质量管理制度体系文档格式.docx
- 文档编号:16679941
- 上传时间:2022-11-25
- 格式:DOCX
- 页数:47
- 大小:60.92KB
质量管理制度体系文档格式.docx
《质量管理制度体系文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理制度体系文档格式.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
3.4参加质量事故的调查、分析和处理工作。
3.5参加材料、设备进入现场的检查验收工作。
3.6参加施工质量缺陷的检查,负责现场质量缺陷处理的检查、验收工作。
3.7参加各分部、单位工程的验收和评级工作。
3.8组织每半月一次的质量活动并做好记录,待查。
4、供应部职责
4.1负责编制,审核工程材料,设备采购计划和参加本工程采购产品分承包方评审工作。
4.2负责按程序文件的要求进行采购产品的进场检验和对采购产品、贮存产品的状态标识及产品标识工作。
4.3负责现场施工机具的检验测量和设备管理工作。
4.4负责按程序文件的要求做好工程所需产品的贮存工作。
5、计划部职责
5.1负责工程计划,进度及合同管理工作。
5.2对合同执行情况进行监督,检查,指导,考核和建议。
5.3负责工程分承包方的评审和管理工作。
6、工程部职责
6.1负责组织工地施工图纸会审,技术交底等技术管理工作。
6.2认真贯彻本工程施工组织设计,重要施工方案,作业指导书和工程质量的措施。
6.3新材料,新工艺,新结构的推广工作。
6.4参加工地质量事故分析,提出改进技术措施意见。
6.5负责工地教育培训,工程档案的管理工作。
7、施工队长职责
7.1负责本班组的全面质量管理工作。
7.2负责班组的质量方针目标的实施、考核工作,并与经济责任制挂钩。
7.3对本班组成员进行质量思想教育,负责组织质量活动日,总结交流经验;
贯彻落实各项有关规程制度。
7.4组织本班组人员严格贯彻执行工艺规程,对违反工艺规程、忽视质量而造成的质量事故负责。
7.5组织自检,严把质量关;
不合格原材料、半成品坚决不用;
保证不合格品不转入下道工序,不出班组。
7.6经常组织本班组职工、临时工学习全面质量管理知识,积极开展质量管理小组活动,不断提高工程质量。
8、施工技术员职责
8.1协助施工队长搞好本班的全面质量管理工作
8.2在部门领导和项目技术负责人的指导下,对本职业务及施工技术、质量负责。
8.3参加施工图纸的审查及作业指导书的编写工作。
8.4做好本班员工、临时工的技术教育和技术交底工作,保证技术措施的贯彻执行,确保工程质量。
8.5参加本班组的质量验收评定工作,配合项目部二级检验工作。
8.6负责隐蔽工程的检查验收并配合有关部门做好最后检查验收及签证工作。
8.7参加施工质量缺陷的处理、检查和验收工作。
8.8有权制止不按技术要求进行的施工。
8.9支持班组质量管理和质量检查验收工作,整理汇总施工技术记录及移交资料。
8.10参加质量事故调查分析,提出防止事故措施,协助填写事故报告。
9、施工工人职责
9.1树立遵守法律法规,以人为本,持续改进,确保体系有效,以顾客为中心,保护环境,预防事故,创建满意工程的思想。
9.2学习质量标准、操作规程、工艺文件和施工图纸。
9.3搞好自检、互检工作,认真做好原始记录,确保工程质量。
9.4熟悉本岗位机具设备的性能、操作方法,不违章操作。
9.5努力完成质量考核指标、树立下道工序是用户的思想。
9.6认真学习全面质量管理知识。
10、材料员职责
10.1贯彻执行国家有关物资供应的政策、法规和法令,采取一切措施确保公司质量方针的贯彻和保证质量目标的实现。
10.2负责做好进货质量记录和产品标识的验证和管理工作,以达到可追溯的目的。
并按规定进行标识、贮存和防护。
10.3负责对顾客提供产品的贮存、防护和验证工作。
10.4负责将产品按《采购控制程序》中有关规定进行发放。
10.5合同有关部门对进货验证后不合格品进行控制。
10.6负责本部门所采取纠正和预防措施的实施工作。
10.7根据合同要求对安装设备及流程性材料的搬运、贮存的管理并实施。
质量检查验收制度
施工质量检查验收按照自主检验、巡回检验、专业检验、分部工程中间检查验收及质量监督检查、工程整体检查验收方式进行。
1、自主检验:
