名优盆花生产基地建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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本项目拟建设规模化、专业化的,以生产蝴蝶兰、红掌等名优花卉盆花、种苗为主的现代化花卉生产企业。
项目建成以后,年产高档盆花30万株,种苗500万株。
1.6建设内容
本项目新增建筑总面积25736m2,其中现代化智能连栋温室20736m2,多功能综合厂房2500m2,锅炉房、办公等辅助设施2500m2。
项目引进现代化温室10栋及相关设备10套,自走式浇水车10台,播种生产线1条,锅炉等辅助设备5台(套),污水处理设备1套,保温车2辆,客货车2辆。
1.7总投资与资金筹措
项目总投资4500万元。
其中企业自筹2500万元,申请银行贷款2000万元。
1.8投资使用计划
项目建设期固定资产投资3500万元,包括:
建筑工程费用799万元;
设备购置费用2402万元,其中温室及配套生产设备购置费用2050万元,办公设备、车辆购置费用160万元,其他设备购置费用192万元;
安装工程费用164万元,其他费用75万元,建设期利息60万元。
投产后流动资金1000万元。
1.9财务效益
项目正常年销售收入3100万元,包括盆花销售收入1350万元,种苗销售收入1750万元;
本项目销售税金及附加155万元,利润总额为万元,所得税万元,税后利润万元。
投资利润率%,财务内部收益率所得税后为%,所得税前为%,税务净现值(Ic=12%)所得税后万元,所得税前万元;
投资回收期所得税后为年,所得税前为年。
借款偿还期年。
1.10主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
盆花
万株
30
1.2
种苗
500
2
总投资
万元
4500
2.1
固定资产投资
3440
2.2
建设期利息
60
2.3
流动资金
1000
4
定员合计
人
106
5
全年生产天数
天
365
6
主要原料消耗
6.1
285
含:
种苗、花盆、基质等
6.2
96
营养钵、生长素、肥料等
7
燃料动力
7.1
水
万吨
8.95
7.2
电
万度
93.5
7.3
煤
1.03
8
总运行成本
9
年销售收入
3100
9.1
1350
9.2
1750
10
销售税金及附加
155
11
所得税
12
税后利润
13
投资利润率
%
14
财务内部收益率
税后
15
税前
16
财务净现值(Ic=12%)
17
18
投资回收期
年
19
20
借款偿还期
1.11技术支持和协作单位
中国花卉协会
山西农业大学
山西省农科院园艺所
中国农业大学园艺系
第二章项目背景
2.1项目提出的理由
我国是一个农业大国,幅员辽阔,但土地资源相对缺乏,干旱、缺水、低产值、低收入等问题严重制约我国农业的发展。
因此我国特别是山西省应抓住产业结构调整的契机,大力发展优质、高产、高效农业,全面依靠科技进步实现农业产业化。
中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要明确指出“农业和农村经济结构调整,要面向市场,依靠科技,以农户和农业产业化龙头企业为主体”,“以优化品种、提高质量、增加效益为中心,积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构,发展优质高产高效种植业”。
“合理调整农业生产区域布局,发展特色农业,形成规模化、专业化的生产格局,提高商品率”。
“采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策,扶持一批重点龙头企业加快发展”。
