城区路灯绿色照明节能改造项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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注册资金:
8000万元
单位地址:
xxx县迎宾路156号
1.1.3项目建设地点
山东省xxx县城区
1.1.4可行性研究报告编制单位
xxx工程咨询公司
资格等级:
甲级
工程咨询资格证书:
工咨甲
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究的依据和范围
1.2.1、研究依据
1.2.1.1《国家发展发改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号);
1.2.1.2《中华人民共和国节约能源法》;
1.2.1.3国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定;
1.2.1.4《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号)
1.2.1.5国家发展改革委《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号);
1.2.1.6国家发展改革委、财政部《节能项目节能量审核指南》的通知(发改环资[2008]704号文);
1.2.1.7国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展和改革委员会令2011年第9号);
1.2.1.8国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
1.2.1.9项目承担单位提供的基础数据。
1.2.2、研究范围
根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:
1、对项目改造提出的背景、节能技改意义、能源管理情况进行分析论证。
2、对项目目前照明状况、工程运行情况及能耗状况及水平进行测算和分析论证。
3、通过与当前国内外的先进技术和设备进行比较,确定先进合理的节能技术方案、措施和设备选型。
4、对项目实施后节能效果进行分析。
5、对项目的总投资、项目的经济效益和抗风险能力进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
6、对项目的环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
1.3项目简要概述
1.3.1项目改造规模
本项目拟在区内36条主次干道、车站转盘、公园2处特定地点及37处道路交叉口实施城区道路绿色照明改造工程。
共更换老旧路灯8017盏,其中6529盏老旧高压钠灯和1488盏白炽灯路灯;
更换灯杆1855棵,灯杆高度均为10米左右,灯杆间距均为45~50米;
对500盏老旧LED交通信号灯进行更新,全部更换为新型LED交通信号灯。
1.3.2厂址选择
本项目在xxx县城区原有路灯实施,不需要新征用土地。
1.3.3环境保护
本项目符合xxx县发展规划,符合国家的产业政策和行业规划。
公司建立了较为完善的环保管理制度,在全面采取各项污染防治和加强工程项目环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。
所以本项目的进行不会对区域的生态环境产生明显的影响,其属于绿色照明类城市道路照明节能改造项目,是一个环保型项目。
1.3.4劳动定员与安全
本项目建成后归原公司路灯管理所管理,不需新加人员。
要求人员在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以“预防为主”进行安全教育及劳动保护、卫生教育,严格执行操作规程,确保安全运行。
本项目为城区路灯节能改造项目,依托现有的安全卫生措施,确保安全生产,防止安全事故的发生。
1.3.5项目实施进度
本项目为城区道路老旧高压钠灯、白炽灯和交通信号灯改造,是绿色照明类城市道路照明节能改造项目,根据项目情况,项目计算期按11年,其中建设期1年,第二年按正常运行负荷100%计算。
1.3.6投资估算及资金筹措、财务评价
本项目总投资3700.00万元,其中建设投资3700.00万元,无铺底流动资金。
建设投资包括设备购置费用2631.35万元、安装工程费用411.02万元、工程建设其他费用321.27万元、预备费用336.36万元。
项目总投资3700.00万元,全部由项目单位自筹解决。
