《制度与职责》教案文档格式.docx

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检举他人者奖励50元。

15.15.收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。

二、收货员岗位职责

1、1、 

负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。

确认无误方可收货。

2、2、 

严格按订单收货，按不少于30％的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。

3、3、 

收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。

4、4、 

收货及搬运时确保商品安全。

5、5、 

协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。

6、6、 

完成课长指派的其他各项工作。

三、收货总则

（一）

（一） 

诚实原则：

收货的数据必须是真实的，不是虚假的：

收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。

（二）

（二） 

正确原则：

收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的单据必须进行及时纠正。

（三）（三） 

优先原则：

收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；

退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；

紧急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。

（四）（四） 

区域原则：

收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。

各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。

（五）（五） 

安全原则：

收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓库的商品存放，收货商品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。

（六）（六） 

当日原则：

收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

《商品的收货作业流程》教案

①学习和掌握收货作业流程和相关规定；

②为上岗奠定理论基础。

4课时；

①直送商品的收货作业流程；

②配送商品的收货作业流程；

③托运商品的收货作业流程

④商品调拨流程；

⑤大宗业务要货流程；

⑥商品报损流程。

教学进程

收货作业按进货的来源，分为直送收货作业和配送收货作业。

因两者进货渠道不同，所以收货作业也不同。

直送商品：

由供货商直接送货到门店的商品。

配送商品：

由连锁企业总部配送到门店的商品。

一、配送商品的收货作业流程

收货作业流程

配送商品单货同行到门店后卸货、单据交接→电脑室审核《配送结算单》→收货课组织验收→单据返回并交财务→上柜销售

具体操作及规范

（1）

（1） 

配送商品单货同行到门店后进行单据交接：

配送司机将“单据周转专用袋”交给门店收货课长，当面清点单据张数和随车其它物品签字确认。

收货课根据《____店配送单据与商品验收交接单》对配送商品清点箱数及零散商品的品名、数量，并对贵重商品（如名酒、名烟、日化精品）100％开箱检查，准确无误后在交接单上签字确认，交司机带回。

如有不符，在交接单上写明差异，并立即电话通知配送中心，门店和配送中心同时进行核查，任何一方查出结果必须第一时间通知对方。

（2）

（2） 

卸货：

货一到门店，收货课应立即组织员工在规定的时间内卸完货，并由配送司机进行监督。

卸货时间要求:

大车（≥5吨）卸货时间为90分钟，中等车（2.5-5吨）为60分钟,小车（<

2.5吨）为45分钟。

（3）（3） 

电脑室审核《配送结算单》：

收货课将所有《配送结算单》登记后全部交电脑室，电脑室确认单据数量后立即审核，增加电脑库存，然后将单据如数返还给收货课。

（4）（4） 

收货课组织验收：

1① 

收货课长将审核后的单据分给各商品课长，再由各课理货员按单验货（外包装、数量、商品品质、规格、保质期、单位和条码等）；

2② 

对于验收不符要求的商品情况，汇总于门店收货课；

3③ 

收货课将与《配送结算单》不相符的各种信息统一在24小时内反馈给配送中心办公室，配送办公室在24小时内必须给门店答复，必要时需下门店解决。

（5）（5） 

单据返回并交财务：

验收完成以后，商品课长及时收回所有单据并返还收货课，收货课汇总后交门店财务。

（6）（6） 

上柜销售：

理货员及时补货上柜进行销售。

二、直送商品的收货作业流程

收货作业流程：

供应商携单送货到门店→卸货→收货课组织验货→电脑室入库→商品进入卖场→入库单签字和分单

供应商携单送货到门店：

供应商送货同时必须携带《送货单》与我公司《商品订货单》，订单上必须写上商品的进价。

卸货并出具有效单据：

供应商卸货到指定位置并将送货单与订单交收货课，收货课检查订单是否有效（a、订单一次有效；

b、订单有效期为7天）；

确定该供应商是否有退货或有特殊条件限制（主要指合同或财务特别要求的

收货课组织验货：

收货课必须严格按公司收货标准收货，即《商品质量管理与控制》，具体要求如下：

收货课组织收货员、理货员、防损员与供应商共同验货；

必须对冷冻冷藏食品、日配品、大宗业务商品等优先验收。

收货员据《商品订单》检验商品的编码、品名、规格、条形码、等级和包装、商品数量等，正常商品抽检数量不低于30％，生鲜与贵重商品100％开箱验货，在订单上填写实收数量。