完成某一分项工程后,由施工责任人(班组长)随即进行外观和误差性检验,复合无误后交项目部专职质检员检查验收,同时填写施工技术记录,自主检验比例必须达到100%检验。
2、巡回检验:
项目部专职质检人员对已完成的分项工程按验收规程进行不定期检查,及时发现、及时纠正质量问题。
检验工作填写《巡回检验记录》及《质量问题整改通知单》。
巡回检验比例不低于总项数的50%,且对首件必须检验。
3、专业检验:
分部工程结束前,由项目部向公司质量管理部提交《分部工程验收通知单》及《巡回检验记录》。
公司质量部在接到验收通知单后,对已完成的分部工程进行专业检验,检验合格并签证后或认可项目部的检验结果,方可转序或报请上级单位检查验收。
专业检验比例不低于30%。
4、分部工程中间检查验收及工程质量监督检查:
对施工质量按已审定的见证点和停工待检点进行检查,并按施工质量检验评定项目划分范围以及实体质量进行验收签证。
施工单位应经三级检验合格或缺陷处理完毕,分部工程技术资料整理齐全后,由项目部报请建设单位、质量监督站和监理公司进行分部工程的中间检查验收及质量监督检查。
检查合格并签证后,方可转序。
5、工程整体检查验收:
工程全部结束后,由公司组织进行最终检验,检验合格后报请建设单位、质量监督站和监理公司进行工程的整体监督检查和验收。
6、竣工移交:
经建设单位、质量监督站和监理公司检查验收合格,并通过达标后,在投运的一个月内,进行竣工移交,办理竣工移交手续。
质量事故报告及处理制度
凡是在施工中,发生质量不符合设计要求、超过标准,需要返工或造成永久性缺陷,以及由于装卸、搬运、操作和保管不当,造成设备、材料损坏,均属质量事故。
一、质量事故的报告和处理
1、各类质量事故的调查分析工作,都应做到“四不放过”即:
找不出事故原因及责任者不放过;
本人和职工受不到教育不放过;
没有制定防范措施不放过;
事故责任者没有受到处罚不放过。
2、质量事故发生后,施工人员应向班长汇报,班长应在当日组织对事故的调查分析,并做好记录,然后向施工处报告,项目部立即向分公司汇报,分公司应于每月25日前汇总后报公司质量管理部。
3、般事故发生后,施工队长应在当日向项目部报告,项目部应尽快组织对事故进行调查分析,并于五日内报公司质量管理部。
4、发生重大质量事故,项目部或分公司立即向公司经理、主管施工的副经理、总工程师和质量管理部报告,并由内蒙电力总公司立即电报或传真报部。
5、重大质量事故发生后,各级领导和有关人员,应及时采取措施,进行维护补救,防止事故扩大。
公司主管副经理、总工在事故发生后十日内,组织对事故调查、分析。
事故责任单位在调查分析后五日内写出质量事故报告,报公司质量管理部。
质量管理部在十五日内报上级主管部门。
6、重大质量事故在分析会后五日内填写质量事故报表,待事故处理完后及时填写质量事故报表处理表。
7、重大质量事故缺陷处理方案,由公司质量管理部协调施工技术部门、设计单位、建设单位、运行单位共同商定,经总工程师批准后实施。
8、事故的缺陷处理方案,由事故责任单位提出,报公司总工程师批准后实施。
项目部质量奖惩办法
1、总则:
为贯彻遵守法律法规,以人为本,持续改进,确保体系有效,以顾客为中心,保护环境,预防事故,创建满意工程的方针,保证公司已建立的质量保证体系,加大执法和监督力度,全面贯彻公司质量方针,落实公司《质量体系程序文件》,提高施工质量水平,增强市场的竞争能力。
特制定本奖惩办法:
2、适用范围:
本办法适用于送变电工程的施工及各工程项目部质量管理活动。
3、考核依据:
3.1考核依据:
3.1.1国家有关规程规范及验收标准。
3.1.2公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》。
3.1.3工程的设计文件,设备产品的技术资料和使用说明。
3.1.4质量检验和评定办法。
4、奖惩标准
(一)综合部分
1.施工现场是否堆放有序,道路畅通,洁净整齐。
2.不能达到工完料净场地清者,每处扣100元。
3.基础试块数量不够者,每少一组扣1000元。
4.三级检查平均数据一次验收合格率达不到100%时,每处扣200元。
5.关键工序措施不全或编写不符合规定者扣50元。
6.技术交底签证不全或填写不规范扣50元。
7.产品合格证、材质证明、各种试验、化验报告不全或不规范,每张扣100元。
