年产5000吨沙棘果浆10吨沙棘果油加工扩建可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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f、人员结构:
公司现有员工210人,其中科研技术人员22人,专业技术人员43人,管理及技术人员均具有大专以上学历。
1.1.2财务状况
2007年公司资产总额4796.55万元,固定资产2113.13万元,流动资产1597.24万元,负债总额1592.71万元,所有者权益3203.83万元,实收资本1220.0万元,营业收入1232.58万元,净利润368.11万元,净资产收益率11.49%,资产负债率33.21%,投资报酬率7.67%。
2008年公司资产总额5178.59万元,固定资产2305.52万元,流动资产1786.89万元,负债总额959.78万元,所有者权益4218.81万元,实收资本1220.0万元,营业收入1864.32万元,净利润800.23万元,净资产收益率18.97%,资产负债率18.53%,投资报酬率15.45%。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表XXXXXX,男,40岁,毕业于河北XX院林果专业,大专学历,工程师。
现任“XXXXXXXXXX公司”董事长兼总经理,是XXXX市和XXXX县两级人大代表,XXXX市十佳创业明星。
多年来一直从事林果产品研究开发和企业经营管理工作,积累了丰富的实践经验。
无破产、银行欠资及其他不良社会形象和诚信的问题。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
XXXX市XXXX县5000吨/年沙棘果浆、10吨/年沙棘果油加工扩建
建设性质:
扩建
建设地点:
XXXX市XXXX满族蒙古族自治县四合永镇承围公路东“XXXXXXXXXX公司”院内
1.2.2建设规模及产品方案
项目年新增加工沙棘枝条果1.6万吨(年加工果蔬类产品总量达5.4万吨,其中沙棘枝条果3.6万吨)的生产能力,年产沙棘果浆5000吨,沙棘果油10吨,同时联产油料沙棘籽500吨。
1.2.3技术、设备、建筑物
a、主要技术及来源的可靠性、可得性
本项目在沙棘果浆的加工过程中使用生物酶工程、速冻脱果、高速分离、超高温瞬时灭菌、无菌包装等先进的技术,该技术为本公司技术依托单位及股东——内蒙古XXXXXX高技术产业有限责任公司自有技术,以其技术、知识产权、资金及实物入股,其所有的技术在实践中证明成熟可靠,国内属领先水平,并可派技术人员进行现场指导。
b、主要设备名称、数量等
本项目充分利用企业原有的设备和生产设施,为提高产品质量、保证食品安全和扩大生产能力,本次扩建新增生物反应罐(槽)5台,2吨/h蒸汽锅炉一台,1800㎡冷库一座及其相应配套制冷设备。
c、主要建筑物
本项目沙棘果浆的生产利用项目单位原来的沙棘果汁加工车间,不需新建生产厂房,但为了保证沙棘果浆的生产,需要建设辅助生产建筑物,主要有以下内容:
冷冻库建筑面积1800㎡,采用轻型门式钢结构,聚氨酯保温;
产品库房建筑面积370㎡,砖混结构;
d、建设期限:
本项目计划建设期限为一年,从2008年12月开始,到2009年11月完成投产。
1.3投资结构及资金来源
本项目投资总额1463.95万元。
其中:
建设投资863.95万元,流动资金投资600万元。
资金来源:
申请中央财政补贴资金80万元,河北省财政配套补贴资金40万元。
企业自筹资金1343.95万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目主要经济指标详见下表
主要技术经济指标表
序号
项目单位
单位
数量
备注
一
总投资
万元
1463.95
1
建设投资
863.95
申请财政补贴资金120万元,企业自筹743.95万元
2
建设期利息
0.00
3
流动资金
600.00
3.1
铺底流动资金
180.00
二
销售收入
4750.00
正常年份
三
销售税金及附加
322.06
四
利润总额
386.59
平均值
五
所得税
96.65
六
投资利润率
26.41
七
投资利税率
47.92
八
财务净现值
1682.65
税前
1134.51
税后
