不合格控制程序中英文版本Word格式文档下载.docx
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财务部
FA.
开发部
PD.
货仓部
WH.
管代
M.R.
总经理
GM
接收人Applicableto
版本号Version
日期
Date
修订描述
Modificationdescription
修订人
By
A0
2010-01-14
无
/
目的Objective2
范围Scope2
职责Responsibility2
正文ProceduralElements3
流程FLOWCHART3
任务描述TASKSDESCRIPTION4
参考文件REFERENCEDOCUMENTS9
记录RECORDS9
_________________________________________________________
Objective目的
Topreventthemisusingofnonconformitymaterialandtoensurethetimelydisposingofnonconformity(material),definethedisposingprocessofscrapmaterialintimeandaccurately.
防止不良品的误用,确保不合格(品)的及时处理,明确报废品的处理流程。
__________________________________________________________
Scope范围
Applytononconformityrawmaterial,semi-finishedgoods,finishedgoods,processnonconformity,complainfromcustomerandothertypenonconformities.
Applytononconformityofenvironmentalmanagementandcompliantandsuggestionfrominterestedparty.
适用于采购品、半成品、成品、流程的不合格,客户的投诉以及其它类别的不合格。
适用于针对环境管理的不符合,以及相关方的投诉和建议。
Responsibility职责
Qualitydepttakechargeofmakingdecisionofqualitystatus,andinformingrelativedept,followup.
品质部负责对制品的质量进行判定,发布及跟踪处理。
Qualitydepttakechargeoforganizingrelativedepttoanalyzethenonconformities,andmakingfinaldecision.
品质部负责组织对不合格(品)进行调查、分析,并做出最终判定和处理决定。
Pro.DeptassistqualitydeptandEngineeringdepttoinvestigateandanalyzethenonconformities,and
followupthefinaldisposingdecision.
生产部门负责协助品质部门对不合格(品)进行调查、分析工作,并具体落实处理决定。
Qualitymanagertakeschargeofapprovingthe<
Scrapapplicationform>
品质部主管负责对《物料报废申请单》Form_PR_004_001的批准。
Relativemanagersmakesureimplementofthisprocedure
相关部门经理/主管确保本程序的执行。
ProceduralElements正文
FlowChart流程
Tasksdescription任务描述
Task1任务1:
DisposingofnonconformitiesduringIQC进货检验中不合格品的处理
IQCinspecttheincomingmaterialaccordingtospecificationandinspectiondocuments.Ifsinglenonconformitymaterialdetected,identifyitandreturntowarehouse;
ifthewholebatch,IQCissuethe<
IQCReport>
forthedisposingdecision.Atsametime<
NonconfirmityofSupplierNotice>
(Form_PR_006_002RevA0)isreleased.PurchasingdeptisresponsibleforCAPfollowup,QAdeptisresponsibleforCAPreportevaluation.Detailrequirementsrefer<
CAPControlprocedure>
PR_QF_006.
IQC根据技术资料和检验文件对来货进行检验,若检验中发现单件不合格品时,由检验员加以标识并做退货处理;
若为批不合格时,IQC填写《收货报告》Form_PR_014_001,同时发出《供应商不良反馈通知单》Form_PR_006_002,通知采购部,由采购部对纠正预防措施反馈进行跟进,质量部负责对纠正预防措施进行评审,具体参见《纠正与预防措施管理程序》PR_QF_006
Fortheconfirmedscrapmaterial:
IQCfill<
scrapapplicationform>
approvedbyQCsupervisor
对于确认为报废的物料,由IQC按PO填写《物料报废申请单》Form_PR_004_001,经QC主管批准后方可报废。
Task2任务2:
Disposingofnonconformitiesonproductionline生产中不合格
的处理
Whennonconformitymaterialdefectedbyoperatorsandfinalinspectors,whoneedputthemintoredboxtoinsulateandidentify
生产部的操作员或QC在生产过程中发现不合格品时,需放在红色胶筐里加以标识和隔离。
QCconfirmthenonconformitymaterialandsemi-finishedgoodsandfinishedgoodsdetectedonline.
QC须确认生产线上发现的不合格原材料,半成品或成品。
Oncenonconformityisdetected,QCissue<
IPQCReport>
Form_PR_014_002and<
QualityAbnormalNotice>
Form_PR_006_001.
