MMS0081 仓储帐卡管理规程Word文档下载推荐.docx
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检查验收不符合要求时,应予拒收。
5.3.物料接收后,在仓库缓冲区清洁外包装后,将物料转移至待验区,分别在《进厂物料总帐》和《进厂物料分类帐》上登记进厂编号、到货日期、物料名称、规格、批号、供货单位、件数、单位、数量、检查验收结果等。
5.4.库房管理员填写《请检单》,通知QA仓库检查员取样。
5.5.QC根据检验结果出具《检验报告单》及《合格证》或《不合格证》。
5.5.1.若检验合格,库房管理员将物料《待验》状态标志更换为《合格证》,并将物料移至合格区指定货位,登记《进厂物料分类帐》和《库存物料货位卡》。
5.5.2.若检验确认为不合格,仓库管理员将物料《待验》状态标志更换为《不合格证》,并将物料移至不合格区指定货位,隔离存放,登记《不合格物料台帐》。
5.6.成品入库后,应及时登记《成品入库总帐》和《库存成品货位卡》。
5.7.物料、成品发放或出库,应及时在各种帐卡上登记,保证帐卡物相符。
5.8.帐卡的管理:
5.8.1.仓储物品帐卡应由专人负责管理、登记,帐卡登记应及时准确,以保证帐卡物相符。
5.8.2.各种帐目应保存在库房办公室,专柜加锁保管;
货位卡应挂在货垛或货架的明显位置。
5.8.3.帐卡的登记应遵守原始记录填写的一般要求。
必须用不易褪色的笔填写,填写时应字迹清晰、内容真实、数据完整,帐卡应保持整洁,不得撕毁或任意涂改,需更改时,将原数据或内容用一条细线划掉,原数据应仍可辨认,在原数据上方记录正确的数据并签名。
5.8.4.库存物品的收发、保管应实行二人复核,日清月结。
若发现帐卡物不符,应向供应仓储部经理报告,经调查后做出处理决定,不得擅自改动。
5.8.5.成品帐卡至少应保存至有效期后一年;
原辅料、包装材料帐卡至少应保存至使用该批物料的成品有效期后一年。
6.附则:
6.1.本标准附图0幅,附表10张。
需要引用本标准的标准文件登记:
进厂物料总账
第页
年
编号
品名
批号
供货单位
进货数量
检验日期
检验结果
收货人
采购人
备注
月
日
规格
件数
单位
总量
取样
报告
进厂物料分类帐
原料名称
计划价格
日期
编码
检验单号
来源去向
收入量
发出量
结存数量
金额
库管员
成品入库总帐
产品名称
结果
来源去向
收入
发出
结存
收货人
原辅材料盘存报告单
年月日
原辅料名称
期初存量
期初在制
领用回收完工
生产耗用
损
耗
其中
在制
交库
退库YLK
期末
存量
备注
原辅料明细表
供应商
制造商
数量
单价
购进日期
有效期
复验周期
取样人
取样数量
取样日期
检验报告单号
检验人
去向
物料货位卡
货位号:
包装
储存条件
来源
收入
发出
结存
签字
成品货位卡
产品名称:
编号:
年
来源
去向
收入
发出
现存
月
日
件
数量
件
数量
待验
编号
品名
批号
数量
签名
日期
取样证
取样件数
取样者
请检单
来源
检验目的
请检部门
签名
合格
装箱单
品名:
批号:
包装规格:
检验报告单号:
包装者:
质检员:
制药厂
若有质量问题,请将装箱单寄回我厂,以便查询,谢谢合作。
不合格
不合格项目
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