九
财务内部收益率
%
32.13
24.53
十
投资回收期
年
4.44
税前(含建设期)
5.24
税后(含建设期)
十一
总成本
3942.95
十二
盈亏平衡点
55.37
不含建设期
十三
资本金利润率
28.76
1.4.2生态效益
沙棘又名醋柳,为落叶灌木或小乔木,是一种神奇和特殊的野生植物。
主要生长在中国、俄罗斯、蒙古等国海拔500米—4000米的高原地带,其根系发达,串根萌蘖,具有耐干旱、耐瘠薄、生命力强的特点,其根部的根瘤菌,具有极强的固氮能力,是根治土地沙漠化、防止水土流失,改善生态环境的优良植物,他的嫩枝及叶营养丰富,也是牛羊的优质饲料。
我国在上世纪八十年代才开始沙棘的规模人工种植和综合开发利用,九十年代末,随着党中央、国务院提出了西部大开发的战略决策的逐步落实,沙棘成为西部省市、自治区退耕还林和生态综合治理的先锋树种,其综合利用范围进一步扩大,生产加工技术得到突破性进展,产品种类不断增加,种植面积以60—100万亩/年的速度递增,沙棘也由过去单纯的生态林逐步向经济林转变,沙棘产业的发展给农民增加收入带来了机遇,极大地激发了广大农民和政府种植和管理沙棘的积极性,能够有力地促进沙棘种植的发展,进而加快“三北”防护林和退耕还林政策的落实,有利于荒漠化治理和水土保持,对防风治沙、改善自然生态环境,实现蓝天绿地工程都起到积极作用,具有广泛的生态效益。
1.4.3社会效益
本项目对沙棘资源进行了深加工和利用,采用生物工程酶技术、高效分离等技术,使项目产品中的功效成分更容易被吸收利用,生物利用度得到提高,进一步提高了原料的利用率,在提高产品质量的同时,节约了能耗,减少了排污,降低了生产成本,增强了沙棘企业在国内外市场中的核心竞争力和经济效益。
项目原料全部来自于周边农民,项目建设在综合利用、多种经营的方针指导下,对低价值的农林资源进行开发利用,为农民带来了农牧业生产之外的收入,为当地村镇提供了就业机会,增加了当地政府的税收,项目的实施也为进一步扩展和延伸产业链打下了良好的基础。
项目可以增加农牧民收入,充分落实党中央、国务院关于调整农业产业结构的政策,具有广泛的社会效益。
1.5可行性研究报告编制依据
●《河北省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南》(冀农开办〔2008〕107号)
●《河北省农业开发办公室关于2009年度产业化经营财政补贴项目实施意见》(冀农开办〔2008〕108号)
●《河北省农业综合开发中央财政贴息项目和资金管理办法》(冀农开办〔2008〕109号)
●XXXX市2009年度农业综合开发产业化经营安排意见
●国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
●国家现行财会、税收政策及有关技术标准及规范。
●建设单位提供的基础资料等。
1.6综合评价
项目原料全部从当地农民手中直接收购,直接带动农户1250户(5000人)以上,辐射带动能力强,示范带动河北省XXXX市XXXX、隆化、丰宁、内蒙古多伦等地众多农民参与沙棘产业化,多种渠道实现就业和增加收入。
项目地沙棘资源丰富,优势突出,原材料有保证,将当地的资源优势转化为经济优势,增加农民的收入,每年可为农民直接增加收入2000多万元,带动农民脱贫致富,有利于培育当地优势主导产业。
项目的建设将带动沙棘的种植,加快“三北”防护林、京津绿色屏障的建设,推动当地林业建设和沙棘种植基地的建设,对当地农林业产业结构调整,水土保持的治理、防风治沙、改善自然生态环境,促进林业发展,实现蓝天绿地工程都起到积极作用。
因此,项目的建设符合国家产业政策和地区经济发展规划。
项目的建设起点高,采用生物酶工程等国内外先进技术生产沙棘果浆产品,工艺技术路线先进合理,技术成熟,技术依托可靠,各项技术性能指标处于国内先进水平。
设备方案先进,与技术方案、工艺路线匹配,低耗节能。
项目对“三废”进行了综合治理,符合环境保护和可持续发展要求。
项目产品质量好,科技含量高,具有天然、绿色、营养的特色,在国内及国际上都有较强的市场竞争优势,市场潜力大,销售方案切实可行。
项目建设不仅能推动沙棘产业的科技创新和技术进步,实现农业生产的良性循环,为企业创造很好的经济效益,带动下游医药、保健、食品工业等相关产业发展,增加就业岗位,有利于构建和谐社会。
本项目投资收益率高,风险小,还可出口创汇,有较强的抗风险能力。
