医院政府采购管理制度Word文档格式.docx
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50万元以上的大型医疗设备,***市卫生局还将邀请**市的医疗专家前来论证。
(五)通过专家论证后,假如设备是进口设备,设备科填写《政府选购进口产品申请表》和《政府选购进口产品专家论证意见》,交**市财政局政府选购管理处进行审批和公示。
(六)***市财政局政府选购管理处公示无异议后,设备科递交申请报告给**市政府选购办,进行审批。
(七)**市政府选购办审批后,托付**市招投标中心,实行公开招标的方式进行招标。
(八)医院和中标单位签订购买合同。
(九)医院建立医疗设备验收制度。
医疗设备到货、安装、调试使用后,医院对设备进行验收,并填写验收报告,
(十)验收完毕后,选购单位依据合同条款,按本单位有关审批程序办理付款手续。
三、以下状况不列入本规定招标选购:
(一)专业设备特定的附件、易耗品
(二)专业设备的修理配件
(三)独家生产的设备
(四)医院已另订立协议的设备
(五)设备的修理及其他售后服务
(六)不符合招标条件的其他设备
四、其他事项:
(一)医院设备科负责保存招标投标资料。
(二)中标单位和医院签订合同,已中标的供货商在规定的时间内不签定协议或不执行已签定协议的,医院将中止其中标资格。
医院应加强合同的规范管理,保证选购质量,严格防范各类风险,确保资金平安。
(三)本规定由医院设备科制定并负责解释。
篇二:
医院选购管理方法
医疗设备选购管理方法
为进一步加强我院的医疗设备选购管理,规范选购行为,进一步完善选购制度,根据公开透亮 、客观公正、公正竞争和诚恳信用的原则,依据《中华人民共和国政府选购法》(下称选购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生气构医学装备管理方法》等法律、法规和文件的要求,经院长办公会讨论,特制定本方法:
一、选购
医院应依据各科室临床医疗需要,结合医院进展规划和年度预算,本着经济有用、功能相宜、技术相宜、节能环保的原则制定购置,杜绝盲目配置和闲置铺张。
(一)、科室依据学科进展需要,于每年年底前提交下年度购置方案,填写购置申请表。
单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外),经主管院长审核后在规定时间内报药械科。
(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总,提交医院医疗设备管理委员会,审谈论证,依据论证状况及医院本年度经费预算,编制出设备、器材的购置方案,经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材选购方案。
(三)、未列入年度选购方案的项目,科室需要临时增购的医用仪器设备,单价在1000元以上1万元以下的,由使用科室向药械科提出申请,药械科定期汇总后,报医疗设备管理办公室,经院长办公会审批后执行;
对于单价在万元以上的仪器设备,由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科,药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证,依据论证状况,拟定“临时增购医用仪器设备”审批,经院长办公会审批后增列入当年选购方案。
需主管部门审批的,应当获得批准后执行。
需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察,其考察书面上报院长办公会,并由药械科备案。
(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置,应当进行可行性论证。
论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用状况、人员资质等。
(五)因突发公共卫生大事等应急状况需要紧急选购的,根据应急选购预案执行。
需选购进口设备的,根据国家有关规定严格履行进口设备选购审批程序。
二、选购
(一)单机(件)在3万元以下的购置,必需由药械科制定招标申请书,原则上应有3个以上供应商参与。
应有3人以上人员参与谈判后通过招标签定合同(参与人员:
主管药械科副院长、使用或申请科室主管副院长、纪检书记、药械科科长、使用科室主任)。
选购3万元以下的医疗器械必需先到市卫生局医药招标管理办公室备案,经批准后方可自行选购。
(二)单机(件)在3万元以上的设备,经院长办公会批准购置后由药械科负责,会同主管院长和使用科室制定设备招标书、技术参数,经设备主管院长和使用科室认可,报院长签字后,报许昌市医疗设备招标办公室,进入招标程序。
凭中标通知书,供货商与医院签定正式合同,并按合同要求进行验收、入库、出库。
三、设备的购进验收及管理
(一)必需从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。
(二)在与供货商协商供货合同前,应向供货单位索取、审查并保存以下加有供货单位公章的证照复印件。
(1)营业执照;
(2)《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》;
(3)《医疗器械注册证》;
(4)合格证明;
(5)企业法定代表的托付授权书原件,托付授权书应明确授权范
围;
(6)销售人员身份证明。
(三)医疗器械到货、安装、调试后,医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同商定准时进行检查验收。
验收完成后应当填写验收报告,并由各方签字确认以示负责。
验收工作应在合同商定的索赔期限内完成。
阅历收不合格的,应当准时办理索赔。
(四)建立真实完整的购进验收记录,以确保每批产品的可追溯性。
购进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观状况、是否有中文印刷包装或中文使用说明书、合格证等。
购进记录由药械科负责建档保存。
(五)购进医疗器械应有合法票据,医疗设备证件,装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗设备档案,并妥当保存。
因进货手续不全,无合格证或无合法依据的来货不得验收。
在验收中发觉质量可疑,结论为不合格的产品应拒绝入库。
(六)医疗设备验收合格后,由财务科、药械科、使用科室各保留一份合同(其中财务科为原始合同),对纳入科室固定资产的设备由药械科提出设备折旧,院长签字后,通知经改办,从使用后下一个月扣设备折旧。
(七)使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查,做好记录。
对在用的要建立医疗设备档案,准时养护、校验在用设备,并做好养护、校验记录。
四、设备的修理
药械科要定期下科室了解设备的工作运行状况(每周一次),并做好记录。
发生设备故障,使用科室准时通知药械科,药械科负责全程跟踪,并据实填写修理登记卡。
修理费用在3000元以上的要签定修理协议,修理费用在1万元以上的要上报院长批准。
五、该方法自发文之日起执行。
篇三:
医院物资选购管理制度
