部门综合预算公开报表.docx

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部门综合预算公开报表

2019部门综合预算公开报表

部门名称：

蓝田县市场监管局

保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况：

已同意

目录

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2019年部门综合预算收支总表

否

表2

2019年部门综合预算收入总表

否

表3

2019年部门综合预算支出总表

否

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

否

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

否

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

否

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

否

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

否

表9

2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

是

2019年无政府性基金预算支出

表10

2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济科目分）

是

2019年无政府性基金预算支出

表11

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

否

表12

2019年部门综合预算政府采购预算表

是

2019年无政府采购预算支出

表13

2019年部门综合预算专项资金明细表

是

2019年无专项资金预算支出

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

否

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

是

2019年无专项资金预算支出

蓝田县市场监管局

2019年部门综合预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的政策、法律和质量发展的政策措施；

2、负责本辖区质量、计量检验检测工作；

3、负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作；

4、负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督；

5、依法管理辖区内工商企业和从事经营活动的组织、个人的登记注册等；

6、依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序；

7、依法对合同、商标、广告进行监管；

8、完成上级质监局、工商局、食品药监局、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

依据部门三定方案，蓝田县市场监管局内设机构共11个，包括综合办公室、法规信息宣传培训教育科、质量计量标准化管理科、特种设备安全监察科、企业个体监督管理科、食品监督管理科、药品监督管理科、市场商标广告合同管理科、公平交易科（挂消费者权益保护科和打击传销办公室牌子）、政务中心、蓝田县食安委办公室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）进一步深化机构改革，理顺完善体制机制。

（二）建立良好的市场经营秩序，服务县域经济发展。

（三）以保障人民群众生命健康出发点，筑牢食品药品安全屏障。

（四）推动质量提升，深入实施质量强县和标准化两大战略，助力蓝田特色民宿产业发展。

（五）确保特种设备安全运行，保障人民群众生命安全。

（六）继续发挥职能优势，推进脱贫攻坚工作。

（七）坚持开展“两学一做”学习教育和十九大精神学习活动，狠抓党风廉政建设和效能建设，进一步提高班子和队伍建设水平。

（八）全面加强执法队伍建设，不断提高执法人员综合素质和执法水平。

（九）认真完成县委、县政府和上级机关交给的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号

单位名称

1

蓝田县市场监管局本级（机关）

2

蓝田县食品稽查大队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制266人，其中行政编制149人、事业编制117人；实有人员252人，其中行政136人、事业116人。

单位管理的离休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位固定资产876.81万元，其中共有车辆27辆，单价20万元以上的设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2381.85万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

项目支出及部门（单位）整体支出绩效目标情况详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2381.85万元，其中一般公共预算拨款收入2381.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加515.23万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算；2019年本部门预算支出2381.85万元，其中一般公共预算拨款支出2381.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加515.23万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2381.85万元，其中一般公共预算拨款收入2381.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加515.23万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算；2019年本部门财政拨款支出2381.85万元，其中一般公共预算拨款支出2381.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加515.23万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2381.85万元，较上年增加515.23万元，主要原因是工资福利标准提高，养老及职业年金缴费纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2381.85万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1801.45万元，较上年增加127.78万元，原因是行政人员工资福利标准提高；

（2）事业运行（2013850）221.61万元，较上年增加28.66万元，原因是事业人员工资福利标准提高；

（3）其他市场监督管理事务（213899）32.82万元，上年未纳入单位预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）304.84万元，上年未纳入单位预算；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）21.14万元，上年未纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出2381.85万元，其中：

工资福利支出（301）2142.94万元，较上年增加496.59万元，原因是工资福利标准提高；

商品和服务支出（302）178.56万元，较上年减少7.34万元，原因是行政人员减少导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）60.34万元，较上年增加25.98万元，原因是离休人员工资标准提高；

（2）2019年本部门一般公共预算支出2381.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1319.45万元；

机关商品和服务支出（502）172.56万元；

对事业单位经常性补助（505）829.49万元；

对个人和家庭的补助（509）60.34万元。

上年预算未进行政府经济科目分类，数据无可比性。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年减少2万元（22%），减少的主要原因是控制三公经费支出，公车用车改革进一步深化。

其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变化；公务接待费0.2万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费7万元，较上年减少2万元（22%），减少的主要原因是控制三公经费支出，公车用车改革进一步深化；公务用车购置费0万元，与上年比较无变化。

2019年本部门一般公共预算安排的会议费预算5万元，较上年减少1万元，主要原因是压缩会议经费支出，减少开会次数；培训费预算0.2万元，较上年减少3.2万元，主要原因是减少集中统一培训，提高培训效率，缩减培训经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排178.56万元，较上年减少1653.7万元，主要原因是统计口径变化，上年度机关运行经费包括财政统发工资及基层补贴等，本年度机关运行经费仅包括部门公用经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：

指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

九、部门预算表

（一）2019年部门预算收支总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款

23,818,482.31

一、一般公共服务支出

20,558,720.20

一、基本支出

23,818,482.31

（一）一般公共预算拨款

23,818,482.31

二、外交支出

0.00

（1）工资福利支出

21,429,402.11

（二）政府性基金收入

0.00

三、国防支出

0.00

（2）商品和服务支出

1,785,640.00

（三）国有资本经营预算收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

（3）对个人和家庭的补助

603,440.20

二、上级补助收入

0.00

五、教育支出

0.00

（4）资本性支出

0.00

三、事业收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

二、项目支出

0.00

其中：

纳入财政专户管理的收费

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

（1）工资福利支出

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

八、社会保障和就业支出

3,259,762.11

（2）商品和服务支出

0.00

五、下级单位上缴收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

（3）对个人和家庭的补助

0.00

六、其他收入

0.00

十、卫生健康支出

0.00

（4）债务利息及费用支出

0.00

十一、节能环保支出

0.00

（5）资本性支出（基本建设）

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

（6）资本性支出（类）

0.00

十三、农林水支出

0.00

（7）对企业补助（基本建设）

0.00

十四、交通运输支出

0.00

（8）对企业补助

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

（9）对社会保障金补助

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

（10）其他支出（类）

0.00

十七、金融支出

0.