食用油企业安全标准化.docx

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食用油企业安全标准化

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表No.101

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业主要负责人履行职责。

1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种扣1分。

2、确保本单位安全生产投入有效实施，不符合扣2分。

3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。

4、每月组织的安全专题会议不少于1次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

10

10

2

建立各职能部门的安全职责。

1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。

2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

5

4

3

建立各级各类人员的安全职责。

1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分。

2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分。

5

4.5

合计

20

18.5

职业安全健康规章制度考评检查表No.102

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

企业应建立以下规章

1、查看文本，每少一种扣0.8分。

2

15

13.1

、其中

（2）、（3）、（4）、（5）、（6）项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

3、其中

（1）、（8）、（9）、（13）、（19）、（20）查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。

4、剩余的（7）、（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）、（17）、（18）项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

1

（1）安全生产检查制度；

（2）伤亡事故管理制度；

（3）职业安全健康教育制度；

（4）建设项目安全健康管理制度；

（5）特种设备及人员安全管理制

（6）相关方安全管理制度；

（7）防火安全管理制度；

（8）危险作业审批制度；

（9）电气临时线审批制度；

（10）危险化学品管理制度；

（11）厂内交通安全管理制度；

（12）职业病预防管理制度；

（13）安全奖惩制度；

（14）法权防护设备管理制度；

（15）防尘防毒设施管理制度；

（16）劳动防护用品管理制度；

（17）女工和未成年人保护制度；

（18）易燃易爆场所管理制度；

（19）安全生产“五同时”制度；

（20）劳动合同安全监督

2

规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。

5

5

合计

20

18.1

规划与年度计划考评检查表

No.103

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业长远规划中有安全健康内容

1、规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。

2、规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。

3、三年均未能完成目标扣全分。

5

2

年度工作计划

1、有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。

2、抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

5

3

劳动保护措施经费（安措施费）管理

1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分。

2、抽查费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。

3、抽查执行情况，每项未完成扣1分。

10

合计

20

机构与人员考评检查表No.104

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

安全生产管理网络

1、企业建有同意协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。

2、各只能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个单位不合格扣0.5分。

3、企业、车间、班组三级履行职能，一个单位不合格扣0.5分。

5

2

安全管理机构

1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。

2、参加企业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格口分。

5

3

安全管理人员应按企业从业人员的千分之二及以上比例配备。

1、查人员名单，每降低千分之一扣3分。

2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格口0.3分。

10

合计

20

职业安全健康教育考评检查表No.105

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

新职工进厂三级教育

目标值100%，少1人扣全分。

10

2

特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）

目标值100%，查人事部门帐和教育台帐，少一人扣全分。

8

3

中层及中层以上干部教育

目标值100%，少1人扣全分。

5

4

班组长教育

目标值100%，少5%扣2分。

4

5

变换工种教育

目标值100%，少5%扣2分。

3

6

职业健康教育

目标值90%，少5%扣2分。

3

7

全员教育

目标值80%，少5%扣2分。

4

8

复工教育

目标值100%，少5%扣2分。

3

9

安全管理人员教育

目标值100%，少1人扣全分。

6

10

安全知识抽查合格率

目标值大于等80%低于80%扣4分。

4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。

合计

50

事故管理考评检查表No.106

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业人员人数计算，每降低1%扣1分。

5

2

工伤事故控制率指标（死亡率：

千分之0.035；重伤率千分之0.30）

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分

15

3

工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分

10

4

事故档案

事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分

5

合计

35

安全设施“三同时”管理考评检查表No.107

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

设计阶段：

项目的初步实际、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查。

查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣2分。

5

2

施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。

查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。

5

3

验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。

1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。

2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

5

4

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单。

无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。

5

合计

20

班组安全管理考评检查表No.108

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程。

应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不执行扣12分。

24

2

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣1分，发现一人违章不得评为合格班组。

22

3

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，没一项扣5分。

24

4

安全活动

每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。

15

5

安全教育

三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。

15

合计

100

注：

累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

计分方法：

实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘0.12乘100。

安全操作规程考评表No.109

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

1、查岗位安全操作过程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。

2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。

6

2

严格执行岗位安全操作规程。

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。

7

合计

13

特种设备及人员安全管理考评检查表No.110

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

特种设备采购

特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。

5

2

特种设备档案

应建立特种设备安全技术档案：

（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件及安装技术文件和资料；

（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备及其的日常使用状况记录；（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

