最新三合一记录表格贯标.docx

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最新三合一记录表格贯标

三合一记录表格贯标

记录管理职责分工及保管期限表

序号

管理记录名称

记录编号

管理部门

保存期限

一

文件控制程序

ZMWJ/QESP-01-2010

1

发文登记表

ZMWJ/QESP-01-2010-记录1

各部门

三年

2

收文登记表

ZMWJ/QESP-01-2010-记录2

各部门

三年

3

文件借阅登记表

ZMWJ/QESP-01-2010-记录3

各部门

三年

4

文件更改申请书

ZMWJ/QESP-01-2010-记录4

各部门

三年

5

文件销毁申请书

ZMWJ/QESP-01-2010-记录5

各部门

三年

6

文件更改通知书

ZMWJ/QESP-01-2010-记录6

各部门

三年

7

作废文件申请单（代通知书）

ZMWJ/QESP-01-2010-记录7

各部门

三年

8

受控文件清单

ZMWJ/QESP-01-2010-记录8

各部门

三年

9

电子文件发放清单

ZMWJ/QESP-01-2010-记录9

各部门

二

记录清单

ZMWJ/QESP-02-2010

1

记录清单

ZMWJ/QESP-02-2010-记录1

各部门

三年

2

记录明细表

ZMWJ/QESP-02-2010-记录2

各部门

三年

三

一体化管理方针、目标、指标和管理方案

ZMWJ/QESP-03-2010

1

年度目标、指标和管理方案考核记录

ZMWJ/QESP-03-2010-记录1

一体化办公室

三年

四

环境因素识别和评价控制程序

ZMWJ/EP-04-2010

工程部门

三年

1

环境因素调查表

ZMWJ/EP-04-2010-记录1

各部门

三年

2

环境因素台帐及评价表（污染物类）

ZMWJ/EP-04-2010-记录2

工程部门

三年

3

环境因素台帐及评价表（资源能源类）

ZMWJ/EP-04-2010-记录3

工程部门

三年

4

重要环境因素清单

ZMWJ/EP-04-2010-记录4

工程部门

三年

5

重要环境因素汇总

ZMWJ/EP-04-2010-记录5

一体化办公室

三年

五

危险源辩识、风险评价和风险控制程序

ZMWJ/SP-05-2010

1

危险源辩识、风险评价表

ZMWJ/SP-05-2010-记录1

各部门、安监部门

三年

2

重大危险源清单

ZMWJ/SP-05-2010-记录2

安监部

三年

六

法律法规和其他要求获取和更新控制程序

ZMWJ/QESP-06-2010

1

法律法规和其他要求清单

ZMWJ/QESP-06-2010-记录1

各部门

三年

七

管理体系策划控制程序

ZMWJ/QESP-07-2010

八

信息交流与沟通控制程序

ZMWJ/QESP-08-2010

1

信息交流记录表

ZMWJ/QESP-08-2010-记录1

各部门

三年

九

管理评审控制程序

ZMWJ/QESP-09-2010

1

管理评审计划

ZMWJ/QESP-09-2010-记录1

一体化办公室

三年

2

管理评审通知书

ZMWJ/QESP-09-2010-记录2

一体化办公室

三年

3

管理评审会议签到表

ZMWJ/QESP-09-2010-记录3

一体化办公室

三年

4

管理评审会议记录

ZMWJ/QESP-09-2010-记录4

一体化办公室

三年

5

管理评审报告

ZMWJ/QESP-09-2010-记录5

一体化办公室

三年

6

改进建议

ZMWJ/QESP-09-2010-记录6

各部门、一体化办

三年

十

人力资源控制程序

ZMWJ/QESP-10-2010

1

培训记录表

ZMWJ/QESP-10-2010-记录1

人力资源、相关部门

三年

2

培训学员登记表

ZMWJ/QESP-10-2010记录2

人力资源、相关部门

三年

3

培训学员考勤表

ZMWJ/QESP-10-2010记录3

人力资源、相关部门

三年

4

教训考核发证登记表

ZMWJ/QESP-10-2010记录4

人力资源、相关部门

三年

5

职工技能资格考试发证审批花名册

ZMWJ/QESP-10-2010记录5

人力资源、相关部门

三年

十一

施工生产、环境和职业健康安全设施控制程序

ZMWJ/QESP-11-2010

1

购置大型主要施工设备审批表

ZMWJ/QESP-11-2010记录1

机电部门

三年

2

设备入库验收单

ZMWJ/QESP-11-2010记录2

机电部门

三年

3

设备出（退）库单

ZMWJ/QESP-11-2010记录3

机电部门、项目部

三年

4

设备台帐

ZMWJ/QESP-11-2010记录4

机电部门、项目部

三年

5

施工设备季度检查表

ZMWJ/QESP-11-2010记录5

机电部门

三年

6

防爆设备（含五小电气）检验入井许可证

ZMWJ/QESP-11-2010记录6

机电部门

三年

7

施工设备检修记录

ZMWJ/QESP-11-2010记录7

机电部门、项目部

三年

8

固定资产调拨单

ZMWJ/QESP-11-2010记录8

机电部门、项目部

三年

9

设备处置申请书

ZMWJ/QESP-11-2010记录9

机电部门、项目部

三年

10

施工设备报废申请表

ZMWJ/QESP-11-2010记录10

机电部门

三年

十二

废弃物管理控制程序

ZMWJ/EP-12-2010

十三

节能降耗控制程序

ZMWJ/EP-13-2010

1

水（电、材料）量消耗节能情况表

ZMWJ/EP-13-2010记录1

各部门

