《采购管理供应商管理制度与采购管理制度》DOC 63页Word文档格式.docx
- 文档编号:16742253
- 上传时间:2022-11-25
- 格式:DOCX
- 页数:56
- 大小:127.11KB
《采购管理供应商管理制度与采购管理制度》DOC 63页Word文档格式.docx
《《采购管理供应商管理制度与采购管理制度》DOC 63页Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《采购管理供应商管理制度与采购管理制度》DOC 63页Word文档格式.docx(56页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(4)人力资源状况。
(5)主要产品及原材料。
(6)主要客户.
(7)其他必要事项.
2.3。
3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
(1)材料零件确认。
(2)品质验收与管制.
(3)采购合同。
(4)请款流程。
(5)售后服务.
(6)建议事项。
2.4供应商开发流程
1.寻找供应商。
2.填写供应商基本资料表。
3.与供应商洽谈。
4.必要时作样品鉴定.
5.供应商问卷调查。
6.提出供应商调查评核之申请。
2.5后续工作
依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。
(3)附件
[附件]GA01-1《供应商基本资料表》
[附件]GA01—2《供应商问卷调查表(范例)》
[附件]GA01-1
中国最大的资料库下载
供应商基本资料表
厂商编号:
年月 日
名 称
地 址
法人
联系人
电话
传 真
E—mail
网址
公
司
概
况
资本额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成本
性能
建厂登记日期
年月 日
营业执照
往来银行
开始往来时间
停止往来时间
所属协会团体
协力工厂数
协力工厂利用率
平均月营业额
材料来源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职能
人数
干部数
员工数
大学
高中以上
平均月薪
主要产品
比例
主要客户
确认:
审核:
填表:
中国最大的资料库下载
[附件]GA01-2
供应商问卷调查表(范例)
供应商名称:
年 月日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料零件确认
您对开发部门样品确认流程是否了解?
□了解 □不了解□请求当面沟通了解
2。
您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?
□有保留□未保留 □请求当面沟通了解
品质验收管制
1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?
□了解 □不了解□请求当面沟通了解
2.
3.
采购合同
1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?
□可以 □不可以 □需设法弥补
3.
请款流程
1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?
□了解 □不了解 □请求当面沟通了解
2.
售后服务
1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?
□品管 □开发 □采购 □总经理
建议事项
您对本公司的建议事项
【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度 P857 供应商调查
GA02 版本号:
生效日期:
共 页 第页
1.1制定目的
为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。
1.2适用范围
对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3权责单位
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准.
(2)供应商调查作业规定
1供应商调查程序
(1)采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。
(2)由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。
(3)评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
(4)未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。
2.2供应商调查评核
2.2。
1价格评核
对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:
(1)原料价格。
(2)加工费用。
(3)估价方法。
(4)付款方式。
2.2.2技术评核
对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核:
(1)技术水准。
(2)技术资料管理。
(4)工艺流程与作业标准。
2.2.3品质评核
对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核:
(1)品管组织与体系。
(2)品质规范与标准.
(3)检验之方法与记录。
(4)纠正与预防措施。
2.2.4生管评核
对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核:
(1)生产计划体系。
(2)最短及最长之交货期限。
(3)进度控制方法。
(4)异常排除能力。
2.3供应商复查规定
1.经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。
2.复查流程类同首次调查评核。
3.复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。
4.若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。
[附件]GA02-1《供应商调查表(范例)》
[附件]GA02—1
供应商调查表(范例)
年月 日
供应商编号
供应商名称
调查时间
第几次调查
调查评核项目
得分
评分说明
调查评核者
备 注
价格评核
1.原料价格
2.加工费用
3.估价方法
4.付款方式
技术评核
1.技术水准
2.资料管理
3.设备状况
4.工艺流程
5.作业标准
品质评核
1.品管组织体系
品质规范标准
3.检验方法记录
4.纠正预防措施
生管主核
1.生产计划体系
2.交期控制能力
3.进度控制能力
4.异常排除能力
合 计
供应商管理制度P861 供应商评鉴
文件编号:
GA03 版本号:
生效日期:
共5页第页
1.总则
1.1制定目的
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
(1)3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作.
(2)供应商评鉴程序
1评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
(1)品质评鉴:
40分。
(2)交期评鉴:
25分。
(3)价格主鉴:
15分。
(4)服务评鉴:
15分.
