医疗质量管理与持续改进方案完整版Word文件下载.docx

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11.是否制定运行病历监控与管理制度；

无制度职责扣5分；

病情变化观察不及时每次扣5分；

13.危重患者抢救成功率是否小于80%。

抢救成功率小于80%，每低于1%扣5分；

医疗服务安全和指令性任务

1.每季度至少开展一次科室医疗服务安全教育，提高医疗服务安全意识。

少开展一次扣分；

2.及时报告、妥善处理医疗过失行为和医患纠纷。

未及时报告和处理扣分；

3.认真完成政府指令性及卫生支农任务，积极参加政府组织的社会公益性活动。

未完成政府指令性及卫生支农任务扣分；

科室质量管理小组职责

1.医院的科室质量管理专业性强、技术复杂，本身就构成了一个复杂的技术系统。

科主任的技术水平、管理能力在很大程度上决定着科室的质量水平。

除同行专家评审，作为一般业务行政职能部门是没有能力直接控制质量形成的全过程。

环节质量控制、终末质量控制、评价是科主任及科室质量管理小组的职责及经常性工作。

2.科室质量管理小组负责组织本科室各级人员落实质量管理的各项规章制度，并结合本科室的质量教育、检查等与质量管理有关的规章制度执行情况，发现问题，及时纠正。

3.科室质量管理小组负责收集汇总本科质量管理的有关资料，进行分析研究和总结，并定期向医疗质量管理委员会和质控科汇报质量管理工作。

科室所发生的质控扣分，质控小组成员承担50%。

年终质控扣分，末五名扣除该科科主任院长的35%

科室医院感染管理小组职责

1.对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导；

2.对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施；

3.对医院感染发生状况进行调查、统计分析，并向医院感染管理委员会或者医疗机构负责人报告；

4.对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；

5.对传染病的医院感染控制工作提供指导；

6.对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导；

7.对医院感染暴发事件进行报告和调查分析，提出控制措施并协调、组织有关部门进行处理；

8.对医务人员进行预防和控制医院感染的培训工作；

9.参与抗菌药物临床应用的管理工作；

10.对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核；

11.组织开展医院感染预防与控制方面的科研工作；

12.完成医院感染管理委员会或者医疗机构负责人交办的其他工作。

科室所发生的院感扣分，院感小组成员承担50%。

年终院感扣分，末五名扣除该科科主任院长的15%

相关评价指标：

≥95％。

每低于标准1%扣5分（不足1%按1%计算）

每低于标准1%扣10分（不足1%按1%计算）

3.临床主要诊断、病理诊断符合率≥60％。

≥70％。

≥80％。

≥90％。

≥97％。

≤1.5％。

高于标准扣10分

≤0.02％。

高于标准扣30分

≥15％。

≤10％,特殊科室如ICU、血液科、肿瘤科≤15％。

高于标准扣5分

≥96％。

每低于标准1%扣2分（不足1%按1%计算）

≤10分钟。

≥85％。

≤15天。

每超过1天扣2分（特殊科室）

≤3天。

高于标准扣3分

—93%。

＜85%扣20分（特殊科室）

≥19次／年。

＜19次/年求扣5分

22.药品收入占医疗总收入比例＜45％。

每超出标准1%扣5分（不足1%按1%计算）

23.住院医师规范化培训率100％，培训合格率≥90％。

1人达不到要求扣20分

低于标准1%扣5分

二、二、核心制度及其他重要制度

核心制度

（一）首诊负责制

推诿病人扣30分；

危重病人未派专人护送扣30分；

执行不到位，每次扣30分；

未书写门诊病历扣10分；

（二）三级医师查房制度

未落实三级医师负责制分别扣住院医师、主治医师5分，副主任医师以上扣10分；

查房不规范扣3分

3.疑难、危重患者住院期间是否有科主任（外出时为科副主任或副主任医师以上的医师）查房记录

无科主任（外出时为科副主任或副主任医师以上的医师）查房记录扣10分

（三）疑难病例讨论制度

