
(4)职代工等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
(5)有保存价值的来信来访记录及处理结果;
(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等;
(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录,以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料;
(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品;
(9)单位日志和大事记;
(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2.业务科室,各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
第十六条立卷要求
1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序,分门别类地进行整理归档。
2.立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。
3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。
重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。
4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。
(七)文件的销毁
第十七条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续。
第十八条经审核同意销毁的文件,应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。
第十九条实施及修改本办法经决策会通过后实施,修改时亦同。
五、
(一)原材料及包装材料采购计划、清单、合同等管理制度
1、目的
为了确保企业的利益,明确采购合同管理范围,建立采购合同管理组织,健全采购合同管理制度,加强采购合同订立与履行的监督。
2、适用范围
供销科
3、管理范围
3.1合同签订前的管理
主要是检查监督合同签订前的资源调查、市场预测和采购决策等准备工作是否按规定的程序进行,调查预测的结果是否形成了文书材料。
签订订购合同应主动征求使用部门意见,尽量做到购回来的物资符合质量要求、使用要求,令使用部门满意;
企业对所采购物资有特殊要求的,在订购合同中应明确规定;
签订的合同内容必须齐全,包括物资名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、验收准则、交货时间地点、运输方式、质量异议处理、违约及处罚、金额、付款方式等;
企业所需大宗、重要物资的订购合同由采购部负责人根据《合同法》、企业规章制度、采购计划采购技术文件草签,一般物资可由采购部负责人授权采购人员草签。
合同的草签过程(商务谈判过程)要好记录;
做好保密工作,凡涉及订购合同的相关内容,一律不得外泄。
3.2合同签订中的管理
主要在于检查监督供应商的法人资格、资信情况和履约能力;
合同的条款是否完备准确;
签约过程是否符合法定手续和程序等。
并对资格审查、资信材料和谈判签约等资料进行认真的整理。
3.3合同履行中的管理
主要是组织落实采购合同任务;
监督检查货物质量、交货进度和接收合同标的物;
进行价格审核和货款结算;
处理合同纠纷等,以此来保证采购合同是否全面履行。
4、合同的签定
由供销科主管与供应商双方协商签定的《采购合同》,应由双方签字、盖公章;
一式二份,双方各持一份。
供销科给财务科提供一份合同副本。
《合同》原件应妥善保存,并建立合同台帐进行管理。
五、
(二)原材料及外包装材料采购验证制度
1概述
对采购回来的原材料进行检验,确保不合格的原辅物资不投入使用。
2职责
2.1品管部负责对原辅物资进行质量检验和控制。
3检验要求
3.1进货质量控制
3.1.1采购物资进厂后,应存放于指定地点,做好待检标识。
3.1.2仓库管理员确定到货名称、规格、数量后,填写《到货通知单》报品管部进行检验。
3.1.3对采购的食品原料、辅料,除查验产品合格证明文件外,食品原料还应检验其食品生产许可证,食品添加剂、食品相关产品还应查验其工业产品生产许可证,不得使用未取得生产许可证的实施生产许可证管理的产品,对无法提供合格证明文件的,应当依照食品安全标准进行检验。
3.1.4经检验合格的采购物质,由品管部出具《采购物资检验/验证结果通知单》通知仓库管理员进行入库,仓库管理员填写《采购物资出入库台账》并按批次挂牌标识。
3.1.5经检验不合格的采购物资,应做退货或让步接收处理。
让步接收的,其不合格项不得涉及质量安全指标,且应经质量负责人批准。
3.1.5对生产急需、来不及检验而须先投入使用的采购物资。
由生产部根据生产需要提出申请,企业负责人批准后给予紧急放行,仓管员填写《采购物资出入库台账》并加备注。
紧急放行物资应单独堆放,按批次挂牌标识并加挂标识牌。
3.1.6品管部仍需按食品安全标识,对紧急放行物资进行抽样检验,检验不合格的应立即通知车间停止使用。
库存部分报质量负责批准后,做退货处理。
