QC080000管理手册Word文档格式.docx
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家用小电器的研发、生产(资质许可范围内)、销售。
场所范围:
佛山市顺德区勒流街道办事处江义村委会江义大道东三路5号
本手册规定了本公司建立的有害物质流程管理体系的总体要求,适用于本公司认证范围内产品设计、生产和销售,也适用于第三方对公司进行的有害物质流程管理管理体系审核。
第2章规范性引用文件和术语定义
2.1规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
IECQQC080000:
2017《有害物质过程管理(HSPM)体系要求》的要求;
GB/T19001-2016/ISO9001:
2015《质量管理体系要求》。
IECQ03-1程序规则-第1部分:
对所有IECQ方案的通用要求
IECQ03-5程序规则-第5部分:
IECQHSPM方案-有害物质过程管理要求
ISO9000:
2015质量管理体系-基础和术语
ROHS欧洲议会和欧盟理事会2011年6月8日关于限制在电子电气设备中使用某些有害物质的
2011/65/EU号指令
中国ROHS2,2016-1-21电器电子产品有害物质限制使用管理办法
2.2通用术语和定义
本手册引用ISO9000:
2015及IECQQC080000:
2017中的定义。
HSPM:
有害物质过程管理
有害物质(HS):
指任何适用法规或顾客要求规定禁用、限用、减少使用或通报其存在情况的物质,这些物质本身会对人类健康或环境安全带来危害。
有害物质减免(HSF):
指任何HS的减少或者消除。
产品的有害特性(hazardouscharacteristicsofaproduct):
是产品的一个或多个质量属性,用于描述产品中的HS及其含量。
HSF因素(HSFaspect):
指可能会给组织最终产品的HSF特性带来负面影响的组织活动或产品或服务的元素。
HSF管理(HSFmanagement):
指在HSF过程方面指导和控制组织的协调活动,包括制定HSF方针和目标,以及通过HSF策划、HSF实施和HSF改进来实现这些目标的HSF过程。
HSF要求(HSFrequirements):
指适用顾客和法规要求中明确表述或规定的有关HS过程及其输出的需求或期望。
注:
HSF要求可以包括但不限于HS限制、标签/标记、成文信息、符合性声明、新材料鉴定、检测、供应链内的信息沟通、通报主管机构、更改报告、管理体系、审核等。
HSF过程(HSFprocess(es)):
实现HSF的过程。
HSF绩效(HSFperformance):
HSF过程的可测量结果(定量或定性)。
产品的HSF符合性(HSFconformityofproducts):
产品满足HSF要求。
HSF不合格(不符合)(HSFnonconformity):
不符合某个HSF要求。
HSF不合格产品(HSFnonconformingproduct):
有一个或一个以上HSF不合格(不符合)的产品。
HS风险(HSrisks):
与HSPM相关的风险。
第3章公司简介
3.1公司概况
佛山市活力源电子科技有限公司是一家集生产,内外贸为一体的综合性企业,自成立13年以来,一直专注于礼品电器,新奇小电器等产品的开发,生产,和销售。
公司多年来研发生产了一系列以电池驱动的低压直流电器产品,品种类涵括家居,厨房,卫浴,美容保健系列。
产品设计新潮,时尚,产品出口到欧美日等全球多个国家。
在当地的促销,邮购和大型零售市场有良好的占有率。
为了适应不断变化的市场需求,公司一贯致力于新产品的开发和生产,通过公司研发部门的努力,每年平均有10个新产品推出市场。
我们深知质量是产品的生命和企业的立足之本,公司对产品进行严格的质量控制,力求达到客户的要求。
公司同时开展OEM业务,根据客户的要求进行设计和生产。
Beingestablishedfortenyears,FOSHANLIFECODEELECTRONICTECH.Co.,Ltd.hasbeenspecializinginthemanufactureandexportofelectrichouseholdappliance,personalcare&
beautyproductandpromotionitems.WeofferawiderangeofproductsincludingSewingMachine,Cleaner,SoapDispenser,Massager,HairStyler,Facial&
BodyCareitems¡
Wehaveclosecustomersandbusinesspartnersaroundtheworld,bymarkingourproductsviainfomercialsandhomeshoppingchannels,wehavedonetheadvertingforourclients.Asyourvaluablesupplier,welaunchmore10newitemseveryyearbyourbrilliantandhardworkingR&
Dteamtomeettherapidchangingmarkettrendsnowadays.