未进行疑难病例讨论扣20分

未及时进行疑难病例讨论扣10分

疑难病例讨论内容不规范每项扣5分

讨论记录本记录的内容与病历不一致扣5分

（四）会诊制度

发现私自外出会诊扣50分

未按规定带回会诊邀请单和会诊费扣5分

院内会诊未按规定时限到位扣5分

记录内容不规范扣3分

邀请外院专家会诊未覆行相关手续扣10分

（五）危重患者抢救制度

抢救不规范扣10分，造成后果另行处理

危重病人抢救登记本漏登或有登记病历中未记录，每项扣3分

病危通知书未上交临管部每例扣3分

病危通知书内容不规范扣2分，一次未书写扣10分

（六）手术分级制度

内容略。

每项不符合要求扣10分

（七）术前讨论制度

术前未进行讨论扣20分

内容不规范扣5分

（八）死亡病例讨论制度

未讨论扣20分

每延迟1天扣5分

内容不规范每处扣3分

（九）分级护理制度

未按要求分级扣5分

分级与病情不符扣3分

（十）查对制度

执行是否到位

执行不到位每次扣5分，造成后果的按相关条例另作处理。

（十一）病历书写基本规范与管理制度

≥90%

每发现一份乙级病历扣20分，每发现一份丙级病历扣50分。

2.是否及时书写首次病程记录、入院记录、手术记录、抢救记录

每发现一例不及时扣10分，记录不规范每处扣3分

病程记录未及时书写与整改，每次扣5分；

出院小结与病程记录内容每处不规范扣1分。

5.病历中是否有粘、贴、涂改情况

病历中发现粘、贴、涂改，属重大缺陷，按乙级病历处罚。

6.是否及时完成常规检查和必做检查的（拒检应有患方签字）

未及时完成常规检查和必做检查的（拒检应有患方签字），每次扣5分。

7.门诊病历、门诊日誌合格率100%，门诊处方合格率≥95％。

每发现一份不合格扣5分。

8.各种检查申请单合格率100%。

每发现一份不合格扣3分。

9.出院病历及时归档率100%。

每推迟一天扣10分（每周二前归档，上周五出院以前病历）。

病历复印程序（含客观病历）知晓知识考核：

不知晓每人扣2分。

11.拒绝、放弃抢救、检查、治疗或病重以上自动要求出、转院等，是否有患者（近亲属）意见及签名

拒绝、放弃抢救、检查、治疗或病重以上自动要求出、转院等，缺患者（近亲属）意见及签名，发现一次扣10分。

（十二）交接班制度

是否执行到位，是否执行双签字

一次不到位扣5分；

未执行双签字扣2分

（十三）临床用血审核制度----见临床用血项

其他重要制度

（一）随诊制度

执行不到位扣10分；

有虚假行为扣20分。

（二）知情同意制度

1.实施手术、麻醉、输血及血制品、有创操作、危重病情告知等是否签署知情同意书

实施手术、麻醉、输血及血制品、有创操作、危重病情告知等每发现一次未签署知情同意书扣10分

2.实行CT、MRI、介入及内窥镜等高额项目检查，使用高值医用耗材以及自费或高价药（最小包装>

100元），是否履行告知手续

未履行告知手续每次扣3分

知情同意手续不规范、不完整每处扣2分。

三、临床合理用药

贯彻落实《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》、《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《麻醉药品临床应用指导原则》和《精神药品临床应用指导原则》等有关法律、法规和规范。

每年至少进行2次医护人员合理用药培训。

违反有关法律法规和规范，每次扣20分；

每少于一次培训扣10分。

健全临床用药的监督、指导、评价制度，开展药物安全性监测、药物不良反应与药害事件的监测和报告、抗菌药物临床应用监测，协助做好细菌耐药监测。

提供合理用药咨询服务，积极推广个体化给药方案。

每一环节不到位扣5分；

加强处方管理，落实处方点评制度，提高处方质量，保障合理用药。

加强特殊药品的管理，包括毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射药品的购置、使用与安全保管。

每一环节不到位扣10分；

对抗菌药物，消化药物、心血管药物、营养药物、抗肿瘤药物及生物制品等前十位用药量，实施排名并监控，及时进行超常预警并定期公布

排名前十位，每人次扣5分；

未进行及时整改扣10分；

按照安全、有效、经济的原则选择用药，做到用药适应症明确，无明显的药物配伍禁忌，无重复用药情况发生，合理用药合格率≥95%（着重对抗菌药物、消化道药物、抗肿瘤药物、心血管药物、营养药物和生物制品进行评价）；