（5）特种设备运行故障和事故记录。

一处不合格扣0.5分。

5

3

特种设备定期检验

依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台不合格扣0.5分。

3

4

特种设备操作人员

1、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。

2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。

2

合计

15

相关方安全管理考评检查表No.111

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。

1、查安全协议，每少一单位扣2分。

2、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。

3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。

5

2

生产经营项目、场所、设备的法宝或出租必须符合安全管理的规定。

查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。

3

3

对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。

查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。

2

4

对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。

1、查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。

2、无安全管理制度和措施扣2分。

5

合计

15

现场监督检查考评检查表No.112

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

现场操作

依据安全操作规程和操作现场范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。

3

2

现场作业

依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。

3

3

防护用品穿戴

依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。

3

4

特种作业人员持证情况

按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。

3

5

隐患整改

查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现象整改完成情况，一处在规定时间未完成扣1分。

3

合计

15

应急救援预案考评检查表No.113

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了应急救援的目标和体系。

确定了应急几哦员的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不符合扣1分。

5

2

针对重点部位，制订了应急救援预案。

应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。

缺一项扣1分。

5

3

每年对应急救援预案进行了演习。

1、有演习记录，每年无演习扣1分。

2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。

5

合计

15

危险源考评检查表No.114

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。

1、制订了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。

2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。

3、重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报扣2分。

5

2

对危险源制订了管理和技术措施。

1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。

2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。

5

3

及时进行了危险源的更新和调整。

抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。

5

合计

15

安全健康档案考评检查表No.115

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

工伤事故档案。

1、每种一种扣3分。

2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分

15

2

职业安全健康教育档案。

3

违章记录及安全奖惩档案。

4

隐患及整改档案。

5

安措项目档案。

6

特种设备及危险设备档案。

7

特种作业人员及危险作业人员健康档案。

8

职业危害防护设施档案。

9

职业病档案。

10

职业危害因素监测和技术评价档案。

合计

15

二、设备设施安全考评检查表

变配电系统考评检查表NO.201

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

变配电站环境

与其它建筑物间有足够的安全消防通道

0.8

与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够间距。

0.8

地势不应低洼，防止雨后积水。

0.8

应设有100％变压器油量的储油池或排油设备

0.8

变配电间门应向外开，高压室门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。

0.8

门、窗（高压侧）应装设小于10＊10mm的金属门窗。

0.8

多层建筑装置可燃油电气设备变配电所时应在底层，高层建筑内不应装置可燃电气设备变配电所

1.2

2

变压器、发电机

油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。

2

油温指示清晰，温度低于85度，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。

2

绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料

4

瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹

2

变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。

2.8

应有符合规定的警示标志和遮拦。

1.2

3

高低压配电间、电容器间控制装置

所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕。

0.8

所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70度，相序标志明显，连接可靠。

0.8

各类电缆及高压架空线敷设应符合安装规定，电缆头外表清洁无漏油，接地可靠。

2

断路器应为国家许可生产厂家的合格产品，有定期维修检测报告。

4.8

操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测报告，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。

双电源供电或自发电必须加装联锁装置。

4

所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。

0.8

电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。

0.8

接地故障保护可靠，有定期实验记录。

2

各种安全用具应完好可靠，有定期检验资料。

2

变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。

2

合计

40

锅炉考评检查表NO.202

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担。

锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全。

任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分25分以下则判该项目不合格。

8

2

安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄露。

4

3

按规定合理设置报警和连锁保护装置。

2

4

系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象。

2

5

给水设备完好，匹配合理。

2

6

炉墙无严重漏风、漏烟、油、气及煤粉，防爆装置完好。

2

7

水质处理应能达到指标以下，炉内水垢在1.5mm以下。

2

8

各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。

2

9

操作控制盘、柜与线路防护符合要求，控制台显示完好，功能指示清晰，按键动作灵敏可靠，接地牢固

2

10

操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。

2

11

消防设施齐全完整可靠。

2

合计

30

低压电气线路考评检查表NO.203

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

固定线路桥架连接牢固，安装规范。

任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分4分以下则判该项目不合格

3

2

线路的导电性能和机械强度符合要求。

5

3

电缆理顺无交叉现象，防火涂料粉刷均匀。

与用电设备连接段保护管固定牢固。

2

4

线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏现象。

2

5

电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属架等符合安全要求。

2

6

线路相序、相色正确、标志齐全清晰。

2

合计

16

压力容器考评检查表NO.204

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

本体外观检查：

任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下则判该项目不合格

5

1）连接部位无裂痕、变形、过热泄露等缺陷；

2）外表面无严重腐蚀、漆色完好；

3）相邻管道与构件无异常。

2

安全附件；

4

1）压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；

3）爆破的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；

4）液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。

3

支撑（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。

2

4

疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。

2

5

运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常震动声响现象；有定期巡回检查记录。

2

合计

15

动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表NO.205

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

控制按钮操作灵活，控制开关制动灵敏。

凡不符合评价内容任意一款要求时，该台设备为不合格。

2

2

箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。

5

3

基础螺栓固定牢固，接地良好无松动。

2

4

箱（柜、板）内插座开关接线正确，并配有漏电保护器。

2

5

停、送电等安全警示牌齐全完好。

2

6

外露带电部分屏护完好。

2

合计

15

防雷、电网接地装置考评检查表NO.206

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

防雷技术措施须经安全设计与演算，使用其保护范围有效。

任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分

5

8分以下，则判该项目不合格。

注：

易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如有一处不合格，则全项否决。

2

接地电阻符合行业标准，接地极、接地扁带镀锌完好，焊接牢固地埋深度适中，接头防腐良好；防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10欧姆。

4

3

避雷装置制作规范，支架基础安装固定牢固。

2

4

引下线连接良好防护可靠。

2

5

对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效。

2

合计

15

电焊机考评检查表NO.207

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。

任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分6分以下则判该项目不合格

3

2

焊机一次侧电源线长度