Also,weareareliableandidealOEMprovider,withus,youcanresteasythatyourOEMorderwillbewellaccommodated,weworkcloselywithyoutomeetyourcustomizationandschedulingrequirements.
Withourstrictlyqualitycontrolsystem,weworkwithyourtothelastdetail,upontheplacingoftheorder,wetakecareofeveryprocedureupuntildelivery.Joinusnow-tostartupourexcitingcooperationjourney。
3.2公司HSF方针
采用环保材料,预防污染,持续改进,满足法规及客户要求。
3.3组织架构图
3.4公司各部门职责与权限
a)总经理
1)制定HSF方针;
2)任命HSF管理者代表;
3)保证有害物质过程管理体系持续有效运行所需的资源;
4)主持有害物质过程管理体系定期的管理评审;
5)HSF目标和有害物质过程管理方案、批准本手册的发布。
b)品管部
1)负责规定原材料和成品的质量及HSF验收标准
2)负责成品样品﹑原材料样品及成品、主要原辅材料的检验/验证
3)协助管理者代表之策划、建立、实施和维护有害物质过程管理体系;
4)负责HSF不合格品的最终判定和处理;
5)负责有害物质过程管理体系的纠正措施之跟踪验证;
6)负责检验测量仪器设备的管理;
7)有害物质过程管理体系之相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达;
8)负责HSF目标和HSF管理方案的管理、检查;
9)负责应急准备和响应方案的制定和实施;
10)有害物质过程管理体系所必需的教育与培训。
c)行政部
1)负责公司人力资源的规划及人事档案的管理;
2)负责全体员工的培训管理工作及新员工的QC080000基础知识的培训;
3)负责人员招聘及辞退等工作;
4)负责公司内外部信息交流。
d)采购部
1)负责物资及有毒有害化学品的采购、运输;
2)HSF原材料供应商的开发与管理;
3)负责向供应商的有害物质过程管理施加影响。
e)工程部
1)维护建筑物﹑工作场所和相关的设施(如厂房﹑电源﹑水源﹑搬运设备)。
2)维护保养、维修过程设备(如生产设备﹑测试设备﹑治具﹑办公设备)。
3)维护保养保障设施(如防火设施)。
4)负责安全生产/设备维护的培训工作。
f)研发部
1)负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用;
2)负责新建、扩建、改进项目过程中HSF的落实;
3)负责生产过程中的HSF的应急准备与响应的实施;
4)负责HSF相关的法律法规的获取、确认;
5)负责生产工艺的改进及革新,以预防事故、降低HSF风险。
6)负责本部门有害物质过程管理体系的有效运行;
7)负责公司有害物质过程管理体系文件的管理。
g)业务部
1)负责收集客与对公司的产品或服务相关的HSF信息,并对其施加HSF影响;
向用户宣传公司HSF方针。
2)负责有关相关方的HSF要求受理。
3)负责销售和发货过程中的应急准备与响应的实施;
4)负责所管辖相关方的HSF管理;
5)负责做好HSF的宣传工作。
h)生产部
1)负责适时、适质、适量的完成生产任务;
2)对生产过程中产品HSF负责;
3)配合研发部完成对HSF新产品的试制;
4)对部门HSF风险和危险源进行识别、评价。
i)PMC
1)进行生产计划管理、成品及物料出入库管理;
2)识别和记录进料的HSF问题,拒收进料中的不合格材料;
3)对HSF合格来料的进行明确标识,对HSF不合格的来料进行标示与隔离。
4)对部门HSF风险和危险源进行识别、评价。
第4章公司环境
4.1公司所处的环境
公司应识别、监视和评审有能力影响其有害物质过程管理体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。
需要时,公司应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时,公司应考虑以下方面:
1)与下述方面相关的适用法律要求和顾客要求:
HSF内容、在产品上使用标识以及证明产品符合这些要求的特定成文信息的编制和保留;
2)公司的HSF目标;
3)公司提供HSF产品的能力;
注1:
外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。
注2:
内部环境,可以考虑公司的理念、价值观和文化。
4.2理解相关方的需要和期望
4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方,主要如下:
1)直接顾客;
2)最终使用者;
3)供应链中的供应商、分销商、零售商及其他;
4)立法机构;
5)其他与公司利益有关的个人或公司。
4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的HS需求和期望,并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、公司架构等发生重大变化和调整时,应更新以上确定的结果。
公司制订了《法律法规和相关方要求管理程序》,实施法律法规和相关方要求的管理。
4.3确定有害物质过程管理体系的范围
公司应界定有害物质过程管理体系的边界和应用,以确定其范围。
在确定有害物质过程管理体系范围时,公司应考虑:
a)4.1所提及的内、外部问题;
b)4.2所提及的合规义务;
c)其公司单元、职能和物理边界;