山西省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要指出“加强农业基础地位,重点实施特色农业工程”,“依靠科技创新,促进产品上档次、上水平,形成一批名牌产品”,“推行可持续发展,重点实施生态环境质量改善工程”。
某某市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要也指出“根据地域特点和农业生产条件,在清徐、小店、晋源等平川地区实施温室战略,在阳区、娄烦、古交和其它县区的丘陵山区实施牧林战略,重点扶持和壮大蔬菜、林果、畜牧和花卉四大特色产业”。
“花卉业要加快基地建设,适当扩大种植规模,增加花色品种,提高品质”。
“鼓励农业产业化经营,培育一批在全国、全省有影响力的龙头企业”。
全国花卉业“十五”规划指出“我国发展花卉业的指导思想是:
以发展为主题,以市场为导向,以结构调整为主线,以质量为核心,以科技为动力,以提高效益为根本出发点”,“培育具有国际竞争力的名特优新产品,实现专业化生产,全面提高品质和生产率水平”,“积极推广先进技术,促进花卉业向优质高产高效发展,利用区域优势,形成特色经济和比较优势,减少投资风险,提高经济效益”,“推动我国花卉业健康快速发展”。
中国花卉协会会长江泽慧在第五届花博会上指出“中国发展花卉业具有多种优势:
一是种质资源优势,我国是世界上野生花卉资源和园林植物资源最为丰富的国家之一,被誉为世界园林之母;
二是气候优势,适合多种类型花卉生长;
三是劳动力资源优势,我国劳动力充裕,成本相对较低,经济效益显著;
四是市场优势,我国有13亿人口,随着国民经济持续稳定地增长和人民生活水平的不断提高,中国本身就是一个巨大的花卉消费市场;
五是花卉文化的优势,我国历史悠久,花文化源远流长,内涵十分丰富,中国人民素有养花、赏花、爱花的优良传统”。
“从当前形势看,中国花卉业实现跨越式发展条件已基本成熟”。
江泽慧进一步指出“我国国民经济持续快速发展,人民生活水平上达到小康水平,将会有力拉动花卉消费市场;
实施农业产业结构调整,花卉业成为重点开发领域;
西部大开发和生态环境建设,为花卉业的发展提供了更广阔的空间;
我国加入WTO后,花卉业的国际交流更加广泛,有利于我们学习和引进国外先进的花卉生产技术,设施设备、经营理念和管理模式,有利于提高我国花卉生产的整体技术水平和市场竞争力”。
根据我国花卉业发展趋势,中国花卉协会提出的初步设想是“到2005年,基本实现花卉产业现代化,使我国成为世界花卉生产大国和出口大国”。
参加1999年昆明世博会花卉研讨会的200多位中外花卉专家预言,21世纪的花卉大国将在亚洲出现,而且主要是中国。
出席研讨会的荷兰、日本等国的专家认为,目前世界上主要的几个花卉生产大国由于土地资源、劳动力成本、环境保护等方面的压力与限制,花卉生产的空间日渐狭小,花卉生产已呈下降趋势。
因此,世界花卉生产中心的转移是必然的,所以,中国的花卉发展面临着一个前所未有的好机遇。
2.1.1名优盆花生产基地建设项目的提出
我国是世界花卉种植面积最大的国家,但从单位面积产量、产值、效益比较,还处于低水平阶段。
2001年,我国花卉种植面积达到24.6万hm2,占世界花卉种植面积的1/3,产值215.8亿元;
荷兰花卉种植面积只有8450公顷,但其年产值却达到40多亿美元。
目前,荷兰花卉业平均产值为48万美元/hm2,以色列为13万美元/hm2,而我国只有1.07万美元/hm2。
这说明我国花卉业还只处在高速低效的数量扩张阶段,花卉产业的资源优势还未转化为产业优势。
今后我国花卉业发展的重点不应是单纯面积的扩大,而应重视产业结构的调整,挖掘生产潜力,在提高单位面积产量、效益上下功夫。
