施工记录管理方案修资料Word下载.docx
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7
质监单位
厦门市集美区建设工程质量安全监督站
8
施工总承包
中建三局建设工程股份有限公司
9
合同范围
地下与地上结构、屋面结构
10
质量目标
创“厦门市安全文明工地”
11
建筑面积
用地面积
65536.99m2
总建筑面积
226107.63m2m2m2m2
3.文件管理
3.1目的
对与质量体系有关的文件进行控制及项目资料归档工作控制,确保本项目使用的文件为有效版本,易于识别。
3.2管理职责
3.2.1工程资料的形成应符合国家相关的法律、法规、施工质量验收标准和规范、工程合同与设计文件等规定。
3.2.2工程资料应随工程进度同步收集、整理并按规定移交。
3.2.3工程资料分级管理,技术负责人组织本单位工程施工资料的全过程管理工作。
施工过程中工程资料的收集、整理工作和审核工作应由资料员负责。
3.2.4各管理人员应确保各自资料的真实、有效、完整和齐全,对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等的,应按有关规定予以处罚,情节严重的,应依法追究法律责任。
3.2.5在工程竣工验收前,将工程的施工资料整理、汇总完成。
3.2.6负责编制三套施工资料,其中移交档案管一套,建设单位一套,自行保存一套。
3.2.7负责编制四套竣工图,其中移交档案管一套,建设单位一套,监理一套,自行保存一套。
3.3工作流程
3.3.1文件批准与分发
文件层次
文件名称
批准
分发范围
法律法规、标准、规范、工法
/
按采标目录采集、配备
图纸会审、图纸、设计变更单等外来文件
项目总工确认
项目经理、生产经理、质量负责人、商务部经理、计划、土建工长、钢筋工长、技术、质检、预算、劳务队、分包单位。
施工组织设计
三局技术科审核
三局总工审批
项目经理、生产经理、质量负责人、商务部经理,报上级部门备案
施工方案
A级和B级施工方案
分公司技术科审核
分公司总工审批
项目经理、生产经理、工程部、质量部、商务部、安全部等。
C级施工方案
项目总工
技术交底
一级交底
工程部、技术部、商务部、安全部全体
工长
二级交底
劳务分包带班
劳务对带班
三级交底
劳务队操作层
与质量管理有关的记录表格
该记录主管负责人指定具体人员
登记、分发到各使用处
监理通知单、例会记录及甲方函件等外来文件
项目经理、生产经理、项目总工
分发各相关部门(需要回复的由相关部门起草,部门负责人审核,项目经理审批,及时进行回复)
3.3.2往来文件的管理
1、函件收发
(1)项目应确定专人(技术资料及工程函件类:
钱怡;
商务资料及函件类:
林彬彬)负责文件收发、传阅及整理归档。
按文件与资料控制程序和福建省资料管理规范进行文件资料管理。
各领导、部门人员不得签收外来文件,除政府部门外的。
(2)项目对甲方、监理、设计院、上级单位、项目内部应分别建立发文本。
发文本由资料员负责保管,发文时必须由对方收文人签字(甲方及监理必须是有签字权的人员签收)。
(3)项目对内部来文(含社会职能管理部门)及甲方、监理设计来文分别建立收文本,对外部收文要建立反签制度:
外部单位(业主、监理、设计院等)向本单位发文时,签收人员应要求对方在本单位收文本上签字并注明发文日期。
(4)项目经理部应该向业主发函明确本单位与业主接洽的相关人员名单及权限,同时要求业主及监理公司向我方出具其资料管理人员、收发人员、签发人相应的授权书及人员名单,原则要求业主发给我方的所有资料(尤其是已完成的签证、索赔)应加盖单位印章。
2、函件处理
(1)项目书记应对本项目的文件传阅、传达、学习、贯彻执行进行监督。
(2)分公司下发到项目的文件,由专人登记。
行政方面的文件,先传项目经理批示,再传项目班子其他成员及相关人员阅,项目经理不在时,先传主持工作的领导及分管领导阅示;