医院物资选购管理制度(争论稿)
为了规范选购行为,保证选购质量,掌握选购价格,提高选购效率,特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院选购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。
物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构,负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资选购小组,由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。
物资选购小组是医院物资选购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;
医疗设备的主管部门是设备科;
医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;
药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。
3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,根据审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;
医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库;
药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、选购原则与方式
1、选购物资本着公正、公正、公开的原则,实行阳光选购;
必需坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着到处节省的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。
2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员(一般不少于3
人)限期将所需物资选购到位,不得拖延,影响工作。
3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出选购。
在选购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。
4、一次性选购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进行选购。
5、选购人员应仔细检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而选购
伪劣产品,选购人员应负肯定经济责任。
四、选购方法:
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院选购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购,常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。
由医院选购部组织实施,按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必需招标选购,由医院选购委员会组织实施。
股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购,由医院选购部组织实施,由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购,由医院选购部组织实施,由院长审批。
五、选购程序
1、方案和立项:
(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单,按分级审批权限的规定报批后,交选购部按方案选购。
原则上每月选购二次。
(2)药品耗材类由药剂科库房管理员依据各临床科室用药状况(包括品种及数量),结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署意见,报经分管院长、院长分级审批同意后,交由选购部组织实施。
(3)突发大事的紧急选购或临时急需选购,由使用科室提出,经过分管院长征求院长同意后,准时交选购中心选购。
(5)特别物资(体内植入物)的选购,由使用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。
选购部在充分敬重临床科室的需求前提下,依据询价比价结果确定植入物的品种,使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作,以确保植入物的平安使用。
2、调研、论证、询价。
物资选购方案立项后,选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价,考察结束要写出书面考察报告,并照实向招标选购委员会汇报考察状况,必要时出示样品,供应争论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后,由选购委员会组织选购部进行招标、议标。
招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收,务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期,并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。
留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据选购要求共同验收,5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6、全部物资的验收,均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字,报分管院长
审核,最终由院长审批报销。
缺一手续财务科不得付款。
分期付款的按招标选购付款比例,依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资选购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求方案表,选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。
九、选购监督
医院监事会是医院的监督监视机构,负责对选购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核,同时负责市场询价义务。
对在选购中消失明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况,有提出订正和惩罚的权利。
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