项目投资规模适宜,投资估算合理,企业自筹资金能力强,筹资方案可行。
党和国家最高领导人能够踏瑞雪、冒严寒亲临“XXXXXXXXXX公司”视察,充分体现了党和国家对沙棘产业的重视,也说明了沙棘产业在改善生态环境和带动贫困地区农民脱贫致富的作用和意义,充分证明了沙棘产业化发展,不但符合国家的产业政策,也符合国家的环境政策,社会政策和发展方向。
该项目建设是非常必要的,也是可行的,建议国家农业综合开发部门给予大力支持。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
沙棘是地球上最古老的植物之一,其固有的营养和药用价值极高,含有190种以上的生物活性成份,是少有的集蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素、类黄酮物质(VP)于一体的神奇植物,被称为“维生素宝库”。
沙棘果实具有养胃健脾、激活免疫机能、抗氧化、抗辐射、降低血液中胆固醇含量、调节血脂、活血化瘀、抗炎生肌、预防心脑血管疾病发生等功效,能够强化维生素(特别是VC)的作用。
沙棘所含的不饱和脂肪酸、蛋白质、氨基酸和维生素的种类及含量配比完全符合人体健康营养需要,也是我国藏医常用药材和药食同源植物。
我国是1985年开始沙棘资源建设的,起步点是为了生态环境治理,同时鼓励综合开发利用,其目的是期望通过开发利用增加农民的收入,激发农民种植沙棘的积极性,进而达到加快环境综合治理的目的。
近20年来,我国的沙棘产业取得了世界瞩目的成绩,资源总面积增加了一倍,达到200万hm2(近3000万亩),占世界总面积的90%以上。
先后建立各类沙棘加工企业200多家,产品涉及功能保健食品、饮品、药品、化妆品四大行业,200多个品种,年产值超过15亿元,年上缴利税近2亿元。
沙棘适合在严寒地区贫瘠、荒漠化土地上生长,其侧根十分发达,分蘖萌生蔓延能力很强,根系还有固氮肥土作用,是水土保持,防风固沙和改善生态环境的先锋树种。
XXXX市XXXX县是全国林业建设重点县,森林覆盖率达46%。
目前XXXX县有52.5万亩沙棘资源,在三北防护林建设中发挥着重要作用,为改善当地生态环境,保护首都北京的环境做出重要贡献,多次获得国家、省部委评定的“三北防护林先进集体”、“造林绿化百佳县”、“全国造林绿化先进集体”等荣誉称号。
由于沙棘神奇的生理功效和纯天然的品质,近几年高品质沙棘产品在国内外市场处于供不应求的局面。
然而国内相当部分沙棘企业为作坊式,规模小、条件差、技术落后、产品质量没保证,经济效益差,对当地经济发展和提高农牧民收入带动作用不大。
另一方面,我国沙棘资源的有效利用率只有10%左右,大量的沙棘果由于无法消化、无人收购,只能自生自灭,散落于荒山野岭中,成了飞禽走兽的佳肴。
造成资源的极大浪费,严重制约了产业的发展。
2006年12月31日,胡锦涛总书记视察了“XXXXXXXXXX公司”,对沙棘产业改善生态环境和带动贫困地区农民致富的作用和意义给予了充分的肯定,强调:
加快贫困地区发展,不仅要增加政府投入,还要通过扶持龙头企业,促进当地特色优势产业发展,帮助农民增收致富。
要集中荒山坡地大力发展沙棘种植,做大做强沙棘产业,使之成为既能保护生态环境,又能带动农民致富的大产业。
党和国家最高领导人对沙棘产业的关怀和勉励,为沙棘产业注入了新的活力,带来了新的发展契机。
在XXXX当地大力发展沙棘产业,扶持龙头企业,将生态建设和产业化发展有机结合,才能够让农民从种植沙棘中得到更多的实惠。
XXXX县已有人工沙棘林52.5万亩,处于盛果期的成林40万亩,年产枝条果量7—8万吨左右。
目前XXXX沙棘枝条果的采摘量只有2-3万吨左右,存在着严重的资源浪费。
“XXXXXXXXXX公司”是华北地区最大的沙棘果及其他果蔬综合利用省级农业产业化重点龙头企业,2003年建立了年处理沙棘枝条果5000吨的生产车间,2006年又进行了扩建,使其达到年加工处理沙棘枝条果2万吨(年加工果蔬类产品总量3.8万吨)的生产能力,主要产品为沙棘果汁。
其技术含量、产品质量、生产规模、食品安全在本省均处于领先地位。
采用压榨及分离方法生产的沙棘果汁,在生产过程中去除了沙棘果中大量的果肉成分,使其营养性下降,产品附加值不高,市场扩展受到影响。
