成都武侯区园林绿化工程队.docx
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成都武侯区园林绿化工程队
成都市武侯区园林绿化工程队
2016 年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
成都市武侯区园林绿化工程队主要职能是:
管理园林绿
化,美化城市环境。
城市园林绿地建设、城市园林绿地管理
与维护、城市园林绿化工程设计。
(二)2016 年重点工作完成情况
管护工作方面:
在 2016 年成都市林业和园林管理局对
各城区绿化养护单位进行考评通报的考核结果中,我区获得
城区街道绿化养护名列全市中心城区前茅。
同时由我队建设
和养护的武侯祠大街和成双大道中段成功入围 2016 年度成
都最美 10 大景观街道。
绿化工程方面:
我队开年的重点建设项目双元街绿化改
造工作在全市花重锦官城--绿化工作现场会上受到了市林业
和园林局的肯定和表彰,区人大、政协多次调研,肯定了绿化
队的工作。
顺利完成了文昌路道路综合整治、武侯大道道路
综合整治、机场专用道周边环境绿化和 G20 峰会环境整治等
项目的绿化建设。
二、部门概况
成都市武侯区园林绿化工程队内设科室 6 个:
队长书记
办公室、行政办公室、财务室、生产办公室、项目办公室和设
1
备办公室。
三、收支决算总体情况
2016 年成都市武侯区园林绿化工程队本年收入合计
“
“
4729.96 万元,与 2015 年相比增加 2848.36 万元,主要变动原
因是增加了“四改六治理园林绿化”、武侯区中小学校园周边
绿化景观提升”等绿化工程项目经费。
其中:
财政拨款收入
4729.96 万元,占 100%,比 2015 年增加 2848.36 万元,主要变
动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、武侯区中小学校园
周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费;事业收入 0 万元,
占 0%,与 2015 年持平;经营收入 0 万元,占 0%,与 2015 年
持平;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%,与 2015 年持平;其
他收入 0 万元,占 0%,与 2015 年持平。
(饼状图)
2016 年成都市武侯区园林绿化工程队本年支出合计
2
“
“
4729.96 万元,与 2015 年相比增加 2848.36 万元,主要变动
原因是增加了“四改六治理园林绿化”、武侯区中小学校园周
边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。
其中:
基本支出
176.77 万元,占 3.74%,比 2015 年增加 25.87 万元,主要变动
原因是工资上涨;项目支出 4553.19 万元,占 96.26%,与
2015 年相比增加 2822.49 万元,主要变动原因是增加了“四改
六治理园林绿化”、武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等
绿化工程项目经费;上缴上级支出 0 万元,占 0%,与 2015 年
持平;经营支出 0 万元,占 0%,与 2015 年持平;对附属单位
补助支出 0 万元,占 0%,与 2015 年持平。
(饼状图)
四、财政拨款收支决算情况
“
成都市武侯区园林绿化工程队 2016 年度财政拨款收支
总决算 4729.96 万元。
与 2015 年相比,财政拨款收入和支出
总计均增加 2848.36 万元,增长 151.38%,主要变动原因是增
加了“四改六治理园林绿化”、武侯区中小学校园周边绿化景
观提升”等绿化工程项目经费。
(柱状图)
3
2016年度与2015年度收入支出对比
5000
4000
3000
2000
1000
0
收入
支出
2016年度2015年度差额
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
成都市武侯区园林绿化工程队 2016 年度一般公共预算
财政拨款支出 4559.27 万元,占本年支出合计的 96.39%。
与
2015 年相比,一般公共预算财政拨款增加 2677.67 万元,增
长 142.31%,主要变动原因是增加了“四改六治理园林绿化”、
“武侯区中小学校园周边绿化景观提升”等绿化工程项目经费。
(柱
一般公共预算财政拨款支出总体情况
状图)
4000
3000
2000
1000
0
4
一般公共预算财政拨款 本年支出合计 占本年支出比例
2016年
2015年
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
成都市武侯区园林绿化工程队 2016 年一般公共预算财
政拨款支出 4559.27 万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出 43.02 万元,占 0.94%;住房保障支
出 13.6 万元,占 0.30%;城乡社区支出 4362.85 万元,占
95.70%;节能环保支出 130 万元,占 2.85%;资源勘探信息等
支出 9.80 万元,占 0.21%;
(饼状图)
5
一般公共预算财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出
教育支出
社会保障和就业支出
医疗卫生支出
住房保障支出
城乡社区支出
节能环保支出
资源勘探信息等支出
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2016 年决算
数为 23.05 万元,完成预算 296.48%,决算数大于预算数的原
因是社保改革。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):
2016 年决算数
为 19.98 万元,完成预算 99.48%。
6
2.节能环保支出(类)
其他节能环保支出(款)
其他节能环保支出(项):
2016 年决算数为 130 万元,完
成预算 100%。
3.城乡社区支出(类)
城乡社区管理事务(款)
其他城乡社区管理事务支出(项):
2016 年决算数为
120.14 万元,完成预算 87.08%。
决算数小于预算数的主要原
因是人员变动;
城乡社区环境卫生(款)
城乡社区环境卫生(项):
2016 年决算数为 4242.7 万元,
完成预算 97.41%。
决算数小于预算数的主要原因是厉行节
约;
4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监
