土工布及防水卷材项目可行性研究报告.docx
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土工布及防水卷材项目可行性研究报告
附件一江苏润诚新材料科技有限公司营业执照
附件二江苏润诚新材料科技有限公司项目厂区平面图
附表一建设投资估算表
附表二流动资金估算表
附表三营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表四外购原材料费估算表
附表五总成本费用估算表(生产要素法)
附表六利润与利润分配表
附表七项目投资现金流量表
附表八资产负债表
附表九外购燃料和动力费估算表
附表十一固定资产折旧费估算表
附表十二投资计划及资金筹措表
第一章总论
第一节概述
一、项目名称、主办单位、企业性质及法人
项目名称:
土工布及防水卷材项目
建设单位:
江苏润诚新材料科技有限公司
项目地点:
企业性质:
有限公司
行业类别:
塑料制品业
法定代表人:
项目负责人:
联系电话:
邮编:
224400
二、项目基本情况
江苏润诚新材料科技有限公司于2007年9月成立,注册资本1508万元人民币。
项目发起人是长期从事环保技术研发、水利岩土工程、隧道工程、市政工程的技术服务及技术咨询服务的企业家,有着丰富的生产管理经验、广泛的合作关系和良好的信誉。
经过充分的市场调研,公司拟在江苏省##环保滤料产业园,新上土工布及防水卷材项目,并进行相关工程的设计、施工及承包业务,充分利用现有条件和市场优势,满足国内外市场需求,提高企业经济效益和市场竞争能力。
三、可行性研究报告编制的依据和原则
1、编制依据
(1)《国家产业政策指导目录》(2005年本)
(2)《投资项目可行性研究指南》;
(3)《建设项目用地预审管理办法》(国土资源部第27号令);
(4)《江苏省建设项目用地预审管理实施办法》(苏国土资发[2005]93号);
(5)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》;
(6)《纺织品产业规划》;
(7)《江苏省工商领域鼓励投资的导向目录》;
(8)《关于进一步加强建设项目用地预审工作的通知》(盐国土资发[2006]104号);
(9)《##2002-2020年远景规划》
(10)委托方与报告编制单位签订的《项目咨询合同书》及根据项目需要进行调查和提供的其他相关资料。
2、编制原则
(1)坚持客观公正、实事求是的原则,对项目产品规模、市场、工程技术方案及经济指标等进行详细论证。
(2)注意节约建设资金,充分利用土地及其它现有资源,编制工程投资估算。
(3)坚持务实严谨、科学认真的工作态度,力求做到资料准确、内容完整、重点突出、文件齐全、结论科学。
在调查研究的基础上,严格按照客观实际进行评价与分析,以保证评价结论的客观性、公正性和科学性,为各级审批部门和项目承办单位提供科学决策的依据。
(4)设计上积极采用先进可靠的工艺技术,注意节能降耗,提高自动化水平,做到经济合理。
(5)重视施工设计工作,严格执行相关法律法规。
贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保该工程投产后符合职业安全卫生的要求,保证职工的安全和健康。
项目筹建和实施过程中企业应该严格执行国家安监总局第8号令的相关规定。
3、编制过程
我公司接受本项目咨询任务后,迅速组成了项目咨询组,对项目实施现场进行勘察,听取了项目有关情况的介绍,搜集了诸方面的资料。
同时,对本项目的产品市场、发展前景、项目地概况展开分析调查,并多次与委托方进行联系、交换意见后,最终形成本报告。
4、研究范围
1)依据国家宏观调控政策,提出项目的建设背景及必要性。
2)通过对产品市场现状和销售前景的预测分析,研究市场发展趋势并拟订营销战略。
3)产品工艺技术方案的选择。
4)项目所需资金、原材料、燃料动力来源及可靠性的分析。
5)公用工程的建设方案。
6)对项目建设所在地的地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输以及社会经济现状等因素进行综合分析,提出厂址比较和选择意见。
7)环境保护措施、节能措施。
8)安全生产、劳动保护措施。
9)生产组织、管理体制、劳动定员、人员培训。
10)经济效益评价和风险分析,得出综合结论,提出项目建议。
四、项目提出的背景、投资必要性和经济意义
1、项目投资的背景
目前我国高速铁路、高速公路建设势头正猛,工程质量也在稳步提高,隧道防、排水问题也已受到足够的重视。
根据国务院《中国铁路中长期发展规划》,为满足快速增长的旅客运输要求,我国将建立省会城市及大中城市间的快速客运通道,规划“四纵四横”铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系统。
预计到2020年,中国200公里及以上时速的高速铁路建设里程将超过1.8万公里,将占世界高速铁路总里程的一半以上。
《国家高速公路网规划》采用放射线与纵横网格相结合的布局方案,形成由中心城市向外放射以及横贯东西、纵贯南北的大通道,由7条首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线组成,简称为“7918网”,总规模约8.5万公里,其中:
主线6.8万公里,地区环线、联络线等其他路线约1.7万公里。
由于高速铁路、高速公路对铁路、公路性能的要求较常规铁路、公路线路有很大提高,因此为高性能防水材料提供了广阔的需求空间,“高铁”规划、高速公路规划将大大提速我国防水材料市场的发展。
2、项目投资必要性
(1)本项目的建设,是市场需求和行业发展的需要。
随着我国对高速公路、铁路建设的重视,对防水材料的需求量也在增长,拥有较大的市场空间,必将迎来一个快速发展成长的时期。
本项目的建设正是迎合了市场和行业发展的需要。
(2)本项目的建设,可创造较好的经济效益和社会效益。
项目产品的市场前景广阔,产品销售的利润空间相对较大,能为企业创造较好的经济效益,从而为企业做大做强奠定了基础。
我国经济的快速发展,必然导致公路、铁路建设的高速发展,带来了防水材料的大量需求,为生产企业供了良好的市场机遇。