党群方面的文件,先传项目书记批示,再传项目班子其他成员及相关人员阅,由分管领导督促相关责任部门与人员负责落实。
(3)比较重要的文件,项目要在生产例会或职工大会上进行传达和学习,有的文件要复印贴在项目公告栏上宣传,供职工了解和学习。
(4)项目收到甲方、监理及其他单位的来函时,由项目资料员交于项目经理审核。
确认无误后进行签收并统一进行管理,填写收文登记簿,然后填写文件阅办单交项目经理批准,阅办单必须并明示如下事项:
指定该文件内容由谁负责办理。
如上级关于安全大检查的通知则责成项目安全员负责安排。
指定该文件必须复印发给哪些相关人员,并做好发文登记。
如分公司发布的采标目录则必须分发至相关人员。
指定该文件必须由哪些相关人员传阅,阅后必须签字。
项目经理要及时安排相关人员在规定时间内给予书面回函。
函件回复发放流程为:
资料员接收函件→项目经理审核→资料员填写文件阅办单→项目经理阅批、处理→部门拟回复初稿→项目经理审核→资料员发放。
(5)对于业主、监理方发送至我司的所有函件,必须经过项目经理阅批,注重函件回复的时效性。
书面回复应采取有理、有利、有节的方针,对于可及时落实事项应明确责任人、整改时间、整改措施及有关安排,暂不能落实事项,需解释原因及理由。
项目负责文件收发的人员要负责提醒与督促有关人员与部门及时回复来函,并将回函文件附在来函后一并留存。
凡延误回复时间造成工作被动或业主投诉的,对有关人员及责任人当月工资下调一档,并追究有关人员责任。
(6)对于安装部分的往来资料,必须报土建项目经理审核后才能给业主方发函。
3、函件及会议纪要的内容要求
(1)函件内容要求严谨。
项目对于与业主方、监理方往来函件内容的要求:
①拟定初稿时,不能出现以下如“我方按期、保质、按计划、按业主和监理要求完成”等邀功性文字;
②函件初稿拟定后,由项目法律顾问进行审查:
根据合同中对工期要求的相关条款进行审查,查看函件是否有与合同相违背之处,对于函件用词的严谨性也进行推敲、审查;
③由项目总工进行审核,④由项目经理审查后签字,⑤由项目专职资料员将函件发送至业主、监理方,办理好发文的签收手续。
(2)我司发送至业主方的函件必须保持连续性,不能出现后面所发送的函件否定了前面函件的内容,而造成今后索赔被动。
特别是业主、监理发送的涉及到工期方面的函件,我司在收到函件后,及时地向业主、监理回函,要求紧扣合同,找出业主及监理提出的工期原因并非我司为主要责任。
(3)如甲方的任何原因造成现场停工、窝工以及损失,应在合同约定的时限内向业主发函,发函时要细化已对我司造成的损失和可能的后果,必须连续发函。
(4)会议纪要内容:
对于监理例会的重要性一定要高度重视,会议纪要的内容要前后一致,在例会中我司如实地提出因业主原因,已经影响了工期多少天,要形成数据记录,并形成必要的会议记录(监理例会会议记录),作为业主方同意的佐证。
——①关于设计变更,在合同中约定应在14天前提出设计变更,如果业主方未达到此项要求,对于工期的影响,应在监理例会中提出来,注明影响工期的天数,并形成记录;
②对于我方提供给业主方的甲供材料的计划,必须注明进场的时间,如未达到要求,我方应及时进行工期签证(在材料计划上必须注明图纸到位时间,且影响我方不能按合同约定的时间提前提供计划的原因)。
3.3.3项目文件的管理
项目文件包括项目对分公司或地方主管部门的各类报告,对业主、监理的函件,对供方的各种函件以及项目各职能部门之间的来往函件等。
a.文件编制的格式及要求:
文件的编号:
SGY-…-…号,SGY为厦门(新)站片区集美区村镇展项目圣果院商业中心工程简称,…为资料简称,…号,按编写时间顺序由小到大进行编号统一填写,位数001-999,编号不分部门。
b.文件打印及分发:
由项目资料员统一打印,分发,并留一份存档,做好发文登记工作,对业主及监理收发文每个月上机汇总,同时项目收发文件均要列入项目资料管理台帐,以便备查。
c.文件批准
项目部各类文件统一由项目经理批准。
d.报表管理
项目部报分公司和业主及监理的各类报表(技术报表、计划报表、安全月报、质量月报、材料报表等)由相关人员按照规定上报。
e.技术资料管理
在施工过程中如试验报告、检验报告等试验员交与资料员时,资料员必须在试验员的收发文本上签字确认,签字时应注明试验编号等相关信息,以免资料混乱;
资料员收文后,报项目技术部审阅,之后归档。
施工方案、施工组织设计、技术交底等由资料员统一分类、分盒保管,如有人借阅必须在项目资料借阅本上签字确认,归还时签字注销;
施工图纸发放给各相关部门,签字确认后损坏或丢失均由自行负责,技术部图纸严禁其他人员借阅或翻阅。
3.3.4文件的标识
按公司程序文件的要求进行受控文件的标识。
特别强调施工图纸的变更标识如下:
所有持有施工图纸的人员必须对其图纸上的所有变更进行标识,以避免错用误用图纸现象的发生。
在发生更改部位相邻的空白处,注明:
此处有修改,详见变更单或工程核定单XX号,用箭头指向更改的部位;
若更改部位在图纸上不便指向,则在纸图标上方空白处注上变更说明,此项工作由技术内业进行标注,各相关办公室图纸由部门负责人安排标识。
4.施工记录管理
项目部记录管理的内容包括程序文件记录和工程施工文件记录,由项目技术部门负责记录的策划工作,各相关人员负责按相关规定做好记录并在工期内负责相关记录的管理工作。
4.1记录的管理职责
项目经理部实行项目经理、总工程师负责制,项目各部门及专业责任师职责如下:
4.1.1项目执行经理
责任人:
朱红涛
管理职责:
1、指导、监督项目记录管理工作;
2、参与项目施工组织设计的优化审查;
3、对工程竣工资料负全部责任。
4、负责项目总、季进度计划的编制,生产经理、技术总工及商务经理参与编制。
4.1.2生产经理
裴利全
1、负责项目工程管理、机电、分承包方的工作;
2、负责项目建筑、安装施工记录管理工作;
3、负责项目月、周、日进度计划编制,并组织实施,报项目经理批准,配合编制生产调度会资料并为调度会资料提供相关数据。
4、负责项目施工日志的记录,督促、检查项目工长施工日志的填写。
5、负责工程部下属人员安全交底、技术交底等工程资料的填写,保证工程资料与施工进度一致。
4.1.3项目总工程师
王传英
1、负责项目记录的管理工作;
2、负责对工程材料、设备的选型;
3、组织领导项目图纸会审及工程设计修改、洽商变更工作:
4、组织编制项目施工组织设计、施工方案、专业施工方案、方案技术交底。
5、领导现场试验室工作;
6、领导现场测量工作。
7、负责项目工程技术管理工程,并对项目安全生产技术责任。
8、规划施工现场及临时设施布局。
9、核定分包商的施工方案,督促其执行总体方案。
10、负责推广应用四新科技成果,并负责资料的收集,整理,保管工作,撰写施工技术总结。
11、负责督促项目资料员对项目工程资料按照公司相关要求以及厦门市相关规定进行资料的收集、整理。
4.1.4商务经理
蔡章比
1、协助项目经理做好项目的营收工作;
2、编制或审核项目施工预算;
3、对分部分项、分层分段进行工料分析,并将数据提供给有关部门和人员,以用于编制资源需用计划的依据;
4、参与拟订工程承包合同及分包合同草案;
5、参与同业主磋商设计变更、合同修订、补充协议等事项;
6、对现场已变更或即将变更内容进行初步预算并报送业主审批。
7、负责编制项目策划书,并对项目管理人员进行合同交底,交底时应明确那些注意的施工部位及项目成本预算,必要时提供项目最低成本价格,为更好的控制成本提供前提条件。
4.1.5质量总监
许尔华
1、组织、开展项目质量保证资料以及创优策划、创优方案的编制及资料管理工作;
2、组织项目施工试验、施工记录、隐检、质量评定等工程报验工作;