一旦出现不合格,QC填写《半成品检验日报表》Form_PR_014_002的同时发出《品质异常联络单》Form_PR_006_001。
Detailrequirementsrefer<
具体参见《纠正预防措施控制程序》PR_QF_006。
Accordingtospecificsituation,PQCinspector,QCleader,QCsupervisororMRBmeetingtodecidethequalitystatus(concession,rework,scraporothers)
根据不合格品的具体情况分别由QC,QC组长,QC主管做出处理意见或经MRB会议决定(特采,返工,报废等)。
Forthenonconformityproductswhichareconfirmedas“needtoreworkorrepair”
对于确认为”需返工或修理”的产品:
Identifiedasnonconformitystatusandputinredcontainerattheidentifiedareainworkshop.
放入指定区域(红色)标识为不良品,并放在车间指定的不良品区域。
Thenonconformityproductsshouldbereworkedorrepairedbyqualifiedoperatorinspecifiedareaandretestedonline,andthenidentifiedas“reworkedandwaitingforinspection”.
不良品必须由有资质的人员集中返工或修理好后,标识为“已维修待检验”。
Thereworkedproductsshouldbere-inspectedbyinspector,putinblueareaifacceptable;
ifnot,transferto2.4.1.
返工后的产品必须经QC再检验,合格后放入蓝色区域,标识为合格;
如不合格,则返回2.4.1.
Fortheconfirmedscrapmaterial对于确认为报废的物料:
ScrapforproductionprocessincludingtestbyQC:
Pro.Deptfill<
scrapapplicationformperWO,approvedbyQCsupervisor
生产过程造成的报废:
由生产部按QF号,款号及颜色填写《物料报废申请单》Form_PR_004_001,经QC主管批准后方可报废;
Scrapforincomingnonconformitymaterialofsupplier属于供应商来料不良造成的报废:
Unused:
returntosupplier未使用的:
退回供应商;
Usedandcauserelativematerialscrap:
Pro.Dept.fill<
perWOorPO,approvedbyQCsupervisor.
已使用并造成相关物料一起报废的:
由生产部按QF号、款号及颜色填写《物料报废申请单》Form_PR_004_001,经QC主管批准后方可报废;
IftheNCratebeyondacceptablerateofIQC,PMCinformsuppliertosupplementandbearreworkcost.
如供应商来料不良率超过IQC接收标准的,则由采购部通知供应商按实际数量补回并承担返工费用。
Alldefectivematerialshouldbeconfirmedbyquality,andonlyifqualityconfirmwithsuppliertogetconsistent,thenthematerialcouldbereturnedtosupplier.
所有的不良品必须经过品质确认,且只有品质与供应商达成共识后,不良品方可退回供应商。
Task3任务3:
成品检验中不合格品的处理
QAconfirmnonconformitiesduringQAinspection,includingpre-instockandcustomerreturning.
QA检验员须确认不合格出货成品,包括入库前的成品和客户退回的成品。
OncenonconformityisdetectedinFinalProduct,QCissue<
FQCReport>
Form_PR_014_004or<
OQCReport>
Form_PR_014_005and<
一旦出现不合格,QC填写《成品检查日报表》Form_PR_014_004或《QA检查报告》Form_PR_014_005的同时,要发出《品质异常联络单》Form_PR_006_001。
Accordingtospecificsituation,QAinspector,QCleader,QCsupervisor,orMRBmeetingtodecidethequalitystatus(concession,rework,scraporothers).Concessiononfinishedproductsshallbeapprovedbycustomerifnecessary.
根据不合格品的具体情况分别由QA,QC组长,QC主管做出处理意见或经MRB会议决定(特采,返工,报废等)。
对于成品的特采,适用时须征求客户的同意。
Forthenonconformityfinishedgoodwhichisconfirmedas“needtoreworkorrepair”,QAshouldbemarkedas“reject”.ProductiondeptshouldarrangereworkaccordingtoinstructionandthensendforQAinspection.
对于确认为需要返工的产品,QA需标识为”拒收”,生产部门须按照指导进行返工后,再送检到QA区域。
Fortheconfirmedscrapmaterial:
perWO,approvedbyQCsupervisor.
对于确认为报废的物料,由生产部按QF号、款号及颜色填写《物料报废申请单》Form_PR_004_001,经QC主管批准后方可报废;
Task4任务4Disposingofnonconformitiesfromlongstoredrawmaterial
andfinishedgoods长期库存检验中不合格品的处理
IQCandQAre-inspectlongstoredrawmaterialandfinishedgoods,confirmnonconformitiesandissue<
materialdisposingnote>
.