药品收入比例不超过本院总收入的45%；

1.抽查的100张处方和20份住院病历（运行病历10份，归档病历10份），低于1%扣5分；

2.无分析评估报告扣5分；

3.药占比每超1%扣5分；

执行《抗菌药物临床应用指导原则》及《江西省抗菌药物分线使用及分级管理办法（试行）》，合理使用抗菌药物并对抗菌药物进行评价；

建立抗菌药物监测网，抗菌药物占药品消耗比例≤25%；

1.抽查10份Ｉ类切口的手术病历；

看围手术期预防性使用抗菌药物合理性情况，不合要求每例扣10分；

2.抽查内科病历归档病历20份，看治疗性使用抗菌药物合理性情况，不合要求每例扣10分；

3.看抗菌药物占药品消耗比例是否超过25%，超过标准扣20分；

住院病人使用抗菌药物须规范进行病原微生物检测及药敏试验；

未进行病原微生物检测及药敏试验每例扣5分；

病原微生物检测及药敏试验送检率≥60%；

送检率不达标扣分。

；

执行麻醉药品和精神药品管理规定；

未按规定执行每次扣5分；

开展以合理用药为核心的临床药学工作，配备4名以上专职临床药师（乙等医院3名以上），建立临床药师制并履行职责，落实临床药师培训工作计划；

无工作记录扣5分，无临床药师培训计划扣5分；

1人未培训扣5分；

成立ADR工作小组并有工作记录，落实药物不良反应监测报告制度并按要求报告ADR例数。

无报告登记记录和监测记录各扣10分，

设立“药学咨询窗口”，并有咨询工作记录；

每年至少编写发布《药讯》四期；

1.未设立药学咨询窗口扣5分；

2.有无咨询记录扣5分；

3.每少一期扣10分；

开展治疗药物浓度监测（TDM），监测的药物不少于5种；

开展药物生物利用度、药动学和药效学研究；

1.未按规定要求进行监测扣10分；

2.未开展每项扣10分。

四、临床用血

1.严格掌握输血指征；

无输血指征者，每次扣20分；

2.签订输血治疗同意书100%；

每次输血未签订知情同意书，每次扣20分，填写不规范扣5分。

3.输血前完善相关检查项目；

规范填写输血申请单，履行审批（主治以上医师审核，大量用血医务科是否审核）手续。

无故未行输血前检查者，每次扣20分；

未规范填写输血申请单，未履行审批手续，每缺一项扣10分。

4.严格遵守取血制度；

输血前严格进行双人核对；

输血完毕后将血袋条形码贴交叉单或不需交叉配血申请单上。

输血科取血时取血者与发血者未核对扣20分；

输血前未进行双人核对，每违规一次扣20分；

输血完毕后将血袋条形码贴交叉单或不需交叉配血申请单上，每违规一次扣5分。

5.输血记录准确及时。

输血记录不规范每次扣5分；

6.严格执行输血袋回收制度。

输血袋在24小时内未及时交回输血科每次扣5分。

≥90%。

每下降1%扣10分；

8.规范开展输血注不良反应检测、登记、报告和调查处理。

输血不良反应未及时报告到输血科扣10分，发现1例未调查处理扣20分；

五、医院感染管理

1.是否根据国家有关的法律、法规，按照《医院感染管理办法》要求，制定并落实医院感染管理的各项规章制度；

未根据本科实际情况制定相关制度扣5分；

制度未落实每项扣10分；

2.是否根据《医院感染管理办法》要求和医院功能任务，建立完善的医院感染管理组织体系；

1.科室未建立感染管理小组扣5分；

2.院感小组未履行职责则科室所发生的院感扣分，院感小组成员承担50%。

3.医院感染管理部门是否实行目标管理责任制，职责明确；

未建立目标管理责任制扣5分；

责任一处未落实扣5分；

4.医院的建筑布局、设施是否合理；

设施布局不合理扣5分；

5.工作流程是否符合医院感染控制要求。

工作流程不符合要求每项扣5分；

6.是否建立医院感染的病例监测、消毒灭菌监测、必要的环境卫生学监测和医院感染报告制度；

7.是否按规定报告；

未按规定时限报告每例扣5分；

漏报1例扣10分

8.是否指定相关制度加强对医院感染控制重点部门的管理，包括感染性疾病科、口腔科、手术室、重症监护室、新生儿病房、产房、内窥镜室、血液透析室、导管室、临床检验部门和消毒供应室等