近年来,随着设施农业技术、生物技术的推广应用,花卉生产中心已开始向北转移,加之我国北方地区土地辽阔、光热资源充裕、劳动力资源丰富、产业结构调整要求迫切等,都具备了该产业在北方发展的客观因素和条件。
山西素有“表里河山”之称,地理环境复杂,具有气候多样性。
我省大同、雁北地区气候冷凉,适宜发展百合等球根类花卉的生产;
朔州、吕梁地区地形复杂,具有很好的自然隔离条件,适宜发展花卉制种;
晋中、晋南地区气候条件优越,光照充足,可发展高档盆花的生产。
因此我们应根据各地的气候条件、资源状况、地域环境、市场需求等情况选择合适的主导产品,形成地方特色。
花卉产业是一个竞争十分激烈的行业,荷兰之所以能够始终站在该领域的前列,这是因为荷兰非常重视花卉的品种改良和品种的多样化,采取高度的专业化生产,并且建立了严格的质量控制体系、技术服务体系和快速高效的花卉市场营销体系。
因此,要提高我国花卉业在国际市场的竞争力,实现花卉种植面积大国向真正的花卉强国的转变,应加强新品种的培育和引进,积极推广花卉设施栽培及配套栽培技术,研究花卉文化,培育、扩大花卉消费市场。
加入WTO以后,国外花卉产品大量涌入国内市场,国内花卉企业如不尽快提高产品质量、增加科技含量,必将被淘汰出局。
目前,山西尚没有规模化、专业化的花卉生产企业,产品质量差,缺乏市场竞争力。
因此建设具有高新技术内涵的花卉生产企业,对促进农村产业结构调整和山西花卉产业的大力发展发展具有积极的意义。
2.1.2规模化、专业化花卉生产设施引进项目的提出
我国花卉生产企业主要是在农户及国有苗圃的基础上发展起来的,以分散经营、小农经济为主体的格局仍未根本改变,企业生产组织形式普遍表现为“大而全”或“小而全”,生产设施、技术水平落后,规模小、专业化程度低,市场竞争能力弱。
大多数花卉生产企业缺乏自己的特色和拳头产品,只能在低水平上相互竞争,经营路子越走越窄。
规模化、专业化是花卉产业化的重要标志,是形成、参与国际竞争与合作的前提条件。
规模化可以有效降低生产成本又便于栽培和管理;
专业化能够有效地集中技术力量进行专项研究和攻关,形成自己的特色产品,创造自己的专业品牌,为保证产品质量奠定了坚实的基础。
加入WTO以后,花卉行业的竞争日趋激烈。
因此我们必须借鉴发达国家成功的经验,扩大生产规模,实施专业化生产,向规模化、专业化寻求效益。
西班牙是世界著名的农业生产国,其设施农业的发展居于世界领先地位。
某某现代农业发展有限公司经过多方面的考虑与论证,计划从西班牙引进国际先进的温室及配套生产设备。
三元灯公司与西班牙ACM—OLIVE温室工程公司建立了良好的合作关系,为本项目的实施奠定了坚实的基础。
2.1.3主导产品及选定依据
随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高,人们的消费向多元化、高层次发展,近年来我国花卉消费以每年20%——30%速度增加。
近年来,随着居住条件的改善和文化品位的提升,我国花卉消费持续增长,蝴蝶兰、红掌、大花蕙兰、仙客来、凤梨等中高档盆花深受消费者欢迎。
2003年春节,各地年宵花市场销售火爆,大花蕙兰、蝴蝶兰售价多在150~300元/盆,红掌、仙客来等花卉的价格也比平时上涨1/3左右,且呈供不应求的态势。
某某现代农业发展有限公司会同有关科研单位对山西及周边地区花卉业的现状、市场前景及技术支持进行充分细致的研究和论证后,选定蝴蝶兰、红掌、大花蕙兰、仙客来、天竺葵五种花卉作为先期的主导产品。
产品简介如下:
2.1.3.1蝴蝶兰
蝴蝶兰,又称蝶兰,兰科蝴蝶兰属植物,属多年生草本单基轴热带气生兰类,原产于热带森林,喜高温多湿的环境,花期长达3个月以上。