所生产的成品、半成品应予以封存,待检验合格后方可流入下道工序,不合格的产品应及时进行返工或销毁等方式处置。
3.2进货台账的管理
3.2.1企业应建立进货台账,如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
3.2.2企业应妥善保存进货票据、合格证明文件及进货台账等查验记录,保存期限2年。
4记录要求
1.到货通知单
2.采购物资检验/验证结果通知单
3.采购物资出入库台账
4.采购计划及清单
到货通知单
到货日期:
年月日编号:
产品名称
供方
名称
生产
单位
规格
型号
批次
(生产日期)
计量单位
数量
质量证明材料
备注:
仓管员:
填报日期:
采购物资检验/验证结果通知单
编号:
生产单位
规格型号
批次(生产日期)
到货数量
1、产品合格证明文件验证情况
验证人员:
日期:
年月日
2、检验项目及检验结果
检验人员:
判定:
合格,同意入库□不合格□(建议:
退货□让步接收□)
质量负责人批准:
不合格品处理情况:
处理人员:
确认人员:
1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。
企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。
2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验。
3、对有产品合格证明文件的采购物资,企业可根据管理要求进行必要的检验。
采购物资出入库台账
产品名称/代号:
包装规格:
编号:
入库信息
出库信息
结存
入库日期
入库数量
领用量
出库时间
领用人签名
记录:
审核:
本表用于单一采购物资的管理。
采购计划及清单
序号
名称
年需要量(单位)
执行标准
代号
生产厂及国别
审核:
六、生产过程质量管理及考核办法
为了确保武夷岩茶产品质量,需对生产加工全过程进行控制等等
一、操作工应经常培训合格后上岗,以确保其具备基本的工艺、卫生常识,熟悉生产作业要求,能熟练使用、操作生产设备设施。
二、生产主管应确保在用的生产设备状态良好,按规定进行了清洗、消毒。
三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。
四、生产车间应保持良好的环境条件,能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。
五、在生产过程中,操作工应保持良好的个人卫生,严格按工艺操作,确保食品生产符合工艺及卫生要求。
六、检验员应按生产作业指导书的要求,加强对各工序生产加工质量的检验,认真做好检验记录,确保只有合格品才能投入使用、继续加工。
七、考核
1技术质量主管应按上述要求,不定期地对生产过程进行抽查,对发现的问题应当场责令整改。
2技术质量主管应每月向企业质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。
3对发现的突出问题,企业质量负责人应及时组织召开质量分析会,查找原因,寻求对策,并对有关责任人进行处罚。
七、产品防护和可追溯性制度
1概述
在茶叶生产加工过程中加强产品防护,防止茶叶出现污染或损坏。
2职责
2.1供销科仓库负责毛茶、包装材料防护工作。
2.2生产车间负责生产加工过程中茶叶及防护工作。
2.3销售科仓库负责成品防护工作。
3原辅料包装材料防护
3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将茶叶与有害、有毒、有异味的物品同车运输。
3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置,一般应存放在垫板、货架上或容器中。
3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。
3.4辅料、包装材料应先进先出。
4成品防护
4.1茶叶转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生。
5.2茶叶应采用规定的运输工具进行运输,不得将茶叶与有害、有毒、有异味的物品同车运输;
应轻拿轻放,不得重压;
避免日晒、雨淋。
5.3茶叶贮存时应分类放置,一般应存放在垫板上;
不得与有害、有毒、有异味或对茶叶产生不良影响的物品同处贮存。
5.4茶叶库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施,控制环境温、湿度,使其符合规定要求。
6卫生设施的的防护
6.1洗手,更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施,应有专人管理,建立管理制度,责任到人,应经常保持良好状态。
6.2工作服的管理
6.3工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等,某些工序(种)还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。
6.4工作服应有清洗保洁制度。
凡直接接触茶叶的工作人员必须每日更换。
其他人员也应定期更换,保持清洁。
7健康管理
7.1茶厂全体工作人员,每年至
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- 茗香岩茶 茶叶 质量 手册 27