未制定制度扣5分；

9.是否存在违反规范的情况。

违反规范每次扣5分

10.是否有加强对医院感染控制重点项目的管理，包括呼吸机相关性肺炎、血管内导管所致血行感染、留置导尿管所致尿路感染、手术部位感染、透析相关感染等。

上述医院感染率≤10%

每超过1%扣2分（总计10分）；

11.是否建立医务人员无菌技术操作、消毒隔离工作制度、手卫生规范、职业暴露防护制度。

无制度扣5分；

1项制度未落实扣10分；

12.是否存在违反手卫生规范的情况。

违反手卫生规范，每次扣5分；

13.是否对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具相关证明进行审核；

相关证明未进行审核，每次扣20分；

14.按规定可以重复使用的医疗器械，是否实施了严格的清洗、消毒或者灭菌；

并进行效果监测。

重复使用的医疗器械未实施严格的清洗、消毒或灭菌，每件次扣20分；

15.监测效果是否达标。

监测效果不达标，每次扣10分；

16.是否开展耐药菌株监测，指导合理选用抗菌药物。

未按规定进行病原学检查和药敏试验，每例次扣5分；

17.是否按检查结果选用抗菌药物；

未按检查结果选用抗菌药物，每例次扣10分；

按规定进行耐药菌株监测，每少一次扣5分；

19.是否建立员工职业安全制度；

未建立员工职业安全制度扣5分；

制度未落实扣10分；

发生职业暴露未报告扣10分；

①医院感染现患率≤10％，特殊科室如ICU、血液科、肿瘤科≤15％

每超过1%扣5分；

②医院感染现患调查实查率≥96％。

每下降1%扣2分；

③医疗器械消毒灭菌合格率100％。

六、感染性疾病管理

建设不符合要求扣分；

2.是否严格执行门诊患者预检分诊制度。

未执行制度扣分；

3.是否严格执行《传染病防治法》及相关法律、法规、规章和规范。

未健全相关制度扣分；

4.是否建立健全规章制度并组织实施，有效预防和控制传染病的传播和医源性感染。

未执行相关制度防止发生传染病爆发流行扣分；

5.是否有专门部门或人员负责传染病疫情报告工作；

无专人负责扣分；

6.是否按照规定进行网络直报。

未按要求进行网络直报扣分；

7.是否定期对工作人员进行传染病防治知识和技能的培训。

培训每年少于一次扣分；

七、病案管理

1.是否贯彻落实《医疗事故处理条例》、《病历书写基本规范（试行）》和《医疗机构病历管理规定》等有关法规、规范。

违反有关法规、规范，每次扣10分；

2.医疗文书书写是否真实、客观；

病历书写不真实、客观，每次扣20分；

3.医疗文书书写是否及时、准确、完整、规范。

不及时、准确、规范每项次扣10分；

4.是否建立、健全病历全程质量监控、评价、反馈制度；

未建立病历全程质量监控、评价、反馈制度扣5分；

5.是否加强运行病历的实时监控与管理；

运行病历未实时监控与管理扣10分；

6.病历质量达到规定水平。

甲级病历率≥90%，乙级病历每份扣20分；

丙级病历每份扣50分；

年度乙级病历超过3份或丙级病历超过2份，取消科室及个人评优评先。

8.病案保存时限是否符合规定。

无病案管理制度扣5分；

病案保存时限不符合规定，每份扣5分；

9.是否建立病案借阅、复印或复制病历资料制度；

无病案借阅、复印或复制病历资料制度扣5分；

10.是否遵守病案借阅、复印或复制病历资料制度；

违反病案借阅、复印或复制病历资料制度，每次扣10分；

11.借阅病历，是否遗失或破损；

借阅病历，每丢失一份扣50分；

借阅病历，导致病历不完整、破损的，每份扣30分；

12.借阅病历，是否按时归还。

借阅病历超过时限归还，每超过一天扣10分；

八、患者安全目标管理

目标一、严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准确性

1.多部门共同合作制定准确确认病人身份的制度和程序。

健全与完善各科室（各部门）患者身份识别制度。

在标本采集、给药或输血前等各类诊疗活动前，必须严格执行查对制度，应至少同时使用二种患者身份识别方法，如姓名、床号等（禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据）