蝴蝶兰花形别致,全形似蝴蝶,故得蝴蝶兰之名。
最适栽培温度白天25~28℃,夜间18~20℃。
忌阳光直射,应给予良好的遮荫条件。
蝴蝶兰花色艳丽,花期长,是目前国际市场上发展的最快最普遍的兰花种属之一。
2.1.3.2大花蕙兰
大花蕙兰,又称东亚兰、虎头兰,系兰科蕙兰属多年生复茎兰类,根据形态特征和生态习性分大花种和小花种。
大花蕙兰具有较强的耐寒性,是最耐低温的一类兰花。
生长发育的最适温度15~25℃,喜阳光充足、四季分明且昼夜温差大的生长环境。
大花蕙兰花色繁多,类型多姿多彩,具有独特的幽香,是近年来国内兰花市场的佼佼者。
2.1.3.3红掌
红掌,又称安祖花、花烛,系天南星科花烛属,为多年生附生草本植物,要求高温高湿的生长环境。
生长最低温度15℃,生长适温20~30℃,空气湿度70~80为宜。
红掌因其花形独特、花色艳丽、周年开花而成为人们倍受欢迎的高档花卉,在全球热带花卉贸易中,销量仅次于兰花。
红掌可作切花和盆栽观赏,目前以切花为主。
近几年,由于不断培育出新的多花品种,其盆栽市场的需求量正急剧上升。
2.1.3.4仙客来
仙客来,又名萝卜海棠、兔子花,系报春花科仙客来属多年生球根花卉。
开花时花瓣向上反卷而扭曲,形如兔耳,故名兔子花。
喜阳光充足,冷凉湿润的气候,生长适温10~20℃,忌高温,温度超过30℃即进入休眠。
仙客来花色艳丽,花期持久,从10月至翌年4月,极适盆栽点缀室内,是目前国内市场重要的盆花种类。
2.1.3.5天竺葵
天竺葵,牦牛儿科天竺葵属植物,半灌木状多年生草本花卉。
喜冷凉气候,生长适温10~25℃,夏季高温季节呈半休眠状态。
喜阳光,但开花期避免阳光直射。
天竺葵花色丰富,从1~5月陆续开花,花朵数量大,花期长,深受欢迎,是近年来一些重要景点布置或美化花坛的新流行观赏花卉。
2.2项目建设的必要性
近几年,山西花卉产业呈现较快的发展势头,生产规模不断扩大,并基本形成了鲜切花、盆花和观叶植物协调发展的生产格局。
据山西花卉协会的统计资料,2001年全省花卉种植面积约667hm2,生产各种盆花1000万盆,鲜切花200多万支,产值6300万元。
2001年,山西花卉业单位面积产值9.45万元/hm2,河北为11.54万元/hm2,广东则达到24.83万元/hm2。
尽管山西花卉产业近几年发展迅速,但与国内其它省份相比还存在很大差距。
目前,山西花卉产业普遍存在生产规模小、产品无特色、技术含量低、管理粗放等一系列问题,导致产品缺乏市场竞争力,也难以体现花卉产业高投入、高产出、高效益的特点。
北京申奥成功以后,对周边省市花卉产品的市场需求越来越大,但其质量要求也很高。
花卉是科技含量较高的产品,对生产技术、生产手段和管理水平要求很高。
以山西花卉业的现状,去抢占北京花卉市场的“大蛋糕”,还存在很大的差距。
山西花卉要走出去,必须提高技术含量,实施品牌战略,这样才能占领市场。
2.2.1本项目的建成将成为山西省花卉产业发展水平的标志
项目的建成将使我省拥有国内一流的花卉生产企业,从根本上解决山西省中高档盆花主要从外省市调进的不利局面。
项目实施以后将成为山西省花卉产业发展水平的标志,并以此为基础打造山西花卉产业的龙头企业,推动我省花卉产业向现代化、规模化、专业化生产的转变,从而带动山西花卉产业的飞速发展。
2.2.2本项目的建设可以进一步丰富当地花卉市场,满足人们物质文明和精神文明不断提高的需要
随着生活水平的不断提高,人们越来越重视生活环境的改善,越来越多的花卉产品走进人们的生活。
就目前山西省花卉的数量和质量来看,都处于低水平阶段,70%的花卉产品是从云南、广州等地调入。
我省现有花卉种植企业规模小,品种单调,硬件设施差,产品缺乏市场竞争力,急需建立一个规模化、专业化、现代化的花卉生产企业。