d)其活动、产品和服务;
e)其实施控制与施加影响的权限和能力。
范围一经确定,在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入有害物质过程管理体系。
应保持范围的文件化信息,并可为相关方获取。
4.4有害物质过程管理体系及其过程
4.4.1总则
为实现公司的预期结果,包括提高其HSF绩效,公司应根据QC080000:
2017的要求建立、实施、保持并持续改进有害物质过程管理体系,包括所需的过程及其相互作用。
公司建立并保持有害物质过程管理体系时,应考虑4.1和4.2获得的知识。
第5章领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.1.1总经理认识到公司有害物质过程管理体系的重要性,通过实施以下活动体现其领导作用和承诺:
a)在职责方面,对有害物质过程管理体系的有效性承担责任;
b)制定有害物质过程管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致;
c)将公司有害物质过程管理体系要求融入公司的业务过程;
d)促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维;
e)识别公司有害物质过程管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源;
f)在公司内进行沟通,确保全员理解有效的HSF和符合有害物质过程管理体系要求的重要性,积极主动参与和配合,通过考核、培训、分享知识、奖励制度,促使、指导和支持员工努力提高其素质,提高有害物质过程管理体系的有效性和管理绩效;
g)实施各项业务过程,实现公司目标和有害物质过程管理体系的预期结果;
h)推动改进,将HSF纳入管理评审;
i)明确公司内部职责分工,支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注点
在总经理领导下公司开展以下活动,确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续满足顾客HSF要求以及适用的法律法规要求;
b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2HSF方针
5.2.1制定HSF方针
总经理制定、实施和保持HSF方针,HSF方针:
a)适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向;
b)为制定HSF目标提供框架;
c)包括了满足HSF适用要求的承诺;
d)包括了持续改进有害物质过程管理体系的承诺。
5.2.2沟通HSF方针
公司在有害物质过程管理手册中对方针进行公开声明,在公司内部会议进行宣讲、沟通,全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实HSF方针。
在与相关方沟通时,可向相关方说明公司HSF方针。
5.3岗位、职责与权限
5.3.1为实施有害物质过程管理体系,本公司设立了相应的一体化管理架构,并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。
本公司架构图及各部门的工作职责见本手册3.3-3.4。
第6章策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1有害物质过程管理体系的策划
公司在策划有害物质过程管理体系时,考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求,确定需要应对的风险和机遇,预防和减少HS风险,以确保产品和服务的HSF符合性。
风险可包括但不限于:
a)使用可能污染产品的工具和固定装置以及辅料;
b)从事可能影响产品和服务HSF符合性工作的人员能力不足,包括员工、承包商和供应商;
c)使用HS符合性不明确的材料、包装等。
公司制定了《风险与机遇管理程序》,对有害物质过程管理体系的风险和机遇进行管控。
6.1.2公司
公司根据风险分析结果,策划应对这些风险和机遇的措施,包括规避风险,为寻求机遇承担风险,消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险。
实施新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他机会。
明确如何在有害物质过程管理体系过程中整合并实施这些措施;
评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
6.2HSF目标及其实现的策划
6.2.1HSF目标
6.2.1公司策划并制定了HSF目标,并在相关职能、层次和过程进行分解。
HSF目标策划,变更和实施中应与HSF方针保持一致;
可测量;
考虑到适用的要求;
与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关,予以监视;
予以沟通;
适时更新。
公司保留有关HSF目标的实施和考核结果的记录。
6.2.2HSF目标的策划
公司策划如何实现HSF目标时,公司应确定:
采取的措施;
需要的资源;
由谁负责;
何时完成;
如何评价结果,详见《HSF目标和方案管理程序》。
6.3变更的策划
当公司确定需要对有害物质过程管理体系进行变更时,应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。
应考虑到:
a)变更目的及其潜在后果;
b)有害物质过程管理体系的完整性;
c)资源的可获得性;
