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9
、领导干部带班制度;
10
、领导干部带班记录及考核记录。
11
职责2.3
、安全生产责任制文件及内容(包括安委会和管理部门的安全职责);
、安全生产责任制(包括各级管理人员和从业人员的安全职责);
、安全生产责任制考核制度;
、考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况;
、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
组织机构2.4
、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件;
、注册安全工程师配备或委托文件;
、安全生产管理人员的学历、工作经历;
、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议合同;
)(4.
、管理部门设置文件;
、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件;
、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理7
网络的文件。
安全生产投入2.5
、安全生产费用管理制度;
、安全生产费用台帐;
、企业为从业人员交纳保险凭证;
、风险抵押金或安全责任保险考核记录。
风险管理A3
范围与评价方法3.1
、风险评价管理制度(各部门和有关人员的职责与任务);
、风险评价记录;
、选用的风险评价方法;
、风险管理制度;
、风险评价准则和相关取值标准的内容。
风险评价3.2
、作业活动清单;
、设备、设施清单;
告;
报价、风险评3.
、各级机构组织开展风险评价的有关文件;
、风险分析记录;
、风险评价报告;
、风险评价有关会议记录或纪要;
风险控制3.3
、重大风险清单;
、风险控制措施;
、风险管理培训教育计划;
、风险管理培训教育记录。
隐患排查与治理3.4
、隐患治理制度;
、隐患治理台账;
、隐患治理记录;
、重大隐患治理工作五到位落实情况;
”4“
、重大隐患项目档案;
、重大事故隐患的防范措施;
、书面报告;
、隐患整改计划;
、本要素涉及的文件;
、安全生产预警预报体系有关文件。
源险重大危3.5.
、重大危险源管理制度的建立和执行情况;
、安全评价报告或安全评估报告;
、重大危险源档案;
、安全监控报警设施台账;
、重大危险源定期评估制;
、定期安全评估报告;
、重大危险源的设备、设施定期检查记录;
、设备、设施的检验报告或检验合格证;
、重大危险源应急救援预案;
、重大危险源应急预案演练记录;
、应急救援器材台账;
、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告备案资料;
12
、重大危险源安全评估报告;
13
、重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。
14
变更3.6
、变更管理制度;
、变更管理记录;
、变更的风险分析记录;
、变更风险的控制措施;
、变更实施验收报告。
风险信息更新3.7
报或记录价、风险评1.
、作业许可证;
、风险评价报告、记录;
、年度评审或检查报告,或者评审记录;
、风险评价报告、记录。
供应商3.8
、供应商管理制度;
、合格供应商名录、档案;
、供应商选用、续用、评价记录;
、与采购有关的风险信息。
管理制度A4
安全生产规章制度4.1
、适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单;
、企业安全生产规章制度签发文件;
、文件发放记录。
操作规程4.2
、岗位操作规程;
、操作规程签发文件;
、新项目的操作规程。
修订4.3
制度;
订和修、管理制度评审1.
、安全生产规章制度、操作规程;
、评审和修订记录;
、评审、修订记录;
、安全生产规章制度和操作规程;
、发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件;
、发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。
培训教育A5
培训教育管理5.1
、安全培训、教育制度;
、安全培训、教育需求记录;
、安全培训教育计划;
、安全培训、教育记录;
、安全生产费用台账或资金计划;
、培训教育计划和记录;
、从业人员安全培训教育档案;
、变更记录;
、培训教育效果评价记录;
、安全培训教育制度;
记录、档案。
教育、安全培训13.
从业人员岗位标准5.2
、载明企业从业人员岗位标准的文件;
、从业人员招聘资料、员工台账、档案;
管理人员培训5.3
、安全资格证书及培训档案;
、安全培训教育档案。
从业人员培训教育5.4
、培训教育记录、档案;
、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明;
、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账;
、特种作业操作证;
、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划;
、从业资格证;
、管理台账;
、培训记录、培训内容、考核内容。
其他人员培训教育5.5
、外来参观、学习等人员培训记录;
、厂级承包商安全培训教育记录;
、基层单位承包商安全培训教育记录。
日常安全教育5.6
划;
、安全活动计1.
、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录;
、查班组安全活动记录;
、部门安全活动记录;
、安全活动记录;
、月度安全活动计划。
生产设施及工艺安全A6
生产设施建设6.1
、生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文1
件等;
、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(安全设施设计“2
专篇、、职业卫生专篇)及批复等资料;
消防专篇”””““
、安全设施设计审查资料;
、建设项目设立安全评价报告;
、建设项目试生产方案及备案资料(施工完成情况、试生产前安全检5
查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安
全措施、事故应急救援预案等);
、建设项目安全设施竣工验收资料安全设施检验检测报告、安全监(6
管部门出具的安全设施竣工验收意见书和建设项目竣工验收安全““”
评价报告等;
)”
、设计、施工、监理单位的相关资质;
;
检查记录安全、施工现场8.
、变更资料,包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文9
件;
、变更风险分析记录;
、安全评价报告和审查报告等;
、工艺设计文件;
、新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
安全设施6.2
、安全设施管理台账;
、安全设施管理制度;
、安全设施维护保养检查记录;
、设备检维修计划;
、安全设施检维修记录;
、安全设施拆除、停用资料;
、监视和测量设备管理制度;
、监视和测量设备台账;
、监视和测量设备检验报告;
、校验和维护记录。
特种设备6.3
、特种设备管理制度;
、特种设备台账和定期检验报告;
、特种设备台账和档案;
记录保养、特种设备维护4.