项目为节能改造项目,不设流动资金。
节约用电585.98万kWh,节约维护成本费用432.37万元,可实现节能收入901.15万元,其中年净利润440.10万元(所得税后)。
项目总投资收益率15.86%,项目资本金净利润率11.89%,项目投资财务内部收益率14.35%(所得税后)。
所得税后项目投资回收期6.92年(含建设期)。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.3.7可行性报告结论与建议
1.3.7.1结论
1、本项目为节能改造项目,符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展和改革委员会令2011年第9号)第一类(鼓励类)中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。
2、本项目《国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)中关于绿色照明选项范围内“节能灯生产企业采用低汞、固汞技术(原则不超过1毫克/只)进行升级改造、回收处理废旧荧光灯项目;
有核心技术的半导体照明优势企业进行上游外延芯片产业化、中游封装、下游应用集成及智能控制生产项目;
道路照明节能改造项目”的要求。
3、项目总投资3700.00万元。
主要建设内容为改造老旧路灯(高压钠灯、白炽灯)和交通信号灯,计划对公园、车站转盘2处地点、36条城区道路路段及37处道路交叉口的8017盏路灯和500盏交通信号灯进行更新升级改造。
4、项目完成后,年用电量节约585.98万kWh/a,年节约标煤2050.92tce,节能量60.69%。
年可减少二氧化硫排放量153t,减少氮氧化物排放量76t,减少二氧化碳排放5113t,减排碳粉尘1394t,社会和环境效益较为显著。
1.3.7.2建议
1、本项目在可行性研究报告批复后,应尽快制订出详细的项目实施计划,尽早开展本项目建设的招标工作。
2、项目建设实施过程应力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益,及时进行建设管理,才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制,有利于化解项目的工程风险。
3、公司必须设立专项资金帐户管理,实行专款专用,建立严格的审批制度。
4、项目必须有规划,按规划组织较强的工作班子负责实施
1.4主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
节能规模
tce/a
2050.92
2
替换改造老旧路灯
盏
8017
3
替换改造老旧LED交通信号灯
500
4
全年运行天数
天
365
5
年节标煤量
吨/年
6
节能效益
万元/年
901.15
7
项目总投资
万元
3700.00
7.1
建设投资
7.2
建设期借款利息
0.00
无贷款
7.3
铺底流动资金
不计
8
流动资金总额
9
资金筹措
9.1
项目资本金
9.2
银行贷款
10
年营业收入(节约成本)
正常年
11
年总成本费用
314.35
12
年增值税
13
年营业税金及附加
14
年利润总额
586.81
15
年所得税
146.70
16
年净利润
440.10
17
项目总投资收益率
%
15.86
18
项目资本金投资净利润率
11.89
19
项目投资财务内部收益率
18.82
所得税前
14.35
所得税后
20
项目投资财务净现值
1122.00
381.00
21
项目投资回收期
年
5.79
6.92
22
项目资本金财务内部收益率
23
生产能力的盈亏平衡点
34.88
第二章项目提出背景及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1我国能源及节能规划概况
我国人口众多,能源资源相对不足,人均拥有量远低于世界平均水平。
解决我国能源问题,根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针,大力推进节能降耗,提高能源利用效率。
节能是缓解能源约束,减轻环境压力,保障经济安全,实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择,体现了科学发展观的本质要求,是一项长期的战略任务,必须摆在更加突出的战略位置。
因此,促进能源的合理和有效利用,对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义。