项目建成以后,利用先进的生产设施、技术进行花期调控,实现名优花卉的周年生产、周年供应,不断丰富人们的物质文化生活。
2.2.3通过本项目的实施组建山西省花卉生产示范基地
2000年1月,国家林业局和中国花卉协会在各地逐级推荐、审核,并征求有关专家意见的基础上,将北京市花乡盛芳园花卉种植基地、天津市花卉产业中心等71家单位命名为“全国花卉生产示范基地”。
此举旨在推动我国花卉产业的健康发展,通过基地的带动作用,全面提高我国花卉业的科技含量,增强国际竞争力。
目前,山西尚没有自己的花卉生产示范基地,这说明山西的花卉生产水平还比较低。
因此通过项目的实施,组建山西省花卉生产示范基地,对我省农村经济结构调整和花卉产业的大力发展具有积极的意义。
2.2.4本项目的示范、辐射、带动作用
本项目通过引进国际先进的温室设备、生产设施、技术,可带动山西省特别是某某市花卉产业朝着高科技方向发展,走规模化、专业化生产的路子。
项目建成以后,充分发挥公司的龙头效应,通过生物技术和优质种子种苗的引进、繁育,向周边地区提供市场紧缺的种子种苗,并输出先进的农业生产技术,提高农民的生产技能和综合素质,形成一定区域的农产业特色。
2.3项目所在地基本情况
某某市位于东经111°
30´
—113°
,北纬32°
27´
—38°
25´
之间,地处山西高原中部,某某盆地北端,南北最长约107公里,东西最宽114公里,总面积6988平方公里。
平均海拔高度800米左右,属北温带大陆性季风气候,夏无酷暑,冬无严寒,年平均气温9.5℃,一月份平均气温-6.4℃,七月份平均气温23.5℃,霜冻期从十月中旬至次年四月中旬,无霜期140~190天,年平均降水量500mm。
某某市现有耕地197.2万亩,主要作物有小麦、水稻、玉米、谷子、高粱、薯类等,主要经济作物有蔬菜、棉花、油料、甜菜、药材等。
目前本区农业产品的科技含量还不够高,缺乏农业产业化龙头企业的带动,尚处于传统的、小规模的,以农户分散经营为主的农业生产方式。
2.4项目承担单位
某某现代农业发展有限公司(以下简称“三元灯公司”),创建于2000年4月,是应国家产业结构调整,发展现代高科技农业的需求,为探索现代农业产业化发展新途径而设立的科技型股份制企业。
公司主要致力于运用现代生物技术繁育各种名优林果、花卉、中药材种苗。
公司现已投资建成2000m2的植物组培工厂,年产优质林果、花卉、中药材脱毒种苗1000万株。
三元灯公司抓住农村产业结构调整及退耕还林工程的全面启动的机遇,以市场为导向,依靠科技,引进并成功繁育出树莓、美国红栌、蝴蝶兰等十余种高附加值的新产品,并通过“公司+基地+农户”的农业产业化发展模式,带动周边农民走上致富之路。
某某现代农业发展有限公司是某某市重点扶持的农业高新技术企业,2001年8月,公司被山西省认定为首批农业高新技术企业;
2002年公司生产基地被评为某某市十大农业科技示范园区之首。
公司银行信用等级为AA级。
三元灯公司在经营管理上,运用现代组织管理理念,探索和制订集约化农业生产管理模式和规范化生产标准体系,同时着力于市场的开发与拓展,以培育市场、开拓市场为切入点,以市场为导向,合理进行技术、人员、资源的配置,创造企业良好的品牌形象和优质的品牌产品。
三元灯公司以“成功来自不断的设计、创新与完善”为自身经营管理理念,吸引了一批专业型人才和有识之士投身于高新生物技术、工厂化农业等事业中来,同时还和许多相关院校、科研单位建立了合作伙伴关系,为企业的健康发展提供了强有力的技术保证。
随着各种产业化项目的不断推进,三元灯公司将吸纳更多的专业技术人才充实到企业中来。
2002年8月,三元灯公司与山西农业大学、山西省农科院等相关院所合作,在某某国家高新技术开发区成立了山西三元灯生物工程研究所,主要致力于农业、林业、畜牧业等领域科研成果的研究、开发与转化工,为公司的不断发展作技术储备及创新。