8.文件和资料应完整齐全,并应按电力部建设司颁发《送电线路工程质量监督检查典型大纲》所要求的内容检查,应建立或填写而未能做的缺一项扣500元,内容不完整或填写不正确,每份扣100元。
9.施工记录填写不认真或签字不全者,每张扣50元。
10.二级检查记录不全或比例达不到或填写不符合规定,每张扣100元。
11.二级检查记录数据与实际差值较大者,每处扣300元。
12.质量问题整改及处理缺陷通知单下达后,不认真消缺,每处扣100元,不认真填写反馈单者,每张扣50元,不及时返回或丢失者,每张扣50元。
13.凡应移交的施工记录和资料必须齐全完整,不符合规定要求的,10处以下时每处扣20元,10处以上时每处扣50元,工程竣工后20天内交不齐移交资料者,每超一天扣100元(竣工日期以甲方验收后第6日开始计算)。
14.施工过程中或投运后,发生10000元以下的质量事故,处以责任单位30%的事故损失费的罚款,处以项目负责人及事故损失费的罚款,扣项目负责人及事故责任人1000-1500元罚款。
15.凡发生质量事故隐瞒不报者,扣责任人及责任单位的主管领导1000~
5000元的罚款。
16.奖励
工程竣工被甲方或质检中心站评为优良工程,施工资料全部符合要求,工程归档资料一次检查通过者,给予施工项目部嘉奖,奖励金额为3000~8000元。
(二)文件及竣工资料
文件和资料应齐全完整,并应按电力工业部建设协调司颁发的相应《工程投运前质量监督检查典型大纲》所要求的内容检查,应建立或填写的,而未能及时做的,缺一项扣500元,内容不完整或填写不正确,每份扣100元。
1.二级检查记录不全或比例不对或填写不符合,每张扣100元
2.二级检查记录数据与实际差值较大者,每处扣300元。
3.工程项目申请公司验收时,提交施工记录、巡检记录、质量验收小结、缺陷处理通知单等,必须齐全,否则公司不予验收,延误移交资料时间的,扣1000元。
4.工程竣工资料移交质量管理部时,必须齐全完整,且清单明晰,每缺一项扣500元;
每项中内容不完整扣200元;
竣工资料、施工记录中有错误及与实际不符的或不符合施工技术记录填写规范的,每处扣100元。
5.竣工图应按设计变更修改做到与实际相符、签字齐全,如不符合,每处扣200元。
6.凡不按技术管理规定进行技术交底,每发现一次扣100元。
5质量体系考核办法
5.1处罚及处罚标准
以国家标准ISO9002:
1994、公司、《质量手册》《质量体系程序文件》的要求为标准。
对于在质量体系运行中未按标准或程序文件要求执行的单位(部门)按以下不符合评定标准奖罚。
5.2严重不符合,要按单位(部门)人均200—500元计算扣罚奖金。
与其相关的部门未及时提供资料的扣相关部门人均50—100元。
5.3一般不符合,由于各部门所承担要素责任多少和相应工作量大小不同,因此计算扣罚奖金按以下标准计算:
a、分担要素1个的部门,每发现一项一般不符合按人均每人30元扣罚。
b、分担要素3个的部门,每发现一项一般不符合按人均每人20元扣罚。
c、分担要素3--10个的部门,每发现一项一般不符合按人均每人10元扣罚。
d、分担要素10个以上的部门,每发现一项一般不符合按人均每人5元扣罚。
e、各施工(生产)单位每发现一项一般不符合按人均每人10—20元扣罚。
f、由于相关的部门(厂处)未及时给主管部门提供所需的资料,而发现的不合格项,相关部门按人均每人30—100元扣罚。
5.4奖励标准
每次内审结束后,要评出1—2个执行好的工程项目部及相应的管理部门给予奖励,奖励金额为人均50—100元。
注:
质量体系考核时,在项目部检查时,涉及到施工处时,施工处相关部门按以上规定奖罚。
6、奖励资金及审批程序
6.1施工过程中发生的质量事故及三级检查验收发生的不符合项,由主任工程师及质检员开据处罚原因及金额,工程项目部直接扣除施工班队及施工责任人的罚金。
6.2工程检查验收奖励,由工程项目总结验收情况,提出奖励金额及原因,报主管领导审批执行。
施工中的质量奖励,由工程项目部提出奖励原因及金额,报主管领导审批,工程项目部在质量扣罚款中支出发放。
6.3公司质量管理部在进行工序检查时,发现的不符合项,按本奖惩办法进行奖惩。
6.4公司质量管理部、工程项目部应建立质量奖罚台账,工程中所发生的任何奖励和处罚都要详细列出,以备上级领导的检查、审核。
7.本办法也适用于工程分承包方的质量管理。
8.本办法从下发日起执行,解释权归质量管理部。