坚持开发与节约并举,节约优先的方针,通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构,用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,促进产业结构优化升级,淘汰落后技术和设备,提高产业的整体技术装备水平和能源利用效率。
按照国家节能规划,到“十二五”期末,单位工业增加值用水量降低30%,农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53。
非化石能源占一次能源消费比重达到11.4%。
单位国内生产总值能源消耗降低16%,单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。
主要污染物排放总量显著减少,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。
《节能中长期专项规划》中提出四个方面的目标:
一是宏观节能量指标。
到2010年每万元GDP(1990年不变价,下同)能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤,2003-2010年年均节能率为2.2%,形成的节能能力为4亿吨标准煤。
2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤,2003—2020年年均节能率为3%,形成的节能能力为14亿吨标准煤,相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤的111%,相当于减少二氧化硫排放2100万吨。
二是主要产品(工作量)单位能耗指标。
2020年达到或接近国际先进水平。
三是主要耗能设备能效指标。
另外,鼓励运用高新技术和先进适用技术改造和提升传统产业,促进产业结构优化和升级。
国家对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度,要加快淘汰落后生产能力。
落后生产能力是资源能源浪费、环境污染的源头。
淘汰落后产能是实现节能减排目标的重要手段。
2.1.2山东省能源及节能规划概况
“十一五”期间新增用能主要依靠从省外调入,能源自给率不断降低,对外依存度越来越高,“十二五”期间能源对外依存度高的现象会继续存在。
多年来,山东省认真贯彻落实节约资源基本国策,围绕节能做了大量工作,取得显著成效。
但是,粗放型的发展模式尚未根本改变,能耗高、能效低、浪费大的现象依然比较严重,单位GDP能耗高于全国平均水平,不仅直接影响当前经济运行质量和效益,而且必将影响全省经济又快又好发展。
因此,必须把节能摆上十分突出的位置,采取坚决有效的节能措施,走节约发展之路。
一要大力推进节约型产业发展,抓好传统产业升级改造,促进服务业跨越发展,强化源头控制,加快淘汰落后产能。
二要着力提升科技节能水平,实施科技节能提效工程,积极发展节能环保产业,加快推广应用节能产品。
三要突出抓好重点企业节能管理,加强企业能源管理体系建设,实施节能人才工程,深入开展能源审计和能效对标活动。
四要全力抓好建筑、交通和公共机构节能,严格执行新建建筑节能标准,加快既有建筑供热计量及节能改造,推进可再生能源建筑应用规模,发展节能型综合交通运输体系,开展节约型公共机构创建活动。
五要不断提高资源循环利用效率,推进再制造产业发展,做好再生资源循环利用,抓好城市生活垃圾资源化、无害化利用和城市建筑垃圾、餐厨废弃物综合利用,加大清洁生产审核力度,实行最严格的水资源管理制度。
“十二五”时期是我省深入推进节能工作的重要时期。
要把节能作为转方式调结构的重要着力点和主攻方向,进一步完善政府主导、企业主体、市场驱动、全社会共同参与的节能长效机制,实行总量控制,推进调控转型,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济社会可持续发展,确保完成“十二五”万元GDP能耗降低17%的任务目标。
2.1.3xxx县城市概况
随着我县城市的发展、经济的繁荣、社会的进步和人们提高生活水平及环境质量的要求,城市道路照明和城市的夜景照明已经成为城市规划、建设和管理中的一项重要工作。
城市道路照明是方便城市居民必备的生活条件。
现在我国照明光源仍是普遍采用燃煤为主的火力发电,照明用电已成为我国电力需求的重要部分。
2010年我国全社会用电量达到4.19万亿kWh,其中全国照明用电占全国用电量的20%左右,耗标煤量达2.8亿吨。
我国煤炭产品70%供火力发电,巨大的用电量不仅消耗了大量的煤炭资源,而且已成为我国大气污染的主要来源。