随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,国内外市场对沙棘产品提出了更高的要求,不断地追求营养、天然、健康。
目前项目单位的产品质量、生产规模已经满足不了市场的需要,也满足不了沙棘资源增长的需要。
为认真全面落实胡锦涛主席指示精神,解决农民卖果难的问题,增加农民收入,提高企业经济效益,促进沙棘行业健康发展,特提出本建设项目。
2.2项目建设的必要性
a、培育和壮大农业产业化经营,增加农民收入
本项目原料全部来自于当地的荒山、坡地等农业生产基础条件差的地区,采用“公司+基地(乡村政府)+农户”的运行方式,形成沙棘种植、加工、销售一体化的产业链。
把荒山野岭之中的沙棘变成了贫困地区农民脱贫致富的金豆豆,可辐射和带动当地及周边农民年增加收入约2000万元。
其次,沙棘叶是比苜蓿更优良的饲料,每3.5亩的沙棘叶可养一只羊,这对促进退耕还林,集中发展畜牧业也起到有利的作用。
项目建设为培育和壮大当地的农业产业化经营,为农民增收致富创造极为有利的条件。
b、促进退耕还林、水土保持和生态环境综合治理
XXXX县属于高原和山地,农业基础条件差,很适合林业种植,其沙棘种植的出发点也是为了生态和环境建设。
多年来,XXXX县的林业工作对三北防护林建设,改善当地及京津唐地区的生态环境做出了巨大的贡献。
本项目建设把当地丰富的沙棘资源与高科技农业产业化龙头企业有机结合起来,有效地解决沙棘资源的加工利用,提高了生态林的经济价值,改善当地农业和农村经济结构,使资源优势转变为经济优势,激发了农民和政府种植沙棘的积极性,有效地支持了国家退耕还林、水土保持和生态环境综合治理战略在本地区的贯彻落实,在发展经济的同时促进沙棘的种植和生态环境建设,带动区域经济的快速发展,形成可持续发展的循环经济产业链,符合科学发展观,具有非常好的生态效益。
c、提高资源利用率、节能降耗,提高产品质量,保证食品安全
项目的实施将沙棘果加工的产品出成率由50%提高到60%以上,提高沙棘的经济价值和资源利用率,又能降低生产成本,节能降耗,符合我国节能降耗、提高资源利用率的基本国策。
项目的实施,提高了产品的质量、适应性,进而保证了产品的安全性,扩大了产品的应用领域,扩大了企业生产规模和辐射带动面。
d、项目建设能够提高企业的经济效益和市场竞争力
由于本企业过去生产的沙棘果汁不能完全满足市场对沙棘产品的和需求,满足不了扩大市场、提高竞争力的客观要求,同时项目建设地周边沙棘资源的有效利用问题也没有得到充分改善。
通过本项目采用高新技术手段对沙棘进行深加工,在扩大生产规模的同时,加大了科技含量,将提高企业的技术水平和创新能力,产品质量和价值得到提高,增强产品在国内外市场的竞争力和企业的经济效益,为社会提供优质产品和服务的同时,满足人民群众不断增长的物质生活要求。
项目为沙棘产业科学发展提供了先进的产业化模式,能够带动行业的技术进步,提高行业总体水平,促进行业又好又快发展,对行业发展和技术进步有积极的示范带动作用。
促进沙棘产业更好更快的发展,是对总书记重要指示落实的需要,是当地经济、农业发展的需要,也是企业自身发展的需要。
项目符合我国建立环境保护与经济增长协调发展、人与自然和谐发展体系的要求,符合节能减排的发展要求,也符合我国“三农”政策及和谐社会建设的需要。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
a、建设地点选择原则、依据
厂址的选择是工程建设的重要环节之一,其合适与否将对项目的文明生产、经营管理、经济效益和生态环境等产生重大影响。
因此,厂址选择应符合国家、地区和城乡规划;
满足项目对原材料、能源、水和电力的供应,生产工艺和营销的要求;
尽力做到降低建设投资、减少成本,提高利润;
节约项目用地,尽量不占或少占农田;
注意环境保护,以人为本,减少对生态和环境的影响。
b、项目地理位置
项目所在地XXXX满族蒙古族自治县位于河北省最北部,总面积9219.72平方公里,地理位置为东经116o32/—
118o14/,北纬41o35/—42o40/,东邻内蒙古赤峰市,北接内蒙古克什克腾旗,西北与内蒙古多伦县相连。
隶属河北省XXXX市管辖,XXXX镇距XXXX市中心137公里,距北京市区320公里。
111国道横贯全县,并与京-围、津-围、承-围、围-多四条省级干线公路相通,四条县级公路可直达各乡镇,公路客货运输汽车当日可达北京、天津、秦皇岛、唐山、张家口、呼和浩特等大中城市,京通铁路贯穿境内6个镇。
