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只有不断推出新产品,为客户创造价值及不断提高业务运作效率,公司才能成功进入新的市场,提高股东收益。
四.本关键绩效指标设计的原则
天津泰丰关键绩效指标的设计以SMART原则为基础,即:
Specific具体描述
Measurable可以衡量的
Achievable可以通过努力实现的
Resultoriented结果导向性的
Timed有时间性的
五.本关键绩效指标的特点
有长期和短期的
有数量型和质量型
有结果性的和行为性的
有团队的和个人的
全方位透明的
六.使用说明
(一)表格各项的说明
在第二部分的表格中主要包括以下几个项目
1.编号:
是指标的序列号;
2.方面:
如上所述,包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面;
3.关键成功因素:
揭示了天津泰丰成功的每个方面的关键因素;
4.绩效指标:
为实现关键成功因素考核的标准指标,分为关键业绩指标(简称KPI)和工作目标设定完成效果评价(简称GS);
5.KPI指标为量化指标,部门/员工指标完成情况由公司资金财务部或相关部门负责提供相应数据;
6.GS指标为主观评价指标,由被考核者的相关上级依据标准评分得到;
7.指标定义/公式:
说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式;
8.信息来源:
描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料;
9.评估对象:
说明对谁进行评估即由谁承担指标责任;
10.评估频率:
说明了多长时间为周期进行评估,主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。
(二)实施原则
1.关键业绩指标(简称KPI)和工作目标设定完成效果评价(简称GS)的制订过程是一个从上而下的分解过程,各层级间KPI和GS要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系;
2.根据战略阶段的工作重点不同从绩效指标库中选取适当的指标,合理确定各部门、各岗位的KPI及GS。
选择时可根据下列原则:
(1)越是高层管理的GS数目越少,结果性越强,量化性越高;
(2)越是基层管理的GS数目越多,过程性越强,数量与质量性皆有;
(3)下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系;
(4)每个人的KPI及GS原则上不多于6个;
(5)每个KPI及GS必须设定衡量标准;
(6)KPI及GS的比重之和为100%,应有主次之分,最少的权重不少于10%;
3.KPI的制订与过程调整,均需按规定进行审批;
4.在不同阶段,以及公司进行战略调整,将导致考核的侧重点有所不同,绩效指标也要发生变化,因此,绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程,但绩效指标体系和对应目标值一年定一次,一般不中途修改。
5.绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素,而不是记流水帐;
6.绩效指标的目标值是每年水涨船高,反映了企业发展的脚步;
7.高层领导共同分享与承担总业绩的成败;
第二部分KPI及GS指标
泰丰集团的KPI及GS指标的设定是以实现泰丰战略目标为根本目的的。
是将泰丰集团的关键成功因素进行量化和细分的过程。
在泰丰集团业务战略中,明确提出了泰丰需要发展的六大能力体系(前期策划、土地获取、资金融通、营销策划、客户服务、供应链整合),这六大能力体系构成了泰丰集团关键成功因素的主体。
结合泰丰集团扭转型、专业化、差异化(体现价值创造及客户维护)、跨区域化的战略要求结合平衡计分卡的四个层面得出泰丰集团KPI及GS指标体系。
序号
层面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
KPI&GS
1
财务层面
1.提高净资产收益率
净资产收益率
税后利润/净资产*100%
财务报表
公司全体
2
1.1.增加利润
息税前利润
当期利润
3
1.1.1.增加销售收入
销售收入
当期销售收入
4
1.1.1.1.增加房地产业务销售收入
土地储备量
按照年度及季度储备计划评定
战略发展部
5
房地产销售收入
销售收入值/计划值
项目统计
项目部
6
开复工面积
当期实现开复工面积/计划数
规划技术部报表
项目管理部
7
销售周期
从开盘到售罄
统计数据
8
空置转现率
当期空置销售额/总空置数
9
1.1.1.2.增加物业经营与管理业务营业收入
营业收入
营业收入值/计划值
子公司
10
1.1.2.提高投资收益率