在各级政府及各界同仁的支持下,三元灯公司将本着“稳健求实、自我超越”的经营方针,决心为促进农业科技进步、农业结构调整及周边地区农村经济发展努力贡献自己的一份力量,并努力成为现代化设施农业发展的典范。
第三章市场分析
3.1国际花卉市场现状和前景
花卉作为商品进行大规模生产,是在第二次世界大战之后。
20世纪50年代,世界花卉贸易总额不足50亿美元;
1985年发展到150亿美元;
1990年为305亿美元;
1992年达到1000亿美元。
此后,以每年10%的速度递增,2001年,世界花卉贸易总额达到2000亿美元。
加入WTO以后,我国花卉市场逐渐融入国际花卉市场,花卉对外贸易逐年递增。
据中华人民共和国海关总署的统计资料,2000年我国花卉出口创汇2830万美元,2001年达到8000万美元,2003年超过1亿美元。
花卉消费水平随着社会富裕程度的提高而不断提高。
经济越发展,人们越富裕,花卉消费的档次就越高,比重也越大。
据资料显示,挪威年人均花卉消费已达155美元,瑞士142美元,日本133美元。
就鲜切花消费来说,世界人均消费额为3美元,西欧、北美人均年消费额在100美元左右。
目前世界花卉消费格局已形成欧洲、美国、日本三大花卉消费中心。
西欧北美市场前景广阔、容量大,美国为新崛起的花卉消费大国,其产销已非常现代化;
美国著名的国际电话电报购花公司FTC的花店就达2万多家,从其庞大的销售网络便可窥见其花卉市场发展之迅速。
日本是我国的近邻,也是屈指可数的花卉消费大国,年消费额达130多亿美元,其中进口花卉10亿美元。
目前,日本进口花卉主要由远隔重洋的肯尼亚、毛里求斯、荷兰等国供应。
,目前,我国对日本花卉出口额约为1500万美元,仅占日本花卉进口额的1.5%;
从数量方面来看,中国对日花卉出口占日本整体进口花卉数量的55.7%,反差十分明显。
据日本进口花卉商品检验统计资料,从中国进口的花卉中,价格极低的杨桐叶、棂木叶的数量就占93.4%,而价格较高的菊花仅有43万枝,石竹花20.7万枝,玫瑰0.89万枝。
我国与日本近在咫尺,具有鲜花贸易中最大的优势——低成本运输,只是由于目前国内花卉产品的品质、均衡供应能力不足,无法实现大规模出口。
在花卉产品的国际贸易中,发达国家占绝对优势,其花卉贸易占世界花卉贸易的80%。
荷兰是世界最大的鲜切花出口国,占世界鲜切花贸易的63%,也是世界最大的种球、盆花出口国,是世界花卉贸易中心。
荷兰全国用于鲜切花生产的温室面积约3000公顷,年产鲜切花100亿枝,创汇26亿美元。
目前,泰国、韩国、中国台北等国家和地区正在努力巩固、扩大其国际市场,一些发展中国家如墨西哥、肯尼亚也在积极的参与国际市场竞争,包括我国在内也在注重花卉的发展并争取国际市场。
3.2国内花卉市场
随着人民生活水平的提高和居住环境的改善,人们对花卉产品的需求日渐增长。
1996年,我国花卉业产值为48亿元,2002年达到215亿元,并仍以每年25~30%的速度递增。
在广东、云南、江苏等地,花卉业已成为当地经济发展的支柱产业。
目前,北京、上海和广州是中国最主要的花卉消费市场。
2002年,北京鲜切花的消费量在3亿支左右、盆花近3000万盆;
春节期间,北京市场的年宵花总量超过了1000万盆,比上年增加约20%,增加的数量主要是蝴蝶兰、凤梨、一品红、仙客来等目前年宵花市场上流行的品种,其中本地生产的各类年宵花达到350万盆,各种进口盆花约50万盆。
据北京莱太、玉泉营、花乡等八大花卉市场统计,元旦至春节期间,花卉销
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