专卖管理办公室工作流程图Word格式文档下载.docx

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（2）流程图

（3）考核目标：

a）申请户受理合法，违规为0

b）受理时间及时

（4）记录：

专卖办理证件专用表格

2烟草专卖案件处理流程

适用局（公司）涉烟案件的处理

（2）流程图

a）案件办理规范、合法

b）败诉率为0

专卖办理专用表格

3烟草专卖市场检查流程

适用烟草专卖局市场检查工作

100%按市场稽查规范实施

a）《专卖市场检查记录》

b）《抽样物品清单》

4烟草专卖联合稽查流程

烟草专卖局与相关执法部门联合检查工作

《稽查记录》

5烟草专卖内部管理流程

适用局（公司）内部经营规范的管理

公司内部经营的规范100%

《内管计划》

《内管总结》

《上报材料》

6烟草专卖卷宗制作流程

适用烟草专卖局涉烟案件的相关卷宗的制作及归档

100%符合规范、完整

《相关卷宗》

7烟草专卖投诉处理流程

适用烟草专卖局零售客户及消费者的投诉处理

投诉处理及时投诉处理满意度为80%

《投诉处理记录》

8烟草专卖暂扣罚末卷烟库管理流程

适用局（公司）涉案卷烟暂扣及罚没卷烟管理

a）出、入库准确率为100%

b）库内卷烟保存完好

出入库相关记录

9烟草专卖假烟销毁流程

适用局（公司）假烟的销毁工作

a）销毁假烟100%

b）有卷烟鉴定证书、公证书，销假完成100%

（4）输出：

a）《假烟鉴定证书》

b）《公证书》

c）《假烟销毁记录》

10专卖宣传工作流程

按计划100%完成

a）《宣传计划》

b）《宣传资料》

c）《图片资料》