注意：

对送货量大于订货数量的部分或错送的单品，一律拒收；

对于无条形码商品必须要求供应商购买店内码并粘贴后方可进卖场。

在收货员验收和清点数量的同时，理货员严格按商品质量标准进行检验，检查生产日期（不能超过保质期1/3），并核对订单、送货单中特价商品的进价。

其中任何一项不合格收货课均可拒收此单品；

4④ 

验货后，收货员、理货员、防损员在订单上签字确认，单据交收货课。

电脑室入库：

收货课将商品订单和送货单交电脑室；

电脑操作员检查商品订单和送货单合格后，进行电脑入库操作，否则，拒绝入库；

电脑入库时根据商品订单、送货单仔细核对实际收货数量与进价，进价必须按＂就低不就高＂的原则，即送货价、订单价、采购协议价中选取价格最低的为入库进价，然后打印入库单，签字后将入库单交收货课。

商品进入卖场：

入库单打印出来以后商品方可进入卖场，否则有可能造成前台无法销售。

入库单签字和分单：

收货课组织收货员、供应商、理货员在《商品入库单》签字，对实际收货数量和进价进行最后的确认工作；

收货课将《商品订货单》、《商品入库单》和送货单交门店财务，财务将《商品订货单》、《送货单》、《商品入库单》的第一联作门店财务凭证，第二联交供应商。

★注意事项：

当天的订单不能当天入库的，如遇特殊情况需要处长或店长的签字方可直接入库。

如发现订单上的进价有高于采购协议价，应及时通知商品课长，商品课长必须在24小时内与供应商进行沟通后，按采购协议价入库，否则收货课拒收。

收货课必须将电脑入库单逐一进行登记，交给供应商入库单时必须要求其在登记本上签字。

三、托运商品收货作业流程

收货流程：

随配送车送至门店后→收货课接收托运单据→收货课验收整件数→组织商品课验收托运商品（同直送商品）→电脑室入库→商品进入卖场

随配送车送货到门店：

收货课协同司机第一时间对托运商品进行整件点数，核对《签收单》上所写的整件数，签字确认后，将一联交司机带回。

如有数量不符的，在送货单上写明由司机带回。

如果收货课未能在司机离店前发现托运短缺情况，托运商品出现的整件数与《签收单》不符的，配送与供应商概不负责，损失全部由门店承担。

收货课组织单品验收：

组织商品课人员对托运商品进行开箱验收，如发现数量、品种未按订单要求来货或不符合托运清单里内容，商品课立即与供应商联系予以确认。

其它的收货步骤及要求同直送商品的收货。

四、商品调拨流程

1、调拨流程：

调入门店申请调拨→调出方填写手工《调拨单》→调拨双方清点调拨商品并签字→电脑室打印调拨单→分单→凭单提货商品进调入方→电脑室输单增加库存财务记帐

2、具体操作与规范：

调入门店申请调拨：

门店由于大宗业务或特殊情况申请调拨，课长或处长联系调拨门店；

调出门店填写手工《调拨单》：

根据调入门店的申请，调出门店理货员开具手工《调拨单》并由课长审核确认后，将单据及商品交收货课。

调拨双方清点调拨商品并签字：

调入方经手人、调出方收货员、防损员共同验货并在调拨单上签字确认后交电脑室；

电脑室打印调拨单：

电脑室生成电脑调出单，冲减门店库存，双方相关人员在电脑单上签字；

分单：

第一联交调出方门店财务，第二联交调入方；

凭单提货商品进调入方：

调入方凭签字后的手工及电脑调出单提货出门，并在调入方收货验收后进入卖场；

电脑室输单增加库存财务记帐：

