供方的选择评价及重新评价作业标准剖析Word文档格式.docx
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并按加工及技术能力、加工及检测设备现况、交货质量、服务质量等进行重新评价或再次评价;
3.3由采购部、质管部、技术部组成“供方评价小组”;
“供方评价小组”各成员对供方的供货资格有决定与取消的权力;
3.4“合格供方名录”须经本司总经理及顾客代表签字确认;
4作业程序及评价标准
4.1供方的选择
4.1.1选择条件
a.持有国家注册的有效营业执照及税务登记证,具有相应的经营范围;
b.具有有效的质量保证能力或完善的质量管理体系,即有相应的加工及检验设备、专业技术水平、生产能力或加工范围、管理水平及检测手段等;
c.具有良好的信誉度,并能提供优良的售后服务;
4.1.2采购部根据供方的“选择条件”进行初步评价、筛选,符合要求后与供方进行沟通,了解供方是否有合作意向,是否能满足本司的产品要求、价格、交货周期、服务等要求;
对全部符合要求者作为潜在合格供方推荐予本司“供方评价小组”;
4.2供方的评价
经推存成功之潜在合格供方,由供方或承办人填写《供方质量保证能力调查表》,
交“供方评价小组”按照有关要求进行评价;
如有需要,可至供方经营处进行实地考察、验证;
对顾客要求控制的采购产品,则邀请顾客参加对供方的评价和选择;
共5页第2页
4.2.1评价标准
a.能提供有效工商营业执照、有效税务登记证的,满分20分;
b.有相应的加工设备、加工能力的,满分15分;
c.有相应的检测设备/仪器、检测能力的,满分15分;
d.有完善的质量管理体系及管理水平的,满分15分;
e.产品质量符合本司要求的,满分20分;
每发现1件扣1分;
未开始加工本司产品的,按满分计;
f.能按时交货,处理不合格品能及时、按要求完成,对本司的包装运输、物料装载摆放要求执行到位的,满分15分;
交货准时率低于供方公司目标时,每低1%或1次扣1分;
处理不合格品不及时的,或不能按要求完成的,每迟1天或1件不符合要求扣1分;
对本司的包装运输、物料装载摆放要求执行不到位的,每发现1次或1件扣1分;
以上6项得分之和大于或等于70分,且风险能有效控制(具体参见4.4风险的识别与控制),即可评定为“候选合格供方”;
不足70分者,取消其“候选合格供方”资格,并不予进行后续样品试做等作业;
4.2.2经“供方评价小组”评价为“候选合格供方”,由采购部安排供方进行样品试做;
试做样品交货时,供方需提交完整的检验记录或报告,再经本司质管部检验验证(必要时可实地评估)其是否符合要求及记录或报告的真实性(具体按《产品的监视和测量管理规定》作业);
4.2.3试做样品合格后,由质管部通知采购部,方可纳入“合格供方名录”;
并作为合格供方继续合作、供货予本司的依据;
否则,要求其再次进行样品试做、验证;
如连续两次试做样品不符合要求,则取消其“候选合格供方”资格;
4.2.4“合格供方名录”编制完成后须交总经理及顾客代表审核签字确认后方可执行。
4.3供方的重新评价
每年须对供方进行一次重新评价或再次评价。
或当供方资质、组织机构调整,及产品质量、服务质量出现较严重问题时,需由采购部组织供方评价小组及时对供方进行重新评价;
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4.3.1重新或再次评价的标准
b.能保持或增加相应的加工设备、加工能力的,满分15分;
c.能保持或增加检测设备/仪器、检测能力的,满分15分;
d.能保持原有的质量管理体系及管理水平或有所完善的,满分15分;
e.本次评价周期内交货品质符合本司要求的,满分20分;
进料检验时发现物料不合格时,按(不良率×
20分×
0.5)扣分;
未按要求提供检验记录、材质证明等相关资料者,按(发生比例×
装配制程中发现原物料不合格者,按(不良率×
1)扣分;
在客户使用中发现原物料不合格者,每发生1件扣2分;
f.本次评价周期内交货准时的,满分5分;
每违期(提前4日以上或延迟交货为违期)交货1件,扣0.1分;
每违期超1日,扣分加1倍;
g.服务质量好的,满分15分;
处理不合格品未按时、按要求完成者,每件扣1分;
对本司的包装运输、物料装载摆放要求未执行到位者,每次扣1分;
以上7项得分之和大于或等于70分,且风险能有效控制(具体参见4.4风险的识别与控制),即可保留其“合格供方”资格;
否则,不予批准其为“合格供方”;
4.3.2经“供方评价小组”重新或再次评价后,如有变更,采购部须重新调整“合格供方名录”。
调整时,须经“供方评价小组”及总经理同意;
必要时须经顾客代表同意。
4.4风险的识别与控制
4.4.1风险的识别
a)供方的资质合法性不能符合国家相关规定或以前符合国家规定但后来出现变化;
b)供方的加工能力、检测能力出现重大变化致足以影响产品质量及交货期;
c)产品实物质量水平是否符合本司产品质量要求;
d)技术及主要管理人员是否稳定?
如不稳定,是否会造成产品质量及如期交货的风险?
e)当本司需紧急供货时,供方的生产技术准备及加工能力是否能如期履约?
f)供货量是否能满足本司需要?
