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使用部门经理签字,授权人审批。
(1)原材料或零配件由需求部门根据实际经营需要提出请
购单。
(2)仓库保管员接到请购单后,查看材料保管卡上记录的库存数,将库存数与需求部门需要的数量进行比较。
(3)当经营所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时,则同意请购,否则要调整请购量。
2、仓储部门请购。
由经理签字,授权人审批。
仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。
3、临时性商品的请购。
(1)临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
(2)使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述,解释其目的和用途。
(3)请购单须由使用部门负责人审批同意,并须有经理签字,方可办理采购手续。
按规定需授权人审批后采购。
4、经常性服务项目的请购。
(1)经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目,例如公用事业、期刊杂志、等服务项目
(2)使用部门需要这些服务时,提出请购单,由经理、授权人审批。
6、请购单规定
(1)请购单的开列。
请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单,请购单要按(年或月)顺序
编号,一式X份,分别由开单、采购、仓储、财务部门留存。
(2)请购单经使用部门负责人审核后,报有关领导签字批准,送采购、仓储、财务部门。
(3)材料检验必须经过特定方式进行的,请购部门应于请购单上注明要求。
7、请购事项的撤销。
(1)撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止米购。
(2)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
请购与审批控制流程
业务流程序号
责任
部门/人
配合/支
持部门
不相容职
责
监督检查方法
1需求部门米购部
审核
审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备
2采购部
审批检查采购需求汇总表单是否填写
3采购部仓库正确、规范监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理
4采购部
审批检查申请单是否填写规范、资料是否齐全
5财务部主
管、
副总、
总经理
采购
申请
检查是否按规定权
限范围进行审批,
有无越权现象
6采购部
审批检查米购方案是否科学,是否经过审批程序
7采购部仓储部、
质检部监督采购过程是否符合国家与企业相关规定
1•根据需求提出采购需求申请
2•汇总各部门的采购需求
3.库存分析、物资需求分析
4.编制采购申请单提出申请
5权限范围内审批
6•制定并完善采购实施方案
7•实施采购
8样品需求与供应商送样
(1)如有样品需求,由采购员通知供应商送交样品,使用部门、质量管理部门等相关人员需对样品提出详细的质量要求,如品名、规格、包装方式等。
(2)样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品,数量应多于两件。
(3)合格的样件至少为两件,一件返还供应商,一件留在采购部作为今后检验的依据。
第四条米购验收的控制
1采购部门和相关使用部门对所购商品质量和其他相关内容进行验收,并签字确认。
2、验收人员对验收过程中发现的异常情况,应当立即向采
购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。
3、检验不合格的商品退货时,采购员应开立“退货清单”呈经理签字确认后办理退货。
4、货物需要更换的要与供方协商解决,需要增减货款的要在付款前或有效承付期内通知财务部门。
5、对于已付款但商品在保质期、保修期出现质量问题的采购部门要负责联系索赔或维修,索赔收入连同赔偿物品清单及赔偿原因说明等全部上缴财务部门。
第五条米购付款的控制
1现金使用方法。
(1)采购付款中零星的采购需要支付现金的,采购员向财务部提出申请。