3、督促对现场施工质量缺陷进行整改并负责对业主、监理、质监部门的通知单回复工作。
4、组织、开展项目QC活动。
4.1.6安全总监
张庆冬
1、做好本项目安全生产的宣传工作,制作安全生产规章制度,建立健全安全生产责任制,安全教育制度和安全检查制度并组织落实;
2、组织项目安全领导小组开展每旬(周)例行安全生产大检查,做好检查记录,并督促整改和实施安全奖罚;
3、每天进行项目安全巡查,制止违章指挥和违章作业,遇有险情,有权暂停生产,并报告项目经理妥善处理,做好安全工作日志,对违反安全条例的行为,经劝说无效,有权越级上报;
4、做好本项目特殊工种作业人员的登记管理工作,做到心中有数,督促遵守纪律、持证上岗、不违章作业;
5、做好本项目月、季、年度伤亡事故统计报表,按时上报;
6、建立职工伤亡登记档案和安全奖罚台帐,工伤事故按规定填写伤亡事故报告单(一式三份)上报,项目和内容填写齐全、清楚;
7、参加本项目重大伤亡事故的调查处理,提出自己的看法和意见,特别是监督整改的落实;
8、落实现场的文明施工,策划并监督CI的实施。
4.1.7内业技术人员
杨胜杰
1、在项目总工程师领导下,负责项目图纸会审及工程设计洽商工作,并对图纸会审内容及变更内容的标识工作;
2、负责编制项目施工组织设计、施工技术方案及施工详图设计,重要施工组织设计、方案及技术措施应会同资料员及时报送监理并督促监理方及业主确认,审批后方可实施;
3、负责制定重要原材质量三方认证检测计划及竣工图的制作;
4、指导、监督、检查士建工长的记录管理工作;
5、指导项目资料管理人员的工作;
6、做好各方案的技术交底,工程总安全交底,做好基坑(槽)检查验收记录,做好混凝土强度评定,整理生产会议既要,按甲方要求填写建设表;
7、负责施工过程图片及影音资料的拍摄及整理工作;
8、负责施工方案复核的图片拍摄及整理工作并提供给技术部门,同时负责不符合要求项目的整改后图片拍摄及整理工作;
9、在报送方案时,应注意报送分公司的分包专业施工方案必须附加专业分包的资质等有效证件;
10、负责对公司报表及业主、监理报表等报审工作。
4.1.8工长
田军、游范杰、邓永勤
1、指导、检查分承包方做好分部分项工程原、预检;
施工记录:
测量放线、测温记录(冬施、大体积砼)以及施工日志等施工记录、对不合格记录限期整改,确保资料完整并建立记录台帐;
2、做到资料与施工进度同步;
及时通知项目试验员进行试验及取样工作:
3、工程记录的主要提供者及组织者,重要施工记录(如:
砼浇灌许可证,砼施工记录、钢筋隐蔽等)及时填写报验单,做好各检验批及闭水、淋水、蓄水试验,并报送监理审查验收;
4、做好对劳务、分包的技术交底和安全技术交底;
5、负责施工方案不符合要求项目的整改,监理通知单不符合项的整改及安全检查不符合项整改落实工作。
4.1.9机电工程施工管理人员
邓川
1、负责机电工程(水、电,暖,卫,通风,空调.消防,通讯,报警,自动控制、设备安装等)所有记录,接受项目监督检查;
2、负责进厂材料与设备的及时报验(报送总包方)
4.1.10取样员
田军
岗位职责:
1、负责各种原材料、半成品的取样和送检;
2、配合现场进行施工试验工作,如砂石含水率、含泥量的测定,混凝土坍落度、砂浆稠度的测定,并根据实际情况调整出施工配合比,对施工执行情况进行指导和检查;
了解天气预报,进行测温工作;
3、负责现场试件的制作、养护、保管和试验;
4、统计分析现场混凝土、砂浆的强度及原材料情况;
5、协助做好新材料、新产品的推广应用工作;
6、组织试验室进行结构实体检测;
7、负责混凝土同条件养护试块强度报告,为模板拆除提供依据。
4.1.11材料员
何晓芳
1、对进场材料(水泥、钢材、砖、砂石、防水材料等)填写)试验通知单,对进场数量、时间、型号、类型等要注明,)及时通知试验员进行材料的复检工作;
2、将进场材质单送技术部进行审查,并对技术部提出的问题及要求督促材料供应方限期进行整改;