是否会产生因供货量不足导致不能如期履约的风险?
4.4.2风险的控制
共5页第4页
a)与供方合作前,须进行供方调查(填具《供方质量保证能力调查表》),并组织相关单位按《供方评价表》进行评价,评价合格方可选为候选合格供方,以确保供方的资质合
法性;
重新评价及再次评价时,亦须对供方资质合法性进行调查,看是否符合国家规定或满
足本公司要求;
b)对于已纳入《合格供方名录》的供方,须进行定期或按采购状况不定期至供方处进行监查,以便适时掌控供方的加工能力、检测能力变化情况;
确保当供方的加工检测能力出现重大变化时,及时采取中止订单、停止付款、剔出《合格供方名录》(注销合格供方资格)等措施,以降低本司损失;
c)产品实物质量水平须符合本司产品质量要求,如经检查验证不符合本司产品质量要求,须对供方提出警告,限期整改;
如经两次整改依然不符合要求,则应及时采取中止订单、停止付款、剔出《合格供方名录》(注销合格供方资格)等措施,以降低本司损失;
d)技术及主要管理人员应保持稳定,如不稳定,应审查是否会影响产品质量及影响交货;
如会影响,则要求供方有相应的应对措施;
如无应对措施的,则应及时了解供方技术及主要管理人员的动态,如有变动,应采取及时中止订单等措施,以避免造成本司损失;
e)当本司需紧急供货时,供方的生产技术准备及加工能力应能保证保质保量交货;
如无法达到要求,应要求供方提高相关生产技术能力,或另备相同产品供方以应对急需;
f)供方的供货量应要满足本公司需要。
如供方的供货量可能会不足,应要求供方提高相关生产技术能力,或另备相同产品供方以应对急需。
5记录
5.1记录包括:
HK-QR740-01《合格供方名录》
HK-QR740-02《供方质量保证能力调查表》
HK-QR741-01《供方评价表》
5.2记录保持
记录由采购部保持,按《记录清单》保持期限执行。
共5页第5页
作业流程图
相关部门
相关表单
采购部
采购部、质管部、技术部
采购部、供方
质管部、技术部
《供方质量保证能力调查表》
《供方评价表》
《合格供方名录》
《供方评价表》、《供方质量保证能力调查表》
供方评价表
HK-QR741-01NO.:
供方单位名称
采购/外包项目
采购类别
类
□首次评价□再次评价□重新评价□其它:
序号
评价项目
评价内容
标准分
考评得分
1
合法性
能否提供有效工商营业执照、有效税务登记证
20
2
生产能力
有否相应的加工设备、工艺技术水平、加工能力
15
3
检测能力
有否相应的检测设备/仪器、检测技术
4
质量管理
有否完善的质量管理体系及管理水平
5
产品质量
进料检验时发现物料不符合质量要求
有否按要求提供检验记录、材质证明等相关资料
装配制程中发现原物料不合格
在客户使用中发现原物料不合格
6
信誉度及服务质量
有否按时交货
处理不合格品时有否按时、按要求完成
有否对本司的包装运输、物料装载摆放要求执行到位
风险项目
风险识别
风险控制
风险级别
资质合法性是否能符合国家相关规定或满足本公司要求?
□是
合格,可进行其它项目评价
高
□否
不合格,不予列入合格供方资格
加工工艺能力是否能满足本司产品质量及技术要求?
检测能力是否能满足本司产品质量及技术要求?
产品实物质量水平是否符合本司产品质量要求?
一般
不合格,提出警告,限期整改
技术及主要管理人员是否稳定?
如不稳定,是否不会造成产品质量及如期交货的风险?
不合格,取消订单
如需紧急供货,是否不会存在因生产技术准备不足及能力不足导致不能如期履约的交付风险?
7
供货量是否能满足本公司需要?
是否不会产生因供货量不足导致不能如期履约的交付风险?
综合汇总
风险能否有效控制:
□能□不能
评价总分
分
70分以下不合格,70分以上合格
评价结论:
评价小组
技术部
质管部
供方质量保证能力调查表
HK-QR740-02No:
企业状况
企业名称
电话
传真
企业地址
负责人
法人代表
E-MALL
概
要
资本额
营利事业登记证
企业性质
□国企□民营□外商独资
□独资□股份有限公司
公司登记证
创立日期
工厂登记证
企业面积
厂房面积
人员状况
员工总数
名
管理人员
名
大专(含)以上人员
技术人员
检验人员
高级技术职称人员
主要设备
生产设备
名称/规格
加工范围
加工精度
检测设备
检测范围
检测精度
生产负责人
电话
质量负责人
质量保证证能力
1.是否通过体系认证:
□GB/T19001□GJB9001B□GB/T24001□GB/T28001□其他:
2.是否有质量管理(检验)部门:
□有独立的部门□与其他职能兼管□其他:
3.能否提供产品检验试验报告或质量证明:
□能□否□其他:
4.处理顾客投诉及异常现象的态度是:
□立即回复□8H回复□16H回复□其他:
5.近三年生产制程合格率:
%;
近三年产品出厂合格率:
%。
主要产品
合格供方名录
HK-QR740-01No:
类别
供方名称
提供的产品
联系人
地址
评审合格年
编制
审核
批准
顾客
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- 选择 评价 重新 作业 标准 剖析