投资收益率
实现的投资收益/投入资金*100%
11
1.1.2.1.提高房地产投资收益率
房地产项目投资收益率
财务信息
12
1.1.2.2.提高子公司投资收益率
子公司投资收益率
子公司实现的投资收益/投入资金*100%
战略发展部投资管理员
物业、置业、酒店
13
1.1.3.降低成本费用
成本费用
当期成本费用
14
1.1.3.1.降低职能部门管理费用
管理费用
当期管理费用
职能部门
15
1.1.3.2.降低项目部成本费用
销售费用
当期销售费用
16
1.1.3.3.降低资金成本
资金成本
借贷资金年利率
资金财务部;
17
1.1.3.4.降低直接成本
直接成本
项目直接造价成本
规划技术部、项目管理部
18
1.1.3.5.加强预算管理
预算制定、调整按时开展和完成情况
是否按计划完成
资金财务部
各部门
19
成本费用与预算差异率
(实际发生额-预算额)/预算额*100%
财务报表、年初预算
20
1.2.控制合理的财务结构
资产负债率
负债总额/资产总额*100%
绩效指标(kpi&
gs)
21
流动比率
流动资产/流动负债
22
净资本率
23
客户层面
2.1.提高市场份额
市场份额
在全国内所占的房地产投资及销售份额
业务报表
战略发展、规划技术、项目管理部
24
2.1.1.提高业务细分市场份额
民用房地产份额
民用房地产在全国民用房地产投资及销售总额中所占的比例
战略发展部报表
战略发展部、规划技术部
25
2.1.1.1.保留老客户
回头率
客户实现二次置业或推荐亲友占总销售量的比例
项目管理部统计数字
战略发展部、规划技术部、项目管理部
26
2.1.1.2.发展新客户
相对竞争对手(相临楼盘)的价格
本楼盘价格/相临同等楼盘价格*100%
项目部报表
27
目标客户购买率
实现购买的目标客户数量/咨询数量
28
2.1.2.提高区域市场份额
战略定位区域的市场份额增长率
(本期市场份额-上期市场份额)/上期市场份额
项目管理部统计数据
绩效指标(KPI&GS)
29
2.2.提高客户满意度
拟购及已购客户满意度
拟购及已购客户100%满意占总调查人数的比重
项目管理部问卷调查数据
规划技术部、项目管理部、项目部、财务部、物业公司
30
2.2.1.降低客户投诉次数
客户投诉次数
经认定的客户投诉
客户服务管理、物业公司
项目管理部、物业公司
31
第一时间解决的客户投诉率
第一时间客户投诉解决数/投诉总数
项目管理部及物业公司报表
项目管理部/项目部/物业公司
32
2.2.2.及时反馈客户提出的意见
意见反馈率
反馈的意见数/经认定的意见数*100%
上级主管
33
2.3.1.提高市场活动计划的执行率
市场计划执行率
已开展市场活动/计划开展的市场活动*100%
市场活动报告,上级主管
34
2.3.建立良好的企业品牌形象
品牌认知度
品牌在客户中的认知度
品牌调查
战略发展部、规划技术部、项目管理部、项目部、子公司
35
内部营运
3.1提高新材料、新技术的应用数量
新材料、新技术应用个数
新材料、新技术在规划设计中的采用个数
规划技术部
36
3.2.提高对市场的洞察力,以市场引导销售
市场调研计划完成率
完成的调研/调研计划*100%
37
3.2.1.提高市场调研和细分水平
市场调研质量
市场调研质量评级
38
3.2.2.内部信息传递水平
战略发展部对其它业务部门信息提供的满意度
战略发展部对项目管理部、物业公司的评分
满意度调查
39
3.3.提高客户关系管理水平
客户档案的数量
40
客户档案的质量
客户档案质量评级
41
3.4.提高产品创新水平
新产品市场销售情况
新产品在市场中的销售情况
项目管理部问卷调查
42
3.5.建立并持续改进公司的流程和制度
流程合理性
流程问题投诉率
各部门反馈
办公室
43
3.5.1.严格执行现有流程和制度
经认定的违反流程和制度的次数
44
3.5.2.持续改进流程和制度中不合理之处
流程和制度改进情况
需要改进的流程和制度的改进情况
45
3.6.提高职能管理水平
46
3.6.1.提高职能服务的内部客户满意度
人力资源服务满意度
相关部门满意度评分
评分表
人力资源部
47
行政总务服务满意度
48
财务职能服务满意度
49
3.6.2.重要档案管理工作
档案归档及时性
重要档案是否及时归档
50
档案管理质量
档案管理质量评分
51
3.6.3.及时有效地开展人力资源活动
招聘工作质量
招聘人员入职及时率、招聘工作评估等
52
考核工作质量
考核工作完成率及完成质量
53
薪酬体系运转质量
薪酬体系质量
54
人事行政工作完成质量
人事行政工作完成率及完成质量
55
3.6.4.提高财务报表的准确性和及时性
财务报表正确率
(1-发现错误的报表/报表总数)*100%
56
财务报表及时提交率
已提交的财务报表/应提交的财务报表*100%
57
3.6.5.提交会计核算的准确性