每一环节执行不到位每次扣10分，由此导致的差错扣每次扣30分；

2.实施任何介入或有创诊疗活动前，实施者应亲自与患者（或家属）沟通，作为最后确认的手段，以确保对正确的患者实施正确的操作

执行不到位每次扣10分，由此导致的差错扣每次扣30分；

3.完善关键流程（急诊、病房、手术室、ICU、产房之间流程）的患者识别措施

查对制度每一环节执行不到位每次扣10分，由此导致的差错扣每次扣30分；

“腕带”作为识别标示的制度，作为操作前、用药前、输血前等诊疗活动时辨识病人的一种有效的手段（ICU、急诊抢救室、手术室、新生儿科/室）

ICU、急诊抢救室、手术室、新生儿科/室患者未建立腕带每发现一次扣10分，由此导致的差错扣每次扣30分；

5.职能部门（医务处、护理部、门诊部）落实督导职能，有记录

每个部门落实不到位扣10分；

目标二、提高用药安全

1.诊疗区药柜内的药品管理，有误用风险的药品管理制度/规范

药柜无专人管理扣10分，误用风险的药品无醒目标志并分区放置扣10分；

由此导致的差错扣每次扣30分；

2.所有处方或用药医嘱在转抄和执行时都应有严格核对程序，且有签字证明

未认真核对每次扣10分，由此导致的差错扣每次扣30分；

3.在开据与执行注射剂的医嘱（或处方）时要注意药物配伍禁忌

发现一次存在药物配伍禁忌扣20分，由此导致的差错扣每次扣30分；

4.输液操作规范与安全管理制度、有预防输液反应措施、医院能集中配制、或病区有配制专用设施

输液配制和输注违法规范每次扣20分；

5.病区应建立药物使用后不良反应的观察制度和程序，医师、护士知晓并能执行这些观察制度和程序，且有文字证明

考核各科医护人员对常用的药品的不良反应不了解扣每次5分，临床使用药品时未加强巡视和观察扣11分；

6.临床药师应为医护人员、患者提供合理用药的方法、药品信息及用药不良反应的咨询服务指导

临床药师未履行职责每发现1例不合理用药扣临床药师5分；

1例药品不良反应临床药师未提供咨询服务扣5分。

每一例不合理使用抗菌药物扣20分；

目标三、严格执行在特殊情况下医务人员之间的有效沟通的程序，做到正确执行医嘱

1.在通常诊疗活动中医务人员之间的有效沟通，做到正确执行医嘱，不使用口头或通知的医嘱

除紧急抢救外执行口头或医嘱每次扣10分，由此导致的差错扣每次扣30分；

2.只有在对危重症患者紧急抢救急的特殊情况下，对医师下达的口头临时医嘱，护士应向医生重述，在执行时实施双重检查

紧急抢救时未护士未向医生重述口头医嘱或未实施双重检查每次扣10分；

由此导致的差错扣30分；

“危急值”或其它重要的检验结果时，接获者必须规范、完整的记录检验结果和报告者的姓名与，进行复述确认无误后方可提供医师使用

接检验科危急值报告者未规范、完整记录和进行复述，并提供给医师使用每次扣10分；

目标四、严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误

1.择期手术在手术医嘱下达之时，表明该手术前的各项准备工作已经全部完成

发现未完善术前准备下达择期手术医嘱每次扣10分；

手术部位未标志每次扣10分；

未制定扣5分。

目标五、严格执行手卫生，落实医院感染控制的基本要求

1.手部卫生。

贯彻并落实医护人员手部卫生管理制度和手部卫生实施规范，配置有效、便捷的手卫生设备和设施，为执行手部卫生提供必需的保障