调入方电脑室凭电脑《调出单》录入《调入单》，调入方调拨经手人、调入方收货员和调入方防损员在《调入单》上签字，财务分单记账；

3、调拨原则与规定：

（1）除大家电外，门店只有在大宗业务或顾客确定购买的情况下才允许调拨商品，调拨商品不允许退回调出门店。

（2）调拨双方门店的信息系统中均有调拨商品的档案且调出方有库存，调拨双方门店在调拨前应予以确认。

（3）严禁不经营大家电的门店从经营大家电的门店调拨大家电商品，也不允许采用“先进价购买后再作入库”的方法进行调拨处理；

（4）经过营运部协调需调拨的商品，接受方须无条件进行接收。

五、大宗业务要货流程

直接向配送中心紧急要货流程：

（1）、电话查询配送中心库存，同时编制手工要货计划；

（2）、将手工要货计划传真或专人送至配送中心，交至相关品类业务员；

（3）、品类业务员直接打印预配送单，优先拣货出库。

直接向供应商紧急要货流程：

（1）、理货员填写手工要货计划由课长签字确认，交至电脑室直接生成订单，同时通知供应商马上送货；

（2）、供应商根据订单送货，由收货课人员和商品课人员共同验收，之后直接将订单交电脑室生成入库单。

六、商品报损流程

报损流程：

理货课申请报损→收货课填写报损申请单→审核→打印报损单→签字→报损商品处理

具体操作与规范：

货组填写报损申请单：

理货课申请报损，收货课根据实际情况，对已经破损、过期变质等不符合产品质量标准，不能再销售或无退货途径的商品，理解为必须公司自行承担损失的商品，填写商品手工报损申请单，然后报上一级主管部门审批。

审核：

根据报损金额的大小由相关主管审核签字，由于审核不严造成公司损失的将对相应主管处以200-500元/次的罚款，并责成其赔偿（追回）损失。

权限：

如果报损金额在1000元以下，由门店店长审核签字；

如果报损金额大于1000-2000元，需由营销总监审批。

如果报损金额大于2000元，必须报总经理审批。

报损金额1000元以上的必须将报损主要商品产生的原因随盘点结果上报营运部。

（3）打印报损单：

收货课将已审批的手工报损单交电脑室，电脑室确认单据手续齐全后打印一式两联的电脑报损单交收货课。

（4）签字：

收货课签字后将电脑报损单（必须附已审批的手工报损单）交门店财务。

（5）报损商品处理：

收货课汇同财务、防损和门店主管一起在指定地点对报损商品进行处理，其处理分三种情况：

报损无价值的商品在指定地点作报废处理；

报损有残值的商品可作内部折价处理时，必须在收货口外面，由相关人员一起共同处理；

对人为损坏、保管不善导致过期变质造成的商品报损，直接由责任人按商品进价购买。

强调：

处理残值商品所获得的现金必须统一交门店财务冲减门店损耗费用。

即时报损，报损金额将计入每月的盘点损耗中。

报损后商品不得再纳入盘点范围。

《商品的退货流程》教案

①学习和掌握商品的退货流程；

②熟悉商品退货的相关要求和规定；

③为上岗奠定理论基础。

①配送商品的返仓流程；

②直送商品的返厂流程。

商品的退货流程可分为返仓流程（配送商品）和返厂流程（直送商品）

一、配送商品的返仓流程

流程

门店商品返仓申请→电脑室录入并上传总部→订货部审批→信息返回门店→门店整理返仓商品→返仓商品交接→配送验收并增加系统库存→数据下发并返还返仓单至门店→电脑室审单冲减门店库存