审计调整分录的数量
审计中需调整的分录数量
58
会计处理差错次数
认定的会计处理差错数量
59
3.6.6.业务决算工作完成情况
决算工作完成及时性
是否及时完成决算工作
60
决算工作差错次数
经认定的决算工作中的差错次数
61
3.6.7.加强公司固定资产管理
固定资产台帐建立质量
台帐建立的完全性、及时性和质量
战略发展部投资管理专员及子公司负责人、资金财务部
62
固定资产帐实相符率
固定资产帐实相符总额/固定资产总额*100%
63
定期盘点完成率
完成定期盘点的次数/应盘点的次数*100%
64
3.6.8.有效开展内审工作,提高内审质量
内审报告质量
内审报告评级
审计部
65
内审计划完成率
已完成的审计/应完成的审计*100%
66
非正常交易(异动)情况监控发现率
发现的异动情况/经认定的异动情况*100%
67
3.7.提高项目管理水平
68
3.7.1.提高房地产项目按时完成率
房地产项目按时完成率
项目实际运作时间/项目计划时间
项目管理
69
3.7.2.提高房地产项目建筑质量
所取得的分值
专家组对项目质量的评分情况
70
3.8提高项目运作效率
单个项目运作周期缩减贡献程度
公司高层评议打分
项目建设数据、评分表
战略发展、规划技术、项目管理、项目部
71
3.9.提高业务经营风险控制水平
72
3.9.1.提高重大突发事件应急处理能力
重大突发事件处理效率
重大突发事件处理的及时性
战略发展部、资金财务部、项目管理部
73
重大突发事件处理质量
问题解决程度,是否有效的加以控制并有效处理
74
3.9.2.降低重大突发事件发生概率
发现的违反操作规程的次数(主观)
违反操作流程或规定给公司带来重大损失或隐患的次数
75
重大突发事件发生次数(客观)
政策、市场风险所造成的能够给企业带来巨大损失的事件
76
3.10.提高产品研发能力
研究部门新产品市场需求影响度
客户需求及购买诱因调查
调查表
77
学习成长
4.1.持续提高员工技能水平
78
4.1.1.确保员工参加适当的培训
员工培训时间数
培训记录中记载的培训时间
79
4.1.2.组织有效培训
培训满意度
培训评估
80
4.2.积极创建企业文化
81
4.2.1.创建良好的意见和建议反馈系统
提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量
有记载的意见和建议
各部门汇总
82
4.2.2.提高企业文化认同度
企业文化评分
评分
83
4.3.提高员工满意度
员工满意度
满意度评分
84
4.3.1.减少员工流失,留住优秀员工
员工流失率
流失员工数/(期末员工数-本期内增加数)*100%
人力资源部统计数据
85
4.3.2.重视员工的意见和建议
意见和建议反馈率
反馈的意见和建议数/接到的意见和建议数*100%
办公室统计数据
86
4.3.3.战略人才储备工作完成情况
缺岗补充及时性
在规定时间内将相匹配人员补充到岗
第三部分 部门及岗位绩效指标库
泰丰集团的部门及岗位绩效指标是由泰丰集团KPI&GS指标分解得到的,是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。
由于战略发展时期及年度、季度工作重点的不同,部门及岗位的年度、季度绩效指标也必然不同,泰丰集团在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。
高层管理人员
管理副总业绩考核指标
编号
KPI
权重
指标定义/计算公式
公司总收入
70%
公司当期总收入
公司净利润
公司当期净利润
下属部门费用控制率
人员流失率
N2/N1
N2=流失人员数;
N1=人员总数
部门统计表
土地储备完成额
年度或季度储备计划完成情况
提高员工满意度
员工对公司管理及制度建设的满意程度
员工满意度调查
风险控制工作的效果
一票否决指标
是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故
公司管理层通报
GS
目标效果
考核人
参与公司高层决策的贡献
30%
在需要时,积极参与公司重大决策,贡献较大
上级
对下属部门领导、监督和指导工作的效果
对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效,下属部门绩效高
内部信息传递水平
信息在公司内部传递及时、准确、有效
建立并持续改进公司的流程和制度
无工作流程投诉,各部门能够严格执行现有流程和制度
财务副总业绩考核指标
融资计划完成情况
净资本/总资本
(一票否决指标)
10%
公司财务管理工作的效果
公司财务制度科学合理,管理工作能够适应公司业务运营和发展,有力地支持了公司整体战略目标的实现
经营副总业绩考核指标
指标定
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