LED灯是一种清洁、高效和节能的新行灯具,各国政府都将LED灯技术的利用作为国家可持续发展战略的重要内容。
美国、日本及欧洲许多国家都有着未来照明设施全面换装LED灯的计划,并纷纷投入巨资支持LED技术产业,包括LED行业产品推广应用的发展。
LED灯是21世纪新一代照明光源,因其具有环保不含汞,可回收再利用,高光效,长寿命,即开即亮,耐频繁开关,光衰小,色彩丰富,可调光,变幻丰富等特点,因此受到人们的广泛关注,又因其不污染环境,而被称为绿色环保产品。
LED作为一种新型的节能、环保的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势。
目前xxx县照明设备为老旧路灯8017盏(高压钠灯和白炽灯)和老旧交通信号灯(LED),分布在城区及周边,100W到400W不等,高压钠灯虽然光线穿透力强,但高压钠灯使用寿命短,一般为4000小时。
白炽灯能耗高,使用寿命仅为1200小时。
且年耗电量高,维护费用居高不下、维护次数频繁,出动大量人力物力,浪费大量资源。
不符合我国及本县的节能规划,故实施进行改造老旧高压钠灯,由绿色高效节能环保的大功率LED路灯替代。
xxx县城区进行路灯节能改造,可以更好的向世人展示LED科技水平和应用情况。
2.2项目建设的必要性
1、符合《国家发展发改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)的有关要求
本项目为道路照明、公共场所淘汰低效照明产品改造项目,符合《国家发展发改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》(发改办环资[2012]1335号)中关于绿色照明工程选项范围内“节能灯生产企业采用低汞、固汞技术(原则不超过1毫克/只)进行升级改造、回收处理废旧荧光灯项目;
2、符合国家产业政策
本项目为路灯照明节能技术改造项目,符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展和改革委员会令2011年第9号)第一类(鼓励类)中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确将半导体照明产品列为“重点领域及优先主题”,提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”。
我国“十二五规划”单位工业增加值用水量降低30%,农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53。
为实现节能减排目标,国家确定了十大节能工程,其中一项是绿色照明工程。
3、符合《半导体照明节能产业发展意见》的有关规定
2009年十月,中国发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合发布《半导体照明节能产业发展意见》更确立LED发展目标:
到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;
产品市场占有率逐年提高,功能性照明达到20%左右,景观装饰等产品市场占有率达到70%以上;
实现年节电400亿千瓦时,相当于年减排二氧化碳4000万吨。
加强政府引导与财政资金支持。
把半导体照明作为引领未来增强经济竞争力的产业,纳入全省经济和社会发展战略,加强组织领导,加大财政资金支持力度,支持半导体照明产业发展。
在外延材料及管芯制造、大功率发光器件封装、应用产品开发、应用项目等领域分别实施2-3个产业化示范工程,制定政府采购,城市、社区、公益设施应用示范等政策措施,促进半导体照明的推广应用。
以用兴业促进产业发展。
加快应用类企业培育,并通过城市景观工程和示范工程建设,促进应用类企业发展,实现整个产业的协调发展。
选择一批重点工程、标志性建筑和景观以及公共场所,多形式开展半导体照明应用示范工程建设。
逐年提高在道路交通照明、综合环境等亮化工程中半导体照明产品的应用比例。
在满足技术要求前提下,政府采购应优先购买本省自主创新的半导体照明产品或设备。
综上所述,本项目的建设符合国家产业政策,实施本项目可以大大节约能源,为本县节省用电成本,降低xxx县能耗指标,因而具有良好的环境效益和经济效益,因此本项目建设十分必要。
2.3项目承办单位概况
2.3.1企业概况
xxx县城市开发投资有限公司是由xxx县人民政府批准,成立于2005年7月7日,由xxx县国有资产管理局单独出资设立的国有独资有限责任公司,注册资金8000万元,全部是货币投资,人员26人。
公司经营范围包括:
城乡建设开发投资和政府授权的城市资产经营(土地资产经营、土地开发储备、基础设施资产经营、公用事业资产经营等)。