交通十分方便,通讯、广电服务体系完善健全。
项目建设地点选在XXXX镇南承围二级公路东,XXXX满族蒙古族自治县食品工业园区内。
该厂区占地面积47500平方米,交通便利,距原料基地近,水质符合食品生产要求,电力供应有保证,可利用现有的公用工程及建构筑物节省投资。
c、土地类型、来源方式、占地面积
项目用地在XXXX县四合永镇XXXX县食品开发区内,为工业用地,项目单位2004年购置,占地面积47513.9㎡,办理取得了土地证。
3.1.2自然条件
XXXX地处内蒙古高原南缘与冀北山地的过渡地带,由坝上高原和冀北山地等地貌构成,海拔高度在750米至2067米之间,属中温带向寒温带、半干旱向半湿润过渡的大陆性、季风型山地气候区,四季分明,雨量集中,温度适宜。
年平均气温-1.5℃至4.7℃,极端最高气温39.8℃,极端最低气温-29.5℃。
无霜期80-130天,年降水量在400-500mm之间,主导风向:
WN。
该项目地区地形较为平坦,地面标高为1051.6—1052.8米。
根据地质钻孔资料表明,地层主要由粉土、粉质粘土、粗砂层组成,地层结构层理明显,除表层填土外,地基土承载力fk均大于180Kpa。
3.1.3社会经济状况
河北省XXXX县总面积9219.72平方公里,共辖37个乡镇,312个行政村,2007年末总人口52.63万人,其中以满族、蒙古族为主的12个少数民族人口29万人,占总人口的54.7%,1989年6月29日经国务院批准设立XXXX满族蒙古族自治县,政府所在地XXXX镇城区人口6万人,属国家级贫困县。
2007年,XXXX县国内生产总值实现30.9亿元,县财政收入1.83亿元,农民人均纯收入2300元,城镇居民人均可支配收入7800元,粮食总产量10.9万吨,全县农作物播种面积6.59万公顷,人工草地240万亩,林地45.78万公顷,森林覆盖率46.85%。
XXXX县另有荒山100万亩,荒地5万亩,阳坡干旱、脊薄、风沙地49万亩,这些土地都适宜沙棘的种植和生长,为发展沙棘种植基地提供了充足的土地资源。
多年的沙棘造林实践,使XXXX林业造就了一批技术过硬的队伍,沙棘综合开发加快了全县农民脱贫致富的步伐,农民种植积极性很高。
全县有20万农民可为沙棘产业化发展提供充足的劳动力资源。
3.1.4本行业及关联产业发展现状
沙棘由于顽强的生命力和特有的功能,已成为二十一世纪具有发展前景的朝阳产业。
国内沙棘生产厂家主要分布在河北、内蒙古、山西、陕西等地。
多数企业规模小,技术落后,产品质量不高,企业经济效益差,农民收入低,制约了沙棘产业的发展。
目前,只有内蒙古XXXXXX、北京高原圣果、山西汇源公司等少数企业能够生产品质较好的沙棘果汁和沙棘果浆,而能够按照国际有机食品、绿色食品标准生产的企业在国内除XXXXXX以外为数不多。
目前我国沙棘产品主要有:
沙棘果汁(浆)、饮料、籽油、果油、黄酮、沙棘醋、酒、茶、果酱、化妆品等产品,本项目的建设可以整体推进当地沙棘产业向多品种产品的发展,形成可持续发展的循环经济产业链,促进关联产业的发展。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1建设条件分析
a、当地政府政策支持:
XXXX市和XXXX县各级政府对沙棘系列产品开发工程给予很高的重视,XXXX县委、政府把生态建设做为立县之本,把种植沙棘林作为生态建设一项重要任务在全县予以推广,并出台优惠政策,以推进沙棘系列产品开发工程尽快实施,所以本项目的实施有政策的保证。
b、资源丰富,原料有保证:
项目所在地XXXX县非常适合沙棘的生长,已有种植的人工沙棘林近52.5万亩,处于盛果期的成林40万亩。
人工沙棘林亩产沙棘枝条果一般在150公斤以上,每年可采收沙棘枝果约7—8万吨。
2006年初,公司和当地政府合作,建立了5万亩沙棘生态经济林,使原料得到了更有效的保证。
c、市场潜力大,投入产出率高:
由于沙棘果浆优良的品质和神奇的功效,市场需求越来越大,前景广阔。
项目产品附加值高,原料价格和生产成本适中,总体效益显著。
d、项目技术有保障:
项目技术来自于在国内沙棘产业技术方面具有领先地位的内蒙古XXXXXX高技术产业有限责任公司,该公司的技术研究中
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