具体操作与要求

店商品返仓申请：

门店商品课填制返仓申请单（一式两联，信息、商品课各一联），内容包括：

编码、品名、数量、返仓原因（采用代码制，见附表）交收货课，收货课交电脑室输单。

电脑室录入并上传总部：

电脑室操作员录入并保存返仓申请单，在当天营业结束后随其他数据一起上传总部

总部审批：

总部数据更新后，订货部相关人员审核返仓申请单，并根据公司的有关规定给予批准，签署意见（采用代码制，见附表）和批准人姓名。

信息返回门店：

批准后的单据随其它数据一起下发至对应的门店。

门店整理返仓商品：

电脑室打印审批后的返仓申请单（一式两联）并交给收货课，收货课交予对应的商品课。

商品课根据总部的意见对返仓的商品进行分类整理，将能够返仓的商品进行清点封箱，将数量、编号、商品品名写明在外箱上，然后将实际数量填在对应商品的返仓申请单上，作好返仓准备。

返仓商品的交接：

下个配送日来货时，收货课要统计出返仓商品总箱数和返仓单据的张数，并用一式两联清楚地写明：

单据总张数、退货商品总箱数、零散商品（不能装箱的商品）的品名及数量，其中贵重商品品种、数量（单价在100元以上的商品），配送司机根据退货清单进行核对，核对无误后签字确认，将其中一联装入“单据周转专用袋”，另一联收货课留底。

返仓申请单两联均随货同行，所以收货课必须登记返仓申请单号备查。

对整车商品或一车装不下的退货，由收货员自带单据跟车到配送交接。

如果返仓商品交接不清或没有交接手续，损失商品由收货课长与司机共同承担。

（7）（7） 

配送验收并增加系统库存：

返仓商品到配送中心退货组后，司机先将退货清单交给退货组，并与退货组一起当场清点退货总箱数（含不能装箱的商品件数）及单据张数。

配送中心退货组再根据返仓申请单验收返仓商品，并填注验收数量和验收人姓名。

如果不符退货要求需返回门店的商品在备注栏上写明原因。

配送电脑室根据验收后的返仓申请单从系统内调出并按实审核，增加配送库存并打印正式的返仓单，返仓单一式两联，第一联配送财务，第二联和返仓申请单的第二联返回门店。

下发返仓单的数据给门店。

（8）（8） 

电脑室审单冲减门店库存：

门店收货课收到返仓单后必须在当天交门店电脑室做返仓单审核，减少门店库存。

返仓相关规定

门店返仓分正常返仓和异常返仓

（1）、正常返仓：

采购中心通告的统一返仓；

季节性、时令性商品的返仓；

由门店提出申请，经订货部同意并批准后的返仓；

由于配送中心的原因，造成计划错拣而产生的返仓；

5⑤ 

在运输途中破损的商品，经司机认可的商品的返仓。

注：

④、⑤种情形，门店必须在收到配送商品后24小时内告之配送中心客户服务部，经核实后三天内退回至配送中心，由配送中心调换处理。

（2）、异常退货：

超规定时限的返仓：

门店未按返仓通知规定时间内的返仓；

返仓原因与事实不符的返仓；

带有赠品的商品，在返仓时却无赠品的返仓；

商品包装被损坏的返仓；

返仓商品无条形码，无法核实商品品名、价格的返仓；

6⑥ 

商品配件不全或已损坏的返仓；

7⑦ 

商品超过保质期的返仓；

8⑧ 

门店返仓申请单上商品数量、品种与配送中心验收数量、品种不符的;

