武器装备科研生产许可证现场审查评分记录表要点教案资料.docx
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武器装备科研生产许可证现场审查评分记录表要点教案资料.docx
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武器装备科研生产许可证现场审查评分记录表要点教案资料
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称:
评定标准
审查重点及评分指南
分值
扣分
得分
得分率(%)
审查情况记录
一、组织机构与职责
50
1.1主管业务领导具有相适应的业务能力和管理能力,其职责、权限明确并落实。
(11分)
a.具有相适应的业务能力3分;
b.具有相适应的管理能力3分;
c.职责、权限明确并落实5分。
1.1主管业务领导11分
1)不熟悉本专业的技术扣2分;
2)不了解本专业的发展状况扣1分。
1)主管相关业务的经历不满三年的,每差一年扣1分;
2)每发现一例因管理原因出现的问题扣1分。
1)未规定职责、权限扣1分;
2)规定的职责、权限不能满足管理的要求扣1分;
3)每发现一例职责、权限不落实的问题扣1分。
11
1、关于成立公司武器装备科研生产许可管理领导小组和工作小组的通知
2、董事长选举证明
3、总经理任命文件,对行业潮流的思考;所学专业证书;
4、公司领导班子成员简历
5、关于印发《总经理工作规则》的通知
6、关于xx公司领导班子成员工作分工的通知
7,主管业务人员的职责明确并落实;
责任部门:
总秘处、管理部
1.2设置了相应的职能管理部门,其职责、权限、接口关系明确并落实。
(11分)
a.设置了科研生产管理部门3分;
b.设置了质量部门3分;
c.相关各职能管理部门职责、权限落实,接口关系明确5分。
1.2职能管理部门设置11分
1)未设置科研生产管理部门扣3分;
2)科研生产管理部门管理能力不足扣1分。
1)未设置质量部门扣3分;
2)质量部门管理能力不足扣1分。
1)未规定各相关职能部门职责、权限扣1分;
2)每发现一例职责、权限不落实的问题扣1分,最多扣3分;
3)接口关系不明确扣1分。
11
1、关于印发《X公司内设机构及职能》的通知;组织架构;
2、人力素质分布图;
3、关于开展部门负责人双向选择竞聘上岗的通知
4、关于XX通知聘任职务的通知
5、技术,品质,生产分工一定要明确,接口关系要明确定义(比如出了问题要找谁是否有文件);
责任部门:
管理部
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称:
评定标准
审查重点及评分指南
分值
扣分
得分
得分率(%)
审查情况记录
一、组织机构与职责
50
1.3科研/生产/试验的科室或车间的设置满足武器装备科研生产需要。
(18分)
a.设置了相适应的承研/承制/承试验的科室或车间,任务分工明确13分;
b.协作关系明确,运转协调5分。
1.3科研/生产/试验的科室或车间设置18分
▲1)发现缺少承担科研/生产/试验的科室或车间(不含试验有可靠外协渠道的情况)扣13分;
2)任务分工有问题扣3分。
1)工作关系不明确扣2分;
2)每发现一例运转不协调的问题扣1分。
18
1、关于成立军品科研生产领导小组的通知
2、公司经营管理机构设置
3、科研、生产、试验的科室或车间设置
4,科研生产的试验室和车间要能看到,要能满足需要;(但是象例行试验设备不全时也可以委外,但要明确订出来)
责任部门:
管理部
1.4关键岗位定编、定职、定责,人员资质要求明确。
(10分)
a.定编、定职、定责7分;
b.人员资质要求明确3分。
1.4关键岗位10分
1)未定编且人员未到位扣5分;
2)未规定职责、权限或规定不合理扣1分;
3)每发现一例职责、权限不落实的问题扣1分;
1)未规定人员资质要求扣1分;
2)每发现1例人员未达到规定资质要求的问题扣1分。
10
1、公司各岗位任职资格说明书
2、公司员工任职资格证
3、关于公司员工聘用的通知
4、关键岗位定编表
5、关键岗位职责
定岗定员(HR提供岗位设置表)
责任部门:
管理部
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称:
评定标准
审查重点及评分指南
分值
扣分
得分
得分率(%)
审查情况记录
二、工程组织与协调
25
2.1申请武器装备总体和关键系统科研生产许可的单位应具有相适应的工程组织与协调能力。
(15分)
a.有适应重大工程管理的组织结构和工作规范5分;
b.项目分解合理,合同管理规范5分;
c.具有良好的过程协调能力5分。
2.1工程组织与协调能力15分
1)组织结构不落实,没有工作规范扣5分;
2)根据组织结构和工作规范不适应的程度扣分,最多扣5分。
1)每发现一例项目分解不合理的问题扣1分;
2)每发现一例合同管理的问题扣2分。
1)未规定过程协调的方式扣3分;
2)过程协调的渠道不畅通扣2分。
15
2.2近三年来具有工程组织与协调方面的经验。
(10分)
2.2工程组织与协调经验10分
1)近三年来没有工程组织与协调的经历扣10分;
2)经历不够三年的,每差一年扣2分。
10
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称:
评定标准
审查重点及评分指南
分值
扣分
得分
得分率(%)
审查情况记录
三、基础设施与相关的基础设备
150
3.1基础设施适应武器装备科研生产的需要。
(50分)
a.工作场所、场地(如办公室和生产场所等)及相关的建筑物满足需求30分
b.相关的设施(如水、汽、电供应的设施等)及支持性服务设施(如运输、通讯、信息化手段等)满足需求20分。
3.1基础设施50分
▲1)科研/生产/试验场所不具备条件(试验场所有可靠的外协渠道即可)扣30分;
2)基本具备条件,但存在不满足要求的问题扣5分。
1)每发现一项水、汽、电供应不满足需求扣5分,最多扣15分。
2)每发现一项支持性服务设施(如运输、通讯、信息化手段)不满足需求扣2分
50
1、基础设施与相关的基础设备清单
2、公司土地/房产权证
3、军品研究室、实验室、车间基本情况一览表
(技术水平,市场份额是否前三?