质量管理制度
一、总则
1、电力基本建设必须贯彻遵守法律法规,以人为本,持续改进,确保体系有效,以顾客为中心,保护环境,预防事故,创建满意工程的方针。
本着用户至上的原则要做到精心设计、精心施工、精心组织、精心指挥。
项目经理必须重视工程质量,正确处理好工程进度和工程质量的关系。
2、质量管理机构健全,要在项目经理部配备一定数量的质量管理人员,建立健全质量保证体系。
现场要配备具有资格的质量检查人员。
3、实行全面质量管理,做到人人重视质量,谁施工谁负责,并针对工程的难点积极开展QC小组活动。
4、认真执行ISO9002国际标准,严格按贯标要求组织施工,严把进货质量关,很抓过程控制,把浅在质量问题消灭在过程当中。
5、按达标投产要求进行质量管理,施工当中要将达标投产各项要求分解到相关部门和班组,层层落实。
6、施工中严格执行国家及上级颁发的施工及验收规范、施工质量检验及评级标准并严格按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定及工程的作业指导书组织施工。
7、工程检查验收严格按贯标要求的程序进行,检查验收实行三级检查验收制。
8、三级检查验收制即施工人员自检(填写“施工及评级记录”);
现场质检员巡检(填写“巡检记录”);
质量管理部专检(填写“分部工程质量检验记录”)。
二、工程质量目标
1、工程一次验收合格率100%;
2、单位工程优良品率100%;
3、争创业主满意工程。
三、质量教育
1、所有参加施工生产劳动的人员,包括新工人和民工都必须经过学习,具有与所从事的工作相适应的技术知识和工艺水平。
上岗前应通过考试取得上岗资格。
2、施工现场应采取质量活动日等形式对职工进行经常性的质量教育和学习,熟悉所在工序应达到的质量标准。
质量活动要有记录。
3、各施工队(班)建立质量活动日制度,活动内容是:
a.学习有关质量工作的文件、规章制度、规程、规范。
b.研究解决现场发生的质量问题。
4、采用新技术、新工艺或重要施工作业项目,施工前必须进行专业技术培训。
四、责任制
1、项目部、施工队(班)、组的行政领导正职为质量管理的第一责任人。
项目总工或技术员在技术上对工程质量负责。
各级质检员协助领导进行质量管理。
2、质量职责
●项目经理的质量责任
a.对本工程(产品)的施工质量全面负责。
.
b.对本工程出现重大质量事故负领导责任。
c.认真贯彻执行党和国家及上级有关质量的方针政策、法规和指示。
d.定期主持召开质量会议,分析工程(产品)质量状况和存在的问题,制定对策。
e.亲自组织处理重大安全、质量问题。
f.有权对在本工程中,质量工作成绩突出人员和不认真执行规程规范造成质量事故人员按照本工程奖惩条例进行奖罚。
●项目总工(专责工程师)质量职责
a.在项目经理领导下,对本工程的施工技术与质量全面负责。
b.具体负责质量工作方针、政策、法令、规定在本工程的落实,并具体领导质量和技术管理工作。
c.组织对新技术、新工艺、新材料及工程(产品)的验收与质量评审工作。
d.负责本工程(产品)技术与质量问题,积极组织QC小组公关活动。
e.组织制定本工程(产品)质量达标投产工作,规划并检查实施情况。
f.参加质量事故的调查分析,审定技术处理方案。
g.有权处理工程(产品)质量上出现的重大技术与质量问题。
h.有权对忽视工程质量情节严重的班组或个人提出处理意见。
i.对本工程的技术与质量问题,采取措施不力造成重大事故,负技术领导责任。
●施工队长(班组长)质量职责
a.负责组织质量活动日,总结交流经验贯彻落实各项有关规程制度。
b.组织本班组人员严格执行工艺纪律,对违反工艺规程,忽视质量而造成的质量事故负责。
c.组织自检,确保不合格原材料、半成品坚决不用,保证不和格品不转入下道工序。
●技术员质量职责
a.在部门领导和专责工程师领导下,对本职业务及施工技术、质量负责。
b.健全和熟悉本专业管理方面的基础资料,掌握和精通本岗位技能、业务和工作标准。
c.做好技术教育和技术交底工作,保证技术措施贯彻与执行,确保工程质量。
d.主持队(班组)质量管理和质量检查验收工作,整理汇总施工技术记录及移交资料和施工图。
e.参加质量事故调查分析,提出防止事故措施,协助填写事故报告。
●质检员质量职责
a.负责班组质量教育工作,督促班组搞好自检,编制工程质量检查计划。
严把工程质量关。
