呆滞物料处理申请报告Word文档下载推荐.docx
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呆滞物料处理申请报告Word文档下载推荐.docx
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呆滞、报废物料的处理
前言
为了及时处理公司呆滞、报废物料,尽量减小公司的经济损失,特制订本办法。
本标准由深圳市中兴通讯股份有限公司康讯技术服务部提出,技术中心技术管理部归口。
本标准起草部门:
康讯技术服务部。
本标准起草人:
荆伟华。
本标准于1999年12月首次发布。
Q/Zx04.025–1999
1范围
本标准规定了深圳市中兴通讯股份有限公司呆滞、报废物料的确认和处理。
本标准适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等情况形成的呆滞物料和由于各种原因造成的报废物料的处理。
本标准所指的呆滞、报废物料包括外购的物料和半成品。
产品成品的报废和处理参照本标准执行。
2呆滞、废物料的划分
呆滞物料——指已确定无法投入使用和确定在半年内无法投入使用的物料。
报废物料——已确定报废并办理了报废手续的物料。
3呆滞、报废物料处理小组
呆滞、报废物料处理小组由公司的三各部门组成,即总裁办招标管理部、会计核算中心综合会计部和康讯技术服务部。
呆滞、报废物料处理小组负责呆滞、报废物料情况汇总,处理方案的确定、报批和执行。
呆滞、报废物料处理小组的日常事务处理由康讯技术服务部负责。
4呆滞、报废物料的确认和责任4.1
呆滞、报废物料的形成原因和责任可能是多方面的。
对呆滞、报废物料的确认和责任归属主要是为尽快确定物料能否移作它用和如何处理。
确认速度的快慢可能关系到处理后损失的太小。
确认速度愈快、处理的愈及时,公司的损失最会降至最低。
4.2
呆滞、报废物料形成的原因主要包括以下几种:
a)技术更改;
b)生产、采购计划调整;
c)客户取消或更改订货合同;
d)其它原因。
4.34.4
各事业部或康讯造成呆滞、报废物料而产生的损失由相应的事业部或康讯承担。
各产品事业部和康讯每月清理库存,汇总当月发生的呆滞和报废物料向造成呆滞和报
废物料的相应事业部或康讯进行确认。
若被提交确认的事业部或康讯认为需由其他事业部或康讯承担的,还需由该事业部或康讯向其他事业部或康讯提出确认。
4.54.64.74.8
呆滞和报废物料经确认后,当月即可转为相应事业部或康讯的资金占用直至进行处理造成呆滞和报废物料的事业部或康讯首先应采取措施进行利用,尽力减小损失。
不能造成呆滞、报废物料的事业部或康讯应对原因进行分析,必要时对责任部门和责任人若经确认后呆滞、报废物料的责任不应由事业部或康讯负担时,由公司综合财务部负之后。
利用的交公司呆滞、报废物料处理小组。
进行处罚。
责处理。
5流程框图
流程框图如图1所示。
图1
篇三:
呆滞物料处理规定
1目的
为使公司库存呆滞物料再利用或处理,以达到物尽其用,充份利用仓储空间的目的。
2适用范围
适用于所有库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。
3定义
呆滞物料为某个订单全部生产结束后剩余的面辅料(包括退回的和未发送的)、未出柜的成品、半成品、次品等,或存储过久已无使用机会,或虽有使用机会但用料极少,或储存期间超过期限,或因客户订单取消产生,或其他因素导致品质异常的物料。
4作业规定
4.1呆滞物料入库作业4.1.1入库前必备资料
当某个订单全部生产结束后,品质合格的剩余面辅料、成品应退还给仓库;
仓库内未发出却剩余的物料也应入仓转库存。
对于东明本厂,由计划部于结束后三个工作日内负责完成《退料清单》。
对于外发厂退料的情况,由总部生管部督促外发厂于结束后一周内完成《退料清单》,加以核实后传递给仓库,并告知仓库外发厂退料的确切时间,《退料清单》随车同行至仓库。
对于仓库内未出库的剩余物料,由仓库管理员于订单结束后三个工作日内负责完成《未出库剩余物料清单》。
品质不合格的物料,按4.2.3操作。
仓库主管根据退料清单、未出库剩余物料和日入库记录合理调配仓位。
4.1.2清点数量
外发厂的退料回厂后,仓库管理员必须在第一时间严格根据退料清单和日入库记录对退回的剩余面辅料、成品进行分类统计、清点数量,并检查是否有损坏,安排搬运工卸货。
若品质异常的退料,需有我司品管部品质鉴定后的签字确认。
入库的物料在清点无误后,仓库管理员在《退料清单》上签字确认。
仓库将《退料清单》复印留底,原件退回计划部或承运人。
4.1.3物料入库
仓库管理员整理入库的面辅料色卡、成品取样存档以备查。
品质合格的物料,仓库主管安排入面料一仓、辅料仓、成品仓等。
面料由仓库管理员填写标签和栈板卡,其中每卷面料标签上注明入库日期、入库人、总米长等,贴在面料布头切面轴中央;
栈板卡上注明项目代号、款号、品名、入库米长/时间,栈板卡贴在有标签的面料处;