3、对现场材料进场后进行验收工作,不符合要求材料及时退场并督促合格产品及时进场;
4、负责现场材料及时清点及归还工作。
4.1.12测量员
黄敏、王启兵
1、负责测量工作,参加工程测量定位、抄平放线建(构)筑物沉降(变形)观测;
2、组织施工测量资料《工程定位测量、放线、水准点引测记录》、《工程定位测量、放线、水准点引测经过记录》、《技术复核记录》、《建筑物垂直度观测记录》(每层垂直偏差,总体垂直偏差)、《每层标高偏差、总体高度偏差》的填写、绘制、会签并复核、签字认可;
组织施工测量资料(包括委托第三方沉降观测资料)的汇集、整理、归档、移交及上报工作;
3、对现场基坑变形进行观测,并及时提供变形数据,同时报送项目经理、生产经理、总工审核,并报送给资料员,由资料员报送业主、监理及基坑支护设计单位;
4、测量资料完成后,上报技术部。
4.1.13资料员
钱怡
1、负责所有记录(包括竣工资料)的汇总、整理和交圈工作,对不合格资料上报项目总工,并督促限期整改;
2、配合项目总工和土建工长指导、督促、检查分承包方记录工作;
3、根据本公司有关规定及《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)(DBJ13-56-2004)》,在施工各阶段预先向项目有关部门提供记录表格;
4、不定期将竣工资料送至公司有关部门审查并及时整改,对已完成部位的资料及时进行整理归档;
5、工程竣工将完整记录按要求组卷成册、报送甲方及相关部门;
6、将项目建设中所发生的重要事情记录在案;
7、进厂材料、设备、构配件的报送审批(监理审批)工作。
4.2程序文件记录管理办法
按公司程序文件的要求由各相关人员负责按相关规定做好记录并在工期内负责相关记录的管理工作。
4.3施工记录分类及存放
施工记录按照福建省《建筑安装工程资料管理规程》的要求分为七部分:
建筑与结构工程施工技术资料(第一部分);
建筑与结构工程施工质量验收资料(第二部分);
桩基工程施工技术及质量验收资料(第三部分);
钢结构工程施工技术及质量验收资料(第四部分);
幕墙工程施工技术及验收资料(第五部分);
安装工程施工技术及质量验收资料(第六部分);
单位工程竣工资料(第七部分)。
各部门及相关人员按施工资料办理责任一览表要求做好相关资料,资料员负责归档存放。
施工记录办理责任人、日期及归档记录一览表
资料名称
责任人
办理日期
归档单位
资料份数
备注
施工单位
档案馆
工程准备阶段文件
项目立项批文
技术负责人
开工前
√
复印件
选址申请及选址意见书
用地批准书
建设用地规划许可证及其附件
(包括附图)
建设用地批复及红线图
国有土地使用证
工程地质勘察报告
原件
地形测量示意图、工程验线单
审定设计方案通知书及审查意见
人防、民防、环保、消防市政等有关部门的批复
政府有关部门对施工图设计文件的审批意见
勘察承包合同
设计承包合同
施工承包合同
监理委托合同、电梯监理合同
建设工程规划许可证及其证件
建设工程施工许可证
工程质量监督手续
工程项目管理机构人员名单(建设、施工、监理、分包)
工程桩基施工文件材料
一、工程管理文件材料
工程概况表
分包
开工后一个月内
技术负责收集和检查
深基坑、基础施工许可证
开工备案表
工程竣工报告
竣工前7天
工程停工、复工报告
工程同步
施工日志
技术负责收集,生产经理、工长检查
不合格处置记录
技术负责收集,材料员、质检员检查
工程质量事故报告书及调查记录
施工总结
二、工程技术文件材料
工程技术文件报审表
按照方案编制计划
技术交底记录
技术负责收集,技术内业、工长检查
施工组织设计、施工方案
开工后15天
图纸会审记录
设计交底记录
设计变更记录及汇总表
洽商记录(工程联系单)
三、工程测
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