IQC和QA负责对仓库长期库存原材料和成品的重检和对不合格品的确认,对不合格品发出物料处理单。
warehousefill<
perWOorPO,approvedbyQCsupervisor
对于确认为报废的物料,由仓库按QF号、款号及颜色填写《物料报废申请单》Form_PR_004_001,经QC主管批准后方可报废。
Task5任务5Disposingofothernonconformities其它不合格品的处理
QualitydeptorMRBmembermakedecisionofstatusofnonconformitiesduringmovement,Engineeringchange.
搬运过程中所造成的不合格品,工艺变更而造成的不合格品等,由品质部或物料评审成员做出特采,返工,报废等处理。
deptwhichcausesscrapfill<
对于确认为报废的物料:
由造成不合格品的部门发出《物料报废申请单》Form_PR_004_001,经QC主管批准后方可报废。
Task6任务6OtherItems/其它事项
Beforethefinaldecision,thesuspectablenonconformitymaterialshouldbeidentified“ONHOLD”labeltoavoidputintonextprocess.Meanwhile,materialdisposingnoteshouldbeissued.
在最终决定之前,怀疑为不合格的物料须由QC标识为“保留”状态,防止流入下一环节,同时发出物料处理单。
Topreventmisusingormixing,keeperofnonconformitymaterialshallputtheminspecifiedlocation.为防止误用和混料,不合格物料保管者须将它们放在指定的区域。
Afternonconformityconfirming,QCinspectorshallidentifynonconformityfinishedproductbatcheswithlabelspecifiedin《IdentificationandTraceabilityprocedure》PR_QF_013
所有不良品确认后,QC检验员须用《标识与追溯程序》PR_QF_013规定的标签标识不合格品。
PD,Production,andQualityshallbemembersformaterialreviewing,andit’suptoQuality
depttomakefinaldecision.
开发、生产和品质须为物料评审的成员,并由品质部作最后决定。
Whenfinaldecisionmade,MaterialDisposingNotewillbeissuedtodepartmentimplement
thepracticaldisposalaction.QualityDepartmentkeeptheoriginalone.
KeeperofnonconformitymaterialshalldisposethenonconformitymaterialaccordingtoinstructionanddecisionindicatedonMaterialDisposingNote.
最终决定后,物料处理单将发至对物料进行实际处置的部门,品质部门保存原始单据,不合格物料的保管者须按物料处理通知单上的指导和决定处理不合格品物料。
Atthefindingofnonconformity,correctiveandpreventiveactionplanwillbeconsideredaccordingto
Procedure《CorrectiveandPreventiveActionsManagementProcedure》PR_QF_006
发现不良品后,纠正与预防措施计划将按程序《纠正与预防措施管理程序》PR_QF_006的要求加以考虑.
Disposingmethodincludesbutnotlimitedto:
处置方法包括,但不仅限于:
∙Returningtosupplier;
退供应商;
∙Reworking;
返工;
∙Sorting;
挑选
∙Acceptunderconcession;
特采;
∙Degrading;
降级;
∙Scrap;
报废;
Ifanynonconformitiesweredetectedduringprocessaswellasmethod,systemrelatednonconformitiescomplaintfromcustomeretc.,<
QualityAbnormalNotice>
shouldbereleasedbyQCorrelatedstaffwhateverproductnonconformitywasoccurredornot.QCshouldfollowupthecorrectionaction.Detailrequirementsrefer<
CAPControlProcedure>
PR_QF_006.
如发现生产过程中的规定流程、方法等流程性和系统性不合格,来自客户的投诉等,无论是否引起产品的不良,都应由QC或发现问题的人员针对不合格的行为、流程和系统性不合格发出《品质异常通知书》,并由QC跟进整改行动,具体参见《纠正预防措施控制程序》PR_QF_006。
Accordingtorequirementsfromenvironmentmanagementsystem,conductinspectionregularlyandkeeprelatedrecords.Oncenonconformitydetected,<
nonconformityreport>
Form_PR_005_004shouldbereleased.HRshouldfollowupthecorrectionaction.Detailrequirementsrefer<
根据环境管理的日常运作要求,进行的定期检查,应保留相关记录,当发现不符合时
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