三年

十四

与产品有关要求的评审控制程序

ZMWJ/QP-14-2010

1

合同评审记录

ZMWJ/QP-14-2010记录1

法律事务部、企管部门

三年

2

合同评审报告

ZMWJ/QP-14-2010记录2

法律事务部、企管部门

三年

3

合同管理台帐

ZMWJ/QP-14-2010记录3

法律事务部、企管部门

三年

4

合同修订（或更改）记录

ZMWJ/QP-14-2010记录4

法律事务部、企管部门

三年

十五

采购控制程序

ZMWJ/QESP-15-2010

1

供方调查表

ZMWJ/QESP-15-2010-记录1

供应部门、项目部

三年

2

供方质量保证能力调查报告

ZMWJ/QESP-15-2010-记录2

供应部门、项目部

三年

3

合格供方目录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录3

供应部门、项目部

三年

4

采购申请计划表

ZMWJ/QESP-15-2010-记录4

供应部门、项目部

三年

5

合同订货明细表

ZMWJ/QESP-15-2010-记录5

供应部门、项目部

三年

6

仓库物资验收记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录6

供应部门、项目部

三年

7

收料单

ZMWJ/QESP-15-2010-记录7

供应部门、项目部

三年

8

领料单

ZMWJ/QESP-15-2010-记录8

供应部门、项目部

三年

9

炸药雷管验收报告

ZMWJ/QESP-15-2010-记录9

供应部门、项目部

三年

10

炸药雷管验收记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录10

供应部门、项目部

三年

11

雷管导通记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录11

供应部门、项目部

三年

12

炸药雷管领退记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录12

供应部门、项目部

三年

13

交接班记录

ZMWJ/QESP-15-2010-记录13

供应部门、项目部

三年

14

炸药雷管送栓销毁通知单

ZMWJ/QESP-15-2010-记录14

供应部门、项目部

三年

十六

生产和服务提供过程控制程序

ZMWJ/QP-16-2010

1

设计交底、图纸会审记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录1

工程处、科、项目部

工程竣工

2

施工现场调查报告

ZMWJ/QP-16-2010-记录2

工程组

工程竣工

3

开工报告

ZMWJ/QP-16-2010-记录3

工程组、工程处

长期

4

作业规程（措施）学习和考试记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录4

项目部

长期

5

单位工程竣工报告

ZMWJ/QP-16-2010-记录5

工程处、科、项目部

长期

6

隐蔽工程检查记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录6

项目部

长期

7

工程检验批质量验收记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录7

工程处、科、项目部

长期

8

分项工程质量验收记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录8

工程处、科、项目部

长期

9

分部（子分部）工程质量验收记录

ZMWJ/QP-16-2010-记录9

工程处、科、项目部

长期

十七

环境和职业健康安全运行控制程序

ZMWJ/ESP-17-2010

1

重要环境因素、危险源、风险清单及检查记录

ZMWJ/ESP-17-2010-记录1

各部门

长期

十八

产品标识和可追溯性控制程序

ZMWJ/QSP-18-2010

1

顾客财产接收记录表

ZMWJ/QSP-18-2010-记录1

项目部

长期

2

产品监测状态认定

ZMWJ/QSP-18-2010-记录2

项目部

长期

3

安全标记登记表

ZMWJ/QSP-18-2010-记录3

项目部

长期

十九

易燃易爆品的储存运输控制程序

ZMWJ/ESP-19-2010

1

易燃易爆品入库验收单

ZMWJ/ESP-19-2010-记录1

供应部门、项目部

三年

2

易燃易爆品发放、领用记录

ZMWJ/ESP-19-2010-记录2

供应部门、项目部

三年

二十

监视和测量设备控制程序

ZMWJ/QESP-20-2010

1

监测设备管理台帐

ZMWJ/QESP-20-2010-记录1

工程部门

一年

2

监测设备周期鉴定计划表

ZMWJ/QESP-20-2010-记录2

工程部门

一年

3

检定证书

ZMWJ/QESP-20-2010-记录3

工程部门

一年

二十一

内部审核控制程序

ZMWJ/QESP-21-2010

1

年度内部审核计划表

ZMWJ/QESP-21-2010-记录1

一体化认证办公室

三年

2

内部审核实施计划表

ZMWJ/QESP-21-2010-记录2

一体化认证办公室

三年

3

内部审核日程安排表

ZMWJ/QESP-21-2010-记录3

一体化认证办公室

三年

4

检查表

ZMWJ/QESP-21-2010-记录4

一体化认证办公室

三年

5

内部审核通知

ZMWJ/QESP-21-2010-记录5

一体化认证办公室

三年

6

内产审核会议签到