该公司是代表政府经营城市的主体,是政府投融资的窗口,隶属于xxx县人民政府的国有独资公司,是独立法人,自主经营,独立核算,自负盈亏,不受任何机关、团体、个人侵犯或非法干涉。
截止2012年6月,公司总资产188284万元,固定资产原值37987万元,固定资产净值37534万元,资产负债率57.01%。
表2-1企业近三年财务状况单位:
2010年
2011年
2012年(预计)
销售收入
4473
4692
4736
利润
1178
1121
1135
税金
294
297
302
为了长期有效地利用各金融机构的贷款和立足企业的长远发展,本着将公司做实、做大、做强的目的,公司制定完善了各项管理制度,明确了公司职能。
1、代表政府持有并依法经营权属企业的国有资产产权(股权),享有《公司法》规定的公司权利和股东权利。
2、负责对政府授权范围内的国有资产收益进行管理,运用收益和合法的融资进行再投资。
3、以出资者身份对授权范围内的国有资产行使重大问题决策权。
4、代政府融集建设资金,承担政府授权范围内的城市公共基础设施和重点工程建设。
5、处理好城市建设与城市经营的关系,利用各种国有资产资源和政府赋予的各项政策,使城市建设与城市经营实现自求平衡,滚动发展。
6、接受国有资产管理机构的考核和监管,确保国有资产安全完整,实现国有资产保值增值。
2.3.2公司业务程序规定
根据金融部门和现代企业经营管理制度的要求,公司制定了严格的工作业务流程,确保公司的决策、经营、资金管理等各个方面做到科学、合理、高效。
1、项目管理。
公司的每一个开发项目都严格经过科学论证并认真组织实施,对每一个开发项目都进行招投标,签订合同后交由公司“城市资产经营部”审核,聘请具有合格资质的工程监理机构对工程施工和设备安装、调试等进行监理。
2、资金管理。
对项目资金的使用和管理做出了严格具体的规定,对每一笔资金的拨付,都由县重点工程指挥部和财政局综合审定,按工程进度和资金需求计划,按程序进行拨付。
3、资金监督。
公司不定期地对工程资金的使用情况进行检查,严禁工程款被挤占挪用,最大限度的提高资金使用效益。
2.3.3发展规划
根据xxx县委、县政府的要求,结合企业实际,公司确定今后一个时期工作的主要思路是:
(一)坚定一个目标:
始终坚持“打造实力城投,建设品质xxx”的公司发展目标,使之成为整个公司的共同愿景,成为公司员工为之不懈奋斗的前进方向。
(二)坚持两条原则:
一是以追求整体发展为原则,充分利用和整合系统内各类资源,充分调动一切可以调动的积极因素,走集约化发展之路,切实做到实现跨越发展;
二是以实现卓越绩效为原则,在企业管理的精细化、决策程序的规范化方面狠下工夫,在形成产生卓越绩效的独特能力方面狠下工夫,在企业文化、人力资源、领导力、技术应用、绩效管理与创新等层面形成强有力的基础保障。
(三)坚守三大定位:
就是要努力把公司构建成为xxx县城基础设施的投融资主体,市政公用设施的运营主体,充分发挥公司在“建设品质xxx”中的主力军作用。
(四)实践四大主题:
一是做透本地市场,立足本县,逐步向周边区县拓展业务领域。
二是做实管理平台,不断推进集团化管理。
三是做通资本通路,进一步加强企业的筹融资能力、拓宽筹融资渠道。
四是做开关联扩张,进一步发挥公司优势,在对外扩张的过程中真正体现企业发展。
(五)推进五大战略:
一是推进大项目带动战略,在国家加大基础设施投资拉动内需的大背景下,进一步抢抓机遇,加快发展,壮大实力。
突出做地工作中心,扎实高效地推进工程建设。
二是推进开放发展战略,在紧盯市场并全力争取新上一批经营性项目的基础上,进一步坚定“走出去”的决心和信心,力求在发展区域、拓展方式、业务领域三个方面有新的突破。
三是推进改革创新战略,进一步解放思想,用发展眼光不断深化企业改革,用创新思维改进企业管理体制和运营机制,不断增强公司的调控能力和收益能力。
四是推进人才强企战略和文化兴企战略,以深入开展学习实践科学发展观活动为契机,把党的思想、组织、制度、作风和反腐倡廉建设与人才强企和文化兴企战略紧密结合起来,以科学的理论武装人,以合理的机制激励人,以先进的文化塑造人,以严明的纪律锤炼人,不断提高公司系统的核心竞争力。
第三章项目用能状况分析
3.1路灯照明用能现状
随着我国改革开放的不断深入,国民经济的高速发展和人民水平的提高,我国照明用电量已占总用电量的20%左右。
按照我国提出的“中国绿色照明工程”,照明节电已成为节能的重要方面。
节电就是在保证照度的前提下,推广高效节能照明器具,提高电能利用率,减少用电量。
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