(5)其他评鉴:
5分。
2.2评分办法
2.2.1品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
(1)计算:
进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)×
100%
(2)评分:
得分=40×
进料批次合格率
2.2.2交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
(1)如期交货得分25分。
(2)延迟1~2日每批次扣2分。
(3)延迟3~4日每批次扣5分。
(4)延迟5~6日每批次扣10分。
(5)延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:
(1)价格公平合理,报价迅速:
10分。
(2)价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
(3)价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
(4)价格稍微偏高,报价缓慢:
3分.
(5)价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
2.2.4服务评鉴
2.2。
4.1抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
(1)诚意改善:
8分。
(2)尚能诚意改善:
(3)改善诚意不足:
2分。
(4)置之不理:
2.2.4。
2.退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分:
(1)按期更换:
7分.
(2)偶尔拖延:
(3)经常拖延:
2分.
(4)置之不理:
0分。
2.2.5其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨, 予以评分,满分5分。
2.3评鉴办法
(1)供应商之评鉴每月进行一次。
(2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。
(3)每半年平均一次厂商得分,计算方式为:
半年平均得分=每月得分总和 /评鉴月数
2.4评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下:
(1)平均得分90.1~100分者为A等。
(2)平均得分80.1~90分者为B等.
(3)平均得分70.1~80分者为C等。
(4)平均得分60。
1~70分者为D等.
(5)平均得分60分以下者为E等。
2.5评鉴处理
1.A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2.B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足.
3.C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。
4.D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰.
5.E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。
6.被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
[附件]GA03-1《供应商评鉴表》
[附件]GA03—1
供应商评鉴表
年
半年
厂商名称
厂商编号
地 址
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其他
合计得分
时
间
月
得分总和
平均得分
评鉴等级
处理意见:
主管:
采购:
主管:
品管:
供应商管理制度 P866 供应商管理
GA04 版本号:
生效日期:
共页 第页
为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2适用范围
凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)供应商管理规定
2.1供应商开发
供应商开发程序如下:
(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
2.2供应商调查
供应商调查程序如下:
(1)组成供应商调查小组.
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核.
(3)列入合格供应商名列。
3订购、采购
订购、采购程序如下:
(1)请购。
(2)询价.
(3)比价.
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下:
(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
(2)每半年进行一次总评。
(3)列出各供应商之评鉴等级。
(4)依规定奖惩。
2.5供应商复查
(1)每年对合格供应商进行一次复查。
(2)复查流程同供应商调查。
(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导
(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。
(2)不合格供应商应予除名.
(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核.
2.7供应商奖惩
2。
7.1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式:
(1)A等供应商,可优先取得交易机会。
(2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验.
(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励.
(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
(6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励.
2.7.2惩处方式
1.凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿.
2.C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
3.E等供应商即予停止交易。
4.D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。
5.因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易.
6.信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处.
[附件]GA04-1《合格供应商名录》
[附件]GA04—1
合格供应商名录
年 月日
序号
名称
联系方式
供应材料
最后复查时间
确认:
审核:
填表:
采购流程图
采购管理制度P871 采购计划与预算
GB01 版本号:
生效日期:
共页 第页
为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。
本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。
(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)采购计划编制之规定
2.1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用:
(1)预估用料数量、交期、防止断料。
(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划之达成。
(4)配合公司资金运用、周转。
(5)指导采购工作.
2.2采购计划之编制
2.2.1销售计划
(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标.
(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。
2.2.2生产计划
(1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。
(2)物控人员根据生产预测计划,BOM、库存状况,制订次年度之物料需求计划.
(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。
2.2.3采购计划
(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
(2)采购部编制次年度采购计划。
2.2.4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:
(1)公司年度目标达成可能性.
(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
(3)物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性.
(4)物料标准成本之影响.
(5)保障生产与降低库存之平衡。
(6)物料采购价格和市场供需之可能变化.
(3)采购预算编制规定
3.1一般原则
(1)采购预算分为用料预算与购料预算。
(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准.
(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;
次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。
(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计算)。
3。
2用料预算
(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列.
(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。
(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。
(5)财务部负责汇总工作.
3.3购料预算
1.采购部负责次年各购料预算明细之编列.
2.购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
3.购料预算应以付款月份为编列依据。
4.购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。
5.购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
(4)附件
[附件]GB01-1《材料采购计划》
[附件]GB01-2《采购现金预算表》
[附件]GB01-1
材料采购计划
NO:
材料名
规
格
单
位
全年采购量
价
金
额
每月 采购 计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
…
数量
金额
日期:
批准/日期:
审核/日期:
编制:
采购现金预算表
序
号
物料
类别
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
新
购
预
付
到
期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购管理供应商管理制度与采购管理制度 采购管理供应商管理制度与采购管理制度DOC 63页 采购 管理 供应商 管理制度 DOC 63