填写后需在外套塑料袋。
辅料、成衣包装成箱后在箱外贴上标签,标签上注明入库日期、入库人、项目代号、总件数等。
搬运装卸工将物料码放在栈板上(标签统一面向一个方向),由叉车人员将物料运
送到预先安排好的仓位并确保栈板卡朝外。
物料入库后若出现数量误差等责任人自负,情节严重者按照公司处罚规定处理。
4.1.4调仓手续
对于已上架入库的物料,仓库管理员据实际入库情况办理系统调仓手续。
仓库管理员于每周五将每周异常情况反馈至集团总部生管部、采供部、财务部、审计部和管理部,于每月月末将每月异常情况反馈至集团总部审计部,由审计部进行专项审计调查。
4.2日常管理4.2.1数据报表统计
数据统计原则,具体如下:
a)200米以下的非丝、毛面料入库超过6个月未能利用或利用未完,200米以上的面料超过一年未能利用或利用未完;
b)生产所发生的次品、在制品入库超过3个月未出库,成品入库超过3个月未转售或转售未完;
c)客户订单取消超过一年未能利用或利用未完;
d)物料入库虽未超过一年但存在品质异常;
e)其他因素导致品质异常的物料。
仓库管理员于每月月初,按每月递交给审计法务部的完工报告编制《呆滞物料月报表》,提报仓库主管审核。
4.2.2物料再利用
仓库主管将《呆滞物料月报表》、面辅料色卡提供给采供部,采供部对面辅料色卡进行辨别,将品质异常的面料色卡安排在集团测试,并是否建议报废意见反馈给到吴江英(:
呆滞物料处理申请报告)诺仓库。
会同内销产品中心、开发设计部、业务部、技术中心对品质正常的物料进行相应的转用、代用、改制作业计划安排。
库存成品提报款号或取样至外销业务、内销营运中心,若成品转特卖,按4.3操作。
4.2.3物料报废移仓及储位调整
根据《呆滞物料月报表》合理调配仓位和储位,将报废面料移至面料二仓,将报废品、半成品、次品和辅料移至平房仓库。
调仓的物料均于每季度第一个月月初,仓库管理员整理至《呆滞物料季报表》中提报出售,按4.3.2操作。
仓库管理员根据每个栈板卡上的实际情况修改栈板卡信息后,将品质不合格的物料移出。
入仓前面料先称重后填写标签和栈板卡,其中每卷面料标签上注明入库日期、入库人、总米长等,贴在面料布头切面轴中央;
栈板卡上注明项目代号、重量,栈板卡贴在有面料标签的那一面。
辅料、成品点数后包装成箱在箱外贴上标签,标签上注明入库日期、入库人、项目代号、总件数等。
搬运装卸工将物料码放在栈板上(标签统一面向一个方向),由叉车人员将物料运送到预先安排好的仓位并确保栈板卡朝外。
仓库管理员定期核查实物与栈板卡信息一致性,物料入库后于出现数量误差等责任人自负,情节严重者按照公司处罚规定处理。
对于已报废移仓的物料,仓库管理员据实际入库情况办理系统出入库手续。
4.3报废出售4.3.1流程图
4.3.2出售申请流程
每季度第一个月月初,仓库管理员根据数据统计原则、《呆滞物料月报表》及前期库存盘点报表整理《呆滞物料季报表》并对物料进行分类统计并清点数量,提报仓库主管审核。
仓库管理员填写《呆滞物料季报表》仓库主管根据呆滞面辅料、成品、半成品的定义情况,审核《呆滞物料季报表》的真实性。
仓库主管会同苏州东明财务部人员按盘存规定及《呆滞物料季报表》,对每季度需处理的呆滞物料进行盘点及数据统计,双方签字。
《呆滞物料季报表》报厂长审批。
《呆滞物料季报表》经厂长审批后,由行政部按照核准结论,负责对出售物料的客户联络,将客户报价资料整理成《呆滞物料处理报价单》并报经行政部审核后,报请厂长核定收购商和出售价格。
仓库主管将审批后的《呆滞物料季报表》、《呆滞物料处理报价单》、报价资料、最终收购商和出售单价电子扫描或传真至总裁办,由总裁办将该表依次转交审计法务部、财务部、管理发展部、生产系统副总裁、总裁审批,如同意则于《呆滞物料季报表》上签字并给出处理意见返回仓库主管,有任何一个部门提出异议均需加注处理意见返回厂长和仓库主管,由仓库主管配合厂长重新会签。
4.3.3处理手续4.3.3.1出售手续
仓库安排备货装运,并开具《呆滞物料交运单》;
行政部审核《呆滞物料交运单》签字确认;
苏州东明财务部复核《呆滞物料交运单》的物料及交款金额,收购方凭签毕后的《呆滞物料交运单》到财务部交款;
收购方凭《呆滞物料交运单》交保安处核对放
行。
苏州东明财务部根据处理结果,对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控,并由材料会计协助进行损益分析,开立《呆滞物料处理损益报表》,并入相关成本帐册。
4.3.3.2再利用手续
采供部依据《呆滞物料季报表》的处理结论,会同内销产品中心、开发设计部、业务部、技术中心对库存物料进行相应的转用、代用、改制作业计划安排。
5相关文件
无
6相关表单
6.1呆滞物料月报表6.2呆滞物料季报表6.3呆滞物料处理报价单6.4呆滞物料交运单
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