9⑨ 

单货不同行的返仓；

10⑩ 

没有经过审批的返仓，或未经电脑系统处理的返仓。

（3）、返仓原因、业务意见及代码

Ⅰ、返仓原因及代码

代码

返仓原因

01

滞销

02

临到期

03

季节性商品清退

04

商品人为破损

05

商品非人为破损

06

缺配件

07

保质期内变质

08

无计划要货或计划错误

09

总部通知返仓

10

其他

Ⅱ、业务意见及代码

业务意见

同意退回配送中心

已改直送，请直退供应商

已超过通知返仓期限，无法退回，门店自行处理

门店自行处理

暂不退

已与供应商联络，进行大力度促销，请门店配合

二、直送商品的返厂流程

1、流程

理货员填写手工《退货单》→课长审核并通知供应商退货→门店财务核查供应商余额并签字→收货课核对单、货是否一致→电脑室打印返厂单→凭单退货

2、具体操作与规范

（1）理货员填写手工《退货单》：

理货员工整填写《退货单》，并详细注明退货原因，属于公司通知清退的商品必须在退货单的备注栏中注明“清退”字样，并且对返厂数量不得随意修改；

（2）课长审核并通知供应商退货：

商品课长审核《退货单》并通知供应商，供应商在《退货单》上签字确认；

（3）门店财务核查供应商余额并签字：

商品课长到门店财务核查供应商帐目余额，并由财务签字确认；

（4）收货课核对单、货一致：

商品课长将审核后的手工《退货单》与商品一同交收货课，收货课核对签字确认后交电脑室打单。

（5）电脑室打印返厂单：

电脑室审查单据手续齐全后严格按手工单内容开具电脑返厂单，冲减电脑库存，并将手工及电脑返厂单交收货课；

收货课核对两单是否一致，并组织收货员、商品课长、防损员、供应商在电脑《返厂单》上签字；

（5）凭单退货：

收货课、防损员监督供应商凭财务签字后的手工返厂单及电脑单第三联将退货拿出卖场。

★注意：

1、返厂后的商品必须交供应商当天带走，门店概不负责保管，否则（如丢失或损坏）一切后果由供应商自己承担；

供应商送货时，收货课应先处理该供应商的退货商品，然后再验收商品入库。

《商品验收标准》教案

学习和掌握商品验收的标准，学会怎样鉴别商品质量的好与坏。

4课时

教学方式：

讲述式、提问式

①非食品验收标准；

②食品验收标准；

③生鲜类商品验收标准。

一、非食品验收标准

1、化妆护肤、洗涤类

要求商品外包装完好、无污染、商标图案清晰明了，有生产日期、保质期符合公司验收标准，有生产厂商、厂址，内容物无霉变、结块现象。

2、家居类

要求商品外包装完好无损、无污染、商品零配件齐全。

3、针棉服饰类

要求服装外包装完好、无污染、无皱痕、颜色鲜艳、服装辅配件齐全，质地无抽纱、虫蛀现象。

4、家电验收标准

要求商品外包装完好无损，无划伤，碰伤痕迹，商品零配件齐全。

二、食品验收标准

要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。

1、包装小食品、糖果

膨化食品内容物无破碎、无漏气现象，鱼干体表清洁无污染物、干燥，具有盖制吕应有色泽，外形完整，无碎残物。

果干、果脯类形状整齐、色泽正常，无虫霉及异味，饼干、威化、派类商品内容无破碎现象，拥有食品本身所固有的色泽、风味、无霉变生虫现象，无怪异味。

糖类食品无糖化现象、无发砂、走油现象，无酸败、虫蛀现象。

2、保健品

要求商品外包装完好无损、有生产日期、无霉变现象、液体保健品要求色泽正常、无沉淀、不分层。

3、饮品、冰淇淋

塑料包装类商品外包装无变形、无污染；

易拉罐类无胀罐现象、表面无锈迹，玻璃瓶制品瓶盖无锈迹、商标无霉变。

透明型饮料应透明，浑浊型饮料应无沉淀，不分层，果汁型饮料允许少量小果肉，且同一商品的色泽应一致，奶粉应无结块现象，色泽统一外包装清洁，液体奶制品应符合各自本身质量要求。

冰淇淋包装正确、清洁、紧密、无破损，符合卫生要求，外观形态完整，冻结坚实。

三、生鲜类商品验收标准

验收方法：

以感官法为主，主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法，视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度；

味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良，滋味是否正常；

嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味、有无异味等等；

触觉检验法商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。

1、冷冻冷藏品的验收标准：

（1）、注意保质期：

收货时要检查商品的保质期限，如果超过保质期的三分之一，就要拒收并退回。

（2）、注意质量：

收货时要检查质量是否变质，如冷冻品是否有融化变软现象，包子、水饺、汤圆类是否有龟裂现象，乳品、果汁是否有膨胀、发酵现象。

（3）、注意包装：

在收货时要检查商品的外包装箱是否有腐化、破损、并且检查商品包装是否有污点、