d)责任和权限的分配或再分配。
为满足以上要求,公司制定并执行《产品变更管理程序》。
第7章支持
7.1资源
7.1.1总则
公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进有害物质过程管理体系所需的资源。
应考虑:
a)现有内部资源的能力和约束;
b)需要从供应商获得的资源。
7.1.2人员
公司确定并配备所需要的人员,以有效实施有害物质过程管理体系,包括HSF过程运行和控制。
7.1.3基础设施
为确保产品和服务满足HSF要求,公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。
包括:
a)建筑物和相关的设施;
b)设备,包括硬件和软件;
c)运输资源;
d)信息和通讯技术。
公司制订了《生产设备维护和保养管理程序》和《模具控制程序》,进行具体的设施管理。
7.1.4过程运行环境
公司根据产品和服务特点,确定、提供并维护过程运行所需要的环境,包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境,心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗,以获得HSF产品。
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1为了确保各项输出符合HSF要求,公司确定了需要监视或测量的活动,并提供所需的资源。
a)适合HSF特定类型的监视和测量活动;
b)HSF监测设备得到适当的维护,以确保持续适合其用途。
公司保留HSF的监视和测量资源的技术资料和必要的校准等信息。
7.1.5.2测量溯源
当要求HSF测量溯源时,或公司认为HSF测量溯源是信任测量结果有效的前提时,则测量设备应:
a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证),当不存在上述标准时,应保留作为校准或检定(验证)依据的形成文件的信息;
b)予以标识,以确定其状态;
c)予以保护,防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。
当发现HSF测量设备不符合预期用途时,应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响,必要时采取适当的措施。
监视和测量资源管理的具体作业依《量规仪器校验管理程序》执行。
7.1.6公司的知识
公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识,以获得HSF产品和服务。
这些知识应予以保持,并在需要范围内可得到。
为应对不断变化的需求和发展趋势,公司应考虑现有的知识,确定如何获取更多必要的知识,并进行更新。
HAPM体系知识应包括:
a)使用的法律法规和顾客要求及其对公司的含义;
b)材料风险及其控制;
c)过程风险及其控制;
d)测量方法及其控制;
e)对HS测量结果及其含义的理解等。
公司管理层及行政部实施知识管理。
7.2能力
公司制定《人力资源管理程序》,对以下活动进行控制:
a)识别理解和应用使用法律法规和顾客要求;
b)进行HSF产品的设计和开发;
c)鉴定并管理供应商;
d)鉴定新材料;
e)对内外部提供的过程、产品、服务或材料以及外供应商的HS控制能力进行风险分析;
f)适宜时进行HS测量;
g)与顾客和相关主管机构就产品和服务的HSF符合性进行沟通;
h)根据适用法律法规和顾客要求编制HSF成文信息
具体工作依据《人力资源管理程序》执行。
7.3意识
为提高全员HSF意识、顾客意识,公司通过多种形式宣传交流,确保相关工作人员知晓和理解:
a)HSF方针;
b)与其职责相关的HSF目标;
c)为公司有害物质过程管理体系有效性做出贡献的意义和途径,包括改进HSF绩效的益处;
d)不符合HSF法律法规要求和顾客要求的后果。
7.4沟通
本公司确定与有害物质过程管理体系相关的内部和外部沟通,包括:
a)HS控制的适用法律法规或顾客要求以及其更新情况;
b)关于过程运行的HSF要求及其变更;
c)HSF方针和HSF目标及其更新情况;
d)HSF绩效或过程运行的任何问题;
e)关于输出HSF符合性的信息及相关证据,包括过程;
f)顾客或法律法规主管部门对于产品和服务HSF符合性和HSF管理的反馈;
g)以指定形式通过指定渠道在整个供应链沟通HS信息;
h)适用时通报顾客或法律法规主管部门
i)与客户就撤回或召回不合格产品进行沟通。
公司需建立内部、外部沟通的渠道,并保障沟通渠道的畅通。
7.5文件化信息
7.5.1总则
公司的有害物质过程管理体系应包括:
a)HSF方针和目标,适宜时包括消除对已识别HS的使用的时间表
b)产品中包括的或可能会被引入产品的所有HS的列表;
c)适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息。
适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息可能包括:
-关于HSF符合性的供应商声明或合同协议
-技术文档/档案
-符合性声明
-安全数据表
-电工行业产品的材料声明IEC62474DB
-化学成分声明
-检测报告
-国际权威数据库或平台
7.5.2创建和更新
在创建和更新文件时,公司应确保适当的:
a)文件标识和说明(如:
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- 特殊限制:
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