)
4,供水,气,电的保证等也需注意;
5,科研/生产/试验场所一定要具备条件(试验场所)
6,HFSS要验证一次,
7,军标,企标再查一次(试验设备是否齐全)
责任部门:
管理部
3.2研究、设计、试验、生产的设施及设备适应武器装备科研生产的需要。
(60分)
a.所需的设计辅助工具,加工、试验、检测设备,以及计量器具等通用设备满足需要25分;
b.设备性能、使用范围、精度等满足要求25分;
c.设备完好率满足要求10分。
3.2设备60分
▲1)发现缺少关键设备扣25分;
2)每发现一项缺少相关设备,并且没有可靠的协作渠道的扣2分。
1)每发现一例关键设备的性能或使用范围或精度不满足需求扣10分;
2)发现一例使用国家明令淘汰的设备扣5分。
1)设备完好率95%以上(含95%)不扣分;
2)设备完好率低于95%,每差1%扣2分。
60
1、主要科研生产设备运行情况记录
2、主要科研生产设备台帐
3、军品科研生产关键仪器、仪表、设备一览表
4、主要科研生产设备完好率汇总表
5、计量检测体系合格证与检定证书
6,每年的设备维修与检定计划及实施记录---必备品
7,所有设备都必须有[规定]做支持;
8,有职称的人数偏少了。
工龄+设计产品数+业绩---公司内有评定的文件,这样评出来能解决一些问题(内办培训班)可以聘外人也算(要聘书,有参与立项,评审及解决过事情的案例)
责任部门:
生产技术管、品质
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称:
评定标准
审查重点及评分指南
分值
扣分
得分
得分率(%)
审查情况记录
三、基础设施与相关的基础设备
150
3.3建立健全设施和设备的维护管理制度并有效实施。
(40分)
a.建立设备和设施的维护管理制度10分;
b.建立设备和设施台帐并进行动态管理10分;
c.设计、加工、试验设备按规定进行维护和检定10分;
d.检测设备和计量器具按规定进行计量检定10分。
3.3设施和设备的维护管理40分
1)每发现一例制度不符合有关规定扣2分;
2)每发现一例管理制度未落实的情况扣2分;
3)未建立制度扣10分。
1)缺乏动态管理手段扣10分;
2)发现一例账物卡不相符扣2分。
1)维护和检定率在98%以上(含98%)不扣分;
2)维护和检定率低于98%,每差1%扣2分。
1)检定率在99%以上(含99%)不扣分;
2)检定率低于99%,每差1%扣2分。
40
1、设备安全操作规程
2、设备管理制度
3、机械动力设备完好标准
4、设备日常点检维护项目表
5、设备日常点检记录表
6、设备定期点期点检维护项目表
7、设备定期点检记录表
8、设备定期检查计划表
9、设备定期检修维护项目表
10、设备定期检修记录表
11、设备封存申请单
12、设备事故报告单
13、生产设备一/二级保养计划
14、主要生产设备一/二级保完工统计表
15、实验室管理细则
16、测量设备计量编号办法
17、测量设备分类管理办法
18、计量器具周期检定计划通知单
19、计量器具周检情况月报
20、计量器具周检情况年报
21、测量设备维修任务单
22、计量仪器管理标识及检定记录
23、固定资产报废明细单
24、设备维修记录
责任部门:
生产技术管理办公室、品质与供应链管理部
武器装备科研生产许可证现场审查评分记录
审查项目代码、名称:
评定标准
审查重点及评分指南
分值
扣分
得分
得分率(%)
审查情况记录
四、人力资源
100
4.1人员具有与所申请武器装备科研生产许可相适应的专业能力。
(70分)
a.具有适宜的人才梯队30分;
b.管理及各关键岗位人员的专业结构适宜20分;
c.各类人员的专业素质和能力满足需要20分。
4.1专业能力70分
▲1)缺技术带头人扣30分;
2)技术人员职称结构或技工等级结构不适宜扣10分;
3)人员年龄结构不适宜扣5分。
1)管理岗位专业结构不适宜扣7分;
2)各关键岗位专业结构不适宜扣13分。
1)每发现1名管理或关键岗位人员专业素质和能力不适应扣5分;
2)每发现1名一般岗位人员专业素质和能力不适应扣2分。
70
1、公司员工名单
2、军品关键岗位科研技术一览表
3、军品岗位主要生产人员一览表
4、公司劳动人事管理制度
5、公司各岗位任职资格说明书
6、公司员工任职资格证
7、技术带头人简历(及名单表)
8、公司各类人员基本情况分析
9、公司技术带头人管理办法
10、技术带头人履职情况考核办法
11、中青年技术带头人聘任办法
12,技术带头人(内部要有合理的人力,技术,管理结构梯队)。
人要申请考职称
责任部门:
管理部
4.2根据需要开展相应的专业培训。
(30分)
a.制定了满足需求的培训计划5分;
b.严格按培训计划实施培训10分;
c.对培训的结果进行了有效性评价,培训结果达到预定目标15分。
4.2培训30分
1)未制定培训计划扣5分
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- 武器装备 科研 生产 许可证 现场 审查 评分 记录 要点 教案 资料