(2)财务部根据企业现金使用规定从库存现金限额中支付。
2、付账控制
(1)收到供应商发票后,采购员将供应商发票与购货订单进行比较,确认货物种类、数量、价格、折扣条件、付款金额及方式等是否相符,核对无误后交财务部。
(3)财务部将收到购货发票、结算凭证与购货订单等进行复核,检查其真实性、合法性、合规性和正确性。
(4)采购付款实行付款凭单制。
(5)已确认的负债应及时支付,加强与供应商的良好关系,并维持企业信用。
第六条监督与检查
企业领导及相关部门负责对采购业务进行监督检查。
采购业
务监督检查的内容主要包括:
1、采购业务相关岗位及人员的设置是否合理;
2、采购与付款业务是否经过审批,检查审批人员是否在其职权范围内进行审批,检查审批人员是否按照相关制度进行审批;
3、检查付款是否经过审核和审批,支付方式是否合法,货款结算是否正确、合法、及时。
4、检查采购活动中是否存在欺诈行为
5、检查采购合同执行情况;
采购价格及采购渠道情况;
采购有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。
(修改后)交通与物流工程学院卫生管理制度
1
交通与物流工程学院宿舍卫生管理制度
学生宿舍是学生在校期间学习、生活、休息的重要场所,直接关
系到学生的精神风貌和身心健康。
为创造一个优美、整洁、干净、卫
生的生活环境,促进学院学风建设,使同学们养成良好的卫生习惯,
培养学生劳动观念,增强学生公德意识,交通与物流工程学院特制定
宿舍卫生管理制度。
、宿舍卫生检查制度
1交通与物流工程学院卫生部在每周三12:
40对学院全体
宿舍进
行宿舍卫生检查。
2、检查标准:
(I)床铺未整理,扣10分/床,床上有衣物、包等杂物,
扣5分/床。
(2)地面未整理(明显灰尘、垃圾、杂物等),扣20分。
(3)地面鞋乱放,扣10分。
(4)门口堆放垃圾,门窗外侧乱贴乱画,扣5分。
(5)房门污垢、灰尘等,扣5分。
(6)阳台门及玻璃未清理,扣5分。
(7)窗台灰尘、杂物等,扣5分。
(8)桌面污垢、杂物、灰尘等,扣5分。
(9)桌面物品凌乱,扣5分。
(10)阳台灰尘、污垢、杂物等,扣5分。
(II)阳台物品摆放凌乱,扣5分。
(12)墙壁及床铺搁置衣服、包、杂物等,扣10分。
二、卫生成绩统计
学院学生宿舍卫生成绩由交通与物流工程学院卫生部进行统计量化,在该学年每个学期末,对全体宿舍成绩进行量化考核,对每个宿舍及宿舍成员进行奖惩(详见《宿舍卫生成绩奖罚制度》)。
三、宿舍卫生成绩奖罚制度
学院全体宿舍卫生成绩由学院卫生部统一量化,卫生部在学
期末对全体宿舍卫生成绩进行统计,根据宿舍卫生平均成绩采取不同的奖罚制度。
具体制度如下:
1宿舍卫生奖励制度
(1)个人奖励方法
对于积极配合卫生检查、个人卫生情况较好的人员,学院在学期末考核测评时,会给与相应的综合测评拓展分奖励。
各年级
宿舍卫生学期平均成绩为100分,宿舍奖励全体成员拓展分加2-5分;
低于100不予加分。
(2)班级奖励方法
对于期末评选优学优干、学生奖学金、团内推优等活动,学院优先考虑班级宿舍卫生优异的宿舍。
2、宿舍卫生惩罚制度
(1)个人宿舍卫生情况
对于不积极配合宿舍卫生检查、个人卫生情况较差的人员惩罚制度如下:
1对有拓展分的同学,学院将在学期末,扣除2-5个拓展分。
(学期累计通报宿舍2次及以上者)
2对党员、分团委所有人、学生会副部长及以上、媒体中心副部长及以上、班长、团支书、卫生委员,个人取消评优评干资格。
(学期累计通报宿舍1次及以上者)
3对有评选优学优干、入党积极分子、校级及以上奖学金的同学,取消评选资格。
(学期累计通报宿舍2次及以上者)
4对有评选综合奖学金的同学,取消评选资格。
(学期累计
通报宿舍3次及以上者)
5学院按情节严重程度给予个人相应处分,上报学生处。
(学期累计通报宿舍5次及以上者)
(2)班级宿舍卫生情况
对宿舍卫生成绩较差的班级,在评选优学优干、入党积极分子、学院奖学金的过程中,适当减少班级名额并通报批评班级主要学生干部及卫生委员。
宿舍卫生影响着每一位同学的大学生活,希望大家能保持一
个干净整洁的宿舍卫生环境,积极配合学院卫生部的卫生检查工作,努力营造一个优雅的学习环境,为创建良好的学风打下坚实的基础。
交通与物流工程学院
卫生部
2016年10月12日
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