内部审核检查表Word文档下载推荐.docx

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3）输入（I）/输出（O）

4）过程绩效指标

5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

（I）：

顾客要求法律、法规要求、QMS要求

（O）：

确定的订单

顾客要求识别准确率：

100%

HE/TSQP-YX-09

7.2.3

S01：

人力资源管理

培训、激励需求

培训资料、激励结果

1.培训计划项目完成率：

2.培训合格率≥99%

HE/TSQP-RL-04

HE/TSQP-RL-05

6.2

S02：

记录管理

需要控制的记录

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤15分钟

2.100%符合规定的保存期限

HE/TSQP-ZL-02

4.2.4

S15：

文件管理

需要控制的文件

已经得到控制的文件

所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本

HE/TSQP-ZJ-01

4.2

M01：

经营计划

1.上一年经营计划的达成状况

2.市场预测

（O）:

1.长期经营计划

2.短期经营计划

3.部门目标

1.经营计划项目完成率≥90%

2.改进措施完成率≥95%

HE/TSWI-ZL-03-001

5.4

M02：

管理评审

评审输入

评审输出

改进措施完成率：

HE/TSQP-ZL-03

5.6

M03：

内部质量审核

审核计划

审核报告

1.内审计划完成率：

2.不符合项整改关闭及时率100%

HE/TSQP-ZL-20

8.2.2

M05：

数据分析和使用

收集各个部门适宜的统计数据

统计报告

数据分析项目完成率：

HE/TSQP-ZL-24

8.4

C02：

过程设计

顾客要求

过程设计资料

按时完成率：

HE/TSQP-GY-07

HE/TSQP-GY-10

HE/TSQP-GY-11

7.1、7.3

S04：

采购管理

采购需求

采购计划、订货单

到货准时率100%

HE/TSQP-JC-12

7.4.2

S06：

进料检验

检验通知单

进货检验报告

来料批次合格率≥95%

HE/TSQP-ZL-22

7.4.3

S07：

过程和最终检验

需要检验的产品

已经检验的产品

1.抽检合格率≥95%

2.交付产品退回率≤0.1%

8.2.4

S11：

产品标识和可追溯性控制

等待标识的原料和产品

已经标识的原料和产品

标识符合率：

HE/TSQP-ZL-15

7.5.3

S13：

不合格品控制

1.可疑的原料或产品/不合格品

2.顾客投诉的不合格品

3.过程和设备的异常

标识、隔离、返工/返修、停产

.内部失败成本≤10万

HE/TSQP-ZL-23

8.3

S14：

纠正和预防措施

已发生的或潜在的不符合

纠正和预防措施完成率：

HE/TSQP-ZL-26

8.5.2

8.5.3

文件得到控制

M04：

持续改进

持续改进目标

改进的项目及数量

持续改进项目完成率≥80%

HE/TSQP-ZL-25

8.5

C03：

产品和过程验证确认

过程设计资料

可接受的PPAP

一次提交合格率：

7.1

2.100%符合规定的保存期限

S05：

产品防护过程

需要防护的产品

得到防护的产品

产品防护不当率＜1％

HE/TSQP-WL-17

7.5.5

改进的数量

持续改进项目完成率≥100%

C04：

产品生产

1.已经确定的规范

2.订单要求

产品

1.产品抽检合格率≥95%

2.PPK≥1.67

3.GR&

R≤10%

HE/TSQP-DD-13

7

S03：

生产计划管理

订单

生产计划

生产计划完成率100%

HE/TSQP-DD-13-002

7.5.1.6

S08：

设备管理

机器设备

设备状态

设备完好率100%

HE/TSQP-DL-06-001

6.3/7.5.1.4

S09：

工装管理

工装

工装状态

工装完好率100%

HE/TSWI-DL-06-OO2

7.5.1.5

S10：

顾客财产控制

顾客财产

得到管理的顾客财产

顾客财产标识准确率100%

HE/TSQP-WL-16

7.5.4

待标识的产品

已经标识的产品

S12：

监视和测量装置控制

监视和测量装置

得到控制的监视和测量装置

检测器具检定/校准完成率100%

HE/TSQP-ZL-18

7.6

不合格品

不合格品得到控制和处理

C05：

交付

订单或顾客的要求

完成交付

1.交付延误率：

2.超额运费/正常运费≤10%

7.2

8.2.1.1

产品防护

C06：

支付

合格产品及相关资料

货款

回款率≥95%

8.2.1

C07：

服务

1.顾客反馈

2.顾客满意度

1.质量异常单

2.纠正和预防措施