本项目产品工艺技术成熟,符合我国土工布及防水卷材的发展趋势。
项目建设的社会效率主要体现在:
项目产品的生产能够实现就业人数200人,并带动相关产业从业人数,有利于社会的稳定,这对于##县经济发展具有重大的现实意义。
(3)本项目的实施,有利于培植税源,增加国家和地方财政收入,有利于市场经济的发展。
3、项目建设的有利条件
1)项目符合国家产业政策
从产业政策、技术政策方面来看,在我国出台促进国内需要十项措施中,加强对铁路公路、港口、机场、水利建设、围海护堤、河道流域整治等基础项目的投资。
这将有利的促使防水材料的需求量。
经查,该项目产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》之列。
因此,本项目符合国家产业政策。
2)项目具有管理优势
江苏润诚新材料科技有限公司重视企业管理,以高素质的人才,先进的管理理念和管理方法,对生产进行全过程、全方位的控制;以高效运行的质量管理体系和科学、可靠的安全保证措施,实现安全生产。
3)市场稳定、前景广阔
江苏润诚新材料科技有限公司拥有一批生产、经营、技术开发等方面的专业人才。
企业具有强大的技术开发能力和企业管理经验,在产品的销售方面拥有成熟的销售网络,能够为客户提供完善的服务,使公司产品的市场占有率不断提高,竞争能力不断增强,市场前景良好。
第二节研究结论
一、研究的简要综合结论
(1)市场容量大;高速公路、铁路的迅猛发展,为防水材料提供了广阔的市场空间。
(2)依据市场分析和企业的具体情况,本项目工艺有着良好的市场前景。
(3)本项目生产工艺清洁,废渣全部进行综合利用,得到有序处置,不外排;项目的环境效益、经济效益和社会效益较明显,本项目的建设从环保方面来看是可行的。
(4)经财务经济分析,本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力,经济效益较好。
(5)经过可行性研究,我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向,技术可靠,经济效益好,投资风险不大,建议有关部门给予审批。
二、主要经济技术经济指标
项目主要经济技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
主要经济数据
1
项目总投资
万元
5122.02
1.1
固定资产投资
万元
4120.66
1.2
流动资金
万元
1001.36
2
资金来源
万元
2.1
固定资产投资
万元
4120.66
企业自筹
万元
4120.66
2.2
流动资金
万元
1001.36
全部自筹
3
销售收入
万元
11900
正常年
4
总成本费用
万元
9592.27
5
销售税金及附加
万元
737.11
正常年
6
利润总额
万元
1570.62
正常年
7
税后利润
万元
1177.97
正常年
二
财务评价指标
1
全部投资内部收益率
所得税后
%
19
所得税前
%
31
2
全部投资财务净现值
所得税后
万元
3401.55
所得税前
万元
5319.83
3
全部投资回收期
所得税后
年
4.53
所得税前
年
3.85
三、存在的主要问题和建议
1、本项目建成后,企业必须树立居安思危的思想,不断提高产品质量,增加科技含量,加强产品的品牌建设,提高企业的信誉度,扩大产品的知名度,推动企业的不断进步。
2、项目投产后,建议企业做好技术创新工作,加大企业技术创新力度,促进产品的换代升级;利用自身的技术优势,不断提高产品的科技含量,降低生产成本,增强产品的竞争能力。
3、建议企业在项目筹建过程中,充分利用好原有企业的技术力量,确保项目的顺利实施。
注重职工的培训工作,安排好新进人员的跟踪学习。
4、建议企业对项目实施进行科学规划和合理布局,制定专门的实施计划,落实精干的筹建力量,加强项目的组织管理,保证项目的顺利实施。
5、在项目建设和生产过程中,建议企业加强项目的安全管理和环境保护,按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求
落实安全对策措施和环境治理措施。
第二章需求预测与市场分析
第一节产品介绍
一、土工布
土工布,又称土工织物,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。
成品为布状,一般宽度为4-6米,长度为50-100米。
土工布分为有纺土工布和无纺土工布。
土工布具有优秀的过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用,具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。
无纺土工布是由长丝或短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状,在经过针刺等工艺让不同的纤维相互交织在一起,相互缠结固着使织物规格化,让织物柔软、丰满、厚实、硬挺,以达到不同的厚度满足使用要求,无纺土工布具有很好的织物间隙,有很好的附着离,由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能力同时具有很好的变形适应能力,同时具有很好的平面排水能力,表面柔软多间隙有很好的摩擦系数能够增加土粒等的附着能力,可以防止细小颗粒通过阻止了颗粒物的流失同时排除了多余水分,表面松软有很好的保护能力。
根据用丝的长短分为长丝无纺土工布或短丝无纺土工布。
它们都能起到很好的过滤、隔离、加筋、防护等功效,是一种应用广泛的土工合成材料。
长丝的抗拉强度高于短丝,可根据具体要求选择使用。
主要是以优质涤纶短纤维为主(纤维4-9dtex,长度50-76mm)也可根据要求生产丙纶、锦纶、维纶或混合纤维的针刺无纺土工布。
它具有1.隔离2.过滤3.排水4.加筋5.防护6.封闭的作用。
它具有以下特点
由于无纺土工布具有以上六大功能,所以可广泛应用于铁路、公路、运动场馆、堤坝、水工建筑、隧洞、沿海滩途、围垦、环保等工程。
土工布的应用领域水利工程:
海堤、江堤
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