b.经常分析班组质量情况,掌握班组质量动态,收集整理原始记录,上报有关报表。
c.负责巡检,按照质量评级办法与规范要求,做好工程(产品)质量实测实验做好质量评定。
d.负责组织质量管理小组开展活动,做好质量管理的原始记录工作。
e.深入现场,调查研究,掌握工程质量情况。
对可能造成重要质量事故的违章操作,应及时制止。
f.参加质量事故调查,提出事故处理意见。
●施工(生产)工人质量职责
a.熟悉质量标准、操作规程、工艺文件和施工图纸。
b.认真搞好自检、做好原始记录,确保工程(产品)质量。
c.熟悉本岗位的机具设备、性能、操作方法,不违章操作。
d.努力完成质量考核指标,树立下道工序是用户的思想。
e.认真学习全面质量管理知识,积极参加QC小组活动。
五、质量的检查和验收
1、工程质量检查验收的依据
1.1国家部颁发的规范、规程、标准、制度。
1.2有效的设计文件、施工图纸、设计变更及施工图会审纪要。
1.3与建设、运行单位议定的补充规定。
2、工程质量检查验收的程序
2.1严格按照公司质量体系程序文件“检验和试验程序及产品标识和可追溯程序”进行。
2.2材料到货后由材料员在当天对材料的规格、数量、外观、合格证等证实性文件进行检查并标识和签证。
2.3质量的检查验收分进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验。
2.4供应部及施工处供应部门应按检验计划和检验指导书做好进货检验和必要的试验。
2.5过程检验分为自主检验、巡回检验、专业检验三级检验。
●自主检验:
指由施工责任人在完成一个分项工程以后随即实施检查,同时填写施工技术记录。
自主检验对分项工程100%检验。
●巡回检验:
由工地专职质检员对已完成的分项工程进行不定期检验,并填写《巡回检验记录》,对在检验过程中发现的问题填写《质量问题整改通知单》,并负责验证。
对首件必须检验。
●专业检验:
分部工程结束前施工处向公司质量管理部,提交分部工程《验收通知单》及《巡回检验记录》。
公司质量管理部在接到验收通知单后,对已完成的分部工程进行专业检验,检验合格并签证后,方可转入下道工序。
2.6最终检验和试验是指工程项目全部完成,一切资料齐全,具备投产条件,施工处提交《验收通知单》,交公司质量管理部。
质量管理部,施工处会同监理公司及顾客对单位工程进行最终检验和试验。
3、在进行工程检查验收时,严格按公司质量体系程序文件《产品表示和可追溯性的控制程序》及《检验和试验控制程序》进行。
4、在工程质量检验验收当中如发现部合格,按《不合格品控制程序》执行。
并且不允许返修和让步放行在工程中出现。
隐蔽工程验收签证制度
对基础工程、接地工程、导地线液压施工等隐蔽工程,为保证其施工质量,实行验收签证制度。
具体要求如下:
1、隐蔽工程开工前,应由项目部负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:
厂家提供的材质证明、外观检查、抽样实验。
2、隐蔽工序施工应在监理人员、质量负责人监督下进行。
3、隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。
4、施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。
5、项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。
6、监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。
7、以上程序完成后,方可确认隐蔽工程合格。
施工人员现场培训及考核制度
为加强现场培训,使职工熟练掌握技能技巧,做好本职工作,提高工作质量,降低工作成本,增加工作效益,特制定本办法。
一、组织管理及程序
项目部的现场培训由项目总工直接负责,施工班组由班组技术员负责。
现场培训应针对工程特点进行培训,分层次、分阶段、按单位工程、分部工程及分项工程进行培训。
在工程开工前,由项目部拟定现场培训计划,并组织实施。
培训结束后必须进行考核,成绩登记造册,并填写现场培训情况登记表及现场培训记录一式两份,一份留存本单位
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量管理 制度 体系