、校验报告、检修记录;
、特种设备档案;
、定期检验申请资料;
、特种设备档案和事故隐患台账;
、报废的特种设备注销手续。
工艺安全6.4
、员工培训记录;
、压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
、安全阀检验报告;
爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
、紧急停车系统分布图及维护记录;
、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录;
、各类动设备,包括备用设备维护保养记录等;
、工艺控制流程图及自动化控制资料;
、涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危10
险与可操作性分析()记录、报告;
HAZOP
、定期应用先进的工艺(过程)安全分析技术开展工艺(过程)安全分11
析的记录、报告;
、生产装置开车前安全条件确认检查表;
、系统气密、置换及动设备空试记录;
方案;
、装置开车14.
、操作规程和应急预案;
15
、操作人员培训记录;
16
、开车前隐患排查与整改记录;
17
、停车方案;
18
、停车操作记录;
19
、操作记录;
20
、生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理;
21
、排空系统及火炬管理情况;
22
、工艺操作记录及交接班记录。
23
关键装置及重点部位6.5
、关键装置、重点部位管理制度;
、关键装置、重点部位台账;
、监督指导有关记录;
、联系点活动记录;
、关键装置、重点部位档案;
、关键装置、重点部位的监督检查记录;
、关键装置、重点部位应急预案;
、应急预案演练记录。
检维修6.6
、设备检维修管理制度;
记录修、检维2.
、年度综合检维修计划;
、检维修风险分析记录;
、检维修方案;
、工艺、设备设施交付检维修手续;
、检维修人员安全培训教育记录;
、相应作业许可证及安全控制措施;
、对检维修作业现场进行安全检查的记录;
、检维修交付生产手续等。
拆除和报废6.7
、生产设施拆除和报废管理制度;
、设施拆除和报废审批手续;
、拆除作业风险分析记录;
、拆除计划或拆除方案;
、设施拆除交接手续;
、分析、验收合格证明。
作业安全A7
作业许可7.1
、危险性作业安全管理制度或操作规程;
、作业许可证。
警示标志7.2
所;
场志使用的标明每个安全载表,览志一、安全标1.
、警示标志和告知牌管理台账;
、职业危害因素检测记录。
作业环节7.3
、承包商之间的安全生产协议;
、检查记录;
、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定;
、机动车辆进入生产装置区、罐区手续;
、动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。
承包商7.4
、承包商管理制度;
、承包商管理档案、监督检查记录;
、安全协议书;
、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
职业健康A8
职业危害项目申报8.1
、职业病危害因素识别记录;
、职业病危害因素申报表及批复资料。
作业场所职业危害管理8.2
、职业危害防治计划和实施方案;
、职业卫生档案;
档案;
监护健康员人、从业3.
、职业危害监测制度;
、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划;
、健康查体报告;
、作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。
用品防护劳动8.3
用品台账、个体防护1
施台账、职业卫生防护设2
账。
用品台、个体防护3
化学品管理险危A9
化学品档案险危9.1
表;
、化学品普查1
、危险化学品档案。
类化学品分9.2
分类报、化学品鉴别1
单。
清类室化学试剂分、化验2
标签和安全明书术说化学品安全技9.3
一签、一书”1“
录险化学品名、采购的危2
。
一一化学品中文的危、采购险书签”“3.
化学事故应急咨询服务电话9.4
、一书一签上是否有应急咨询服务电话。
”1“
危险化学品登记9.5
、危险化学品登记证及资料。
危害告知9.6
、劳动合同及宣传、培训教育记录。
储存和运输9.7
、危险化学品安全管理制度;
、危险化学品出入库记录;
、巡线记录;
、剧毒化学品安全管理制度;
、剧毒化学品收发台账;
、剧毒化学品备案资料;
、危险化学品运输、装卸安全管理制度;
、装车前后安全检查记录;
、危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件;
、备案文件。
事故与应急A10
应急指挥与救援系统10.1
预案。
急救援、应1.
应急救援设施10.2
、消防设施、器材台账;
、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录;
、防护救护器材管理台账;
、防护救护器材检查维护记录。
应急救援预案与演练10.3
、应急救援预案培训记录;
、应急救援预案演练评价报告;
、应急救援预案评审修订规定;
、应急救援预案评审记录;
、应急救援预案备案回执;
、应急协作单位收到预案的回执。
抢险与救护10.4
、应急预案;
、事故台账和调查报告;
、事故或事件后,对预案评审的报告;
、事故调查报告。
事故报告10.5
、事故管理制度。
事故调查10.6
定;
、事故管理规1.
、事故管理台账;
、事故档案;
、已发生事件的调查处理报告。
检查与自评A11
安全检查11.1
、安全检查管理制度;
、安全检查计划;
、各种安全检查表;
、安全检查表应用培训记录;
、检查表评审修订记录。
安全检查形式与内容11.2
、安全检查台账;
、检查考核记录;
、各种安全检查记录。
整改11.3
、检查问题整改记录;
、检查记录。
自评11.4
、安全标准化自评管理制度;
、开展自评的相关文件资料;
、进一步完善的安全标准化工作的3
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