管监察专项(项):
2016 年决算数为 9.8 万元,完成预算 98%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):
2016 年决算数为 13.6 万元,完成预算 99.42%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
成都市武侯区园林绿化工程队 2016 年一般公共预算财
政拨款基本支出 176.77 万元,与 2015 年相比增加 25.87 万
元,主要变动原因是工资调整上涨。
其中:
人员经费 170.86 万元,主要包括:
基本工资 50.73 万元、
津贴补贴 1.81 万元、奖金 4.19 万元、绩效工资 53.08
7
万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.05 万元、职业年
金缴费 19.98 万元、其他社会保障缴费 4.41 万元、奖励金
0.01 万元、住房公积金 13.6 万元。
公用经费 5.91 万元,主要包括:
办公费 1.07 万元、电费
1.18 万元、邮电费 0.96、维修(护)费 0.45 万元、工会经费
2.25 万元。
“
七、 三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
成都市武侯区园林绿化工程队 2016 年度“三公”经费财
政拨款支出决算为 7.69 万元,完成预算 42.72%,其中:
因公
出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 100%;公务用车购
置及运行维护费支出决算为 7.69 万元,完成预算 42.72%;公
务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 100%。
2016 年度“三
公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻中央
八项规定和省市区政府相关规定要求,厉行节约,加强“三公”
经费管理。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减
少 9.50 万元,下降 55.26%,其中:
因公出国(境)费支出决算
与 2015 年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.5
万元,下降 55.26%,减少变动的主要原因是厉行节约;公务接
待费支出决算与 2015 年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
8
(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费
支出决算 7.69 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,
占 0%。
具体情况如下:
(饼状图)
1.因公出国(境)经费
2016 年无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016 年公务用车购置及运行维护费 7.69 万元,其中:
2016 年未购置公务用车。
截至 2016 年 12 月底,单位共
有公务用车 5 辆,其中:
轿车 3 辆、其他车型 2 辆(面包车)。
公务用车运行维护费支出 7.69 万元。
主要用于公务用车
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016 年无公务接待费支出。
9
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
成都市武侯区园林绿化工程队 2016 年使用政府性基金
预算财政拨款支出 170.69 万元。
与 2015 年相比增加 170.69
万元,主要变动原因是增加了市级专项资金-其他城市基础
设施配套费安排的 G20 峰会绿化整改经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2016 年度,成都市武侯区园林绿化工程队政府采购支出
总额 62.56 万元,与 2015 年相比增加 62.04 万元,主要变动
原因是增加了绿化苗木的政府采购支出。
其中:
政府采购货
物支出 62.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服
务支出 0 万元。
主要用于购买绿化项目中的苗木。
(二)国有资产占有使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,成都市武侯区园林绿化工程
队公有车辆 5 辆,其中:
一般公务用车 5 辆;无单价 50 万元
以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。
(三)预算绩效情况
2016 年无预算绩效评价项目。
十、名词解释
1.财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
10
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
““
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、事业收入”、经营
收入”等以外的收入。
“““
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、事业收入”、经营收入”、其他收入”不足以安排当
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:
指反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
8、机关事业单位职业年金缴费支出:
指反映机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、其他节能环保支出:
指反映用于节能环保项目以外的
其他节能环保方面的支出。
10、其他城乡社区管理事务支出:
指反映城乡社区管理
事务项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11、城乡社区环境卫生:
指反映城乡社区道路清扫、垃圾
清
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