TS内审全套检查表过程方式Word文件下载.docx
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顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
C1市场分析与策划
供销科
高层管理人员
顾客满意率96%;
销售额每年递增10%以上;
公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。
7.1
S1文件管理
技术科
①批准、识别、适用;
②工程规范的评审…
4.2.3
4.2.3.1
QP01-4.4.4/4.5.4……
企管科
①质量体系文件的管理;
②质量记录表格样本管理
QP01-4.4.3/4.9.2……
综合办
①公文性文件管理;
②档案管理。
QP01-4.5.2/4.8
S2业务计划
①中、长期经营计划/规划
②监控及部门业务计划
5.6.1.1
QP03-3.1/
4.2.2
部门业务计划(市场开发、采购成本、销售等)
QP03-3.2/
4.2.1
生产科
部门业务计划(厂房/设施规划、生产率、利用率等)
QP03-3.4/
4.2.4
部门业务计划(企业管理能力提升、体系业绩改进)
QP03-3.5/
4.2.5
S3管理评审
总经理
①主持管理评审会议;
②批准其计划、报告。
5.6
QP04-3.3
对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。
QP04-3.1/
4.6.1
管代
对管理评审计划和报告进行审核;
进行组织、协调
5.6.3
QP04-3.2
各责任部门
按要求完成管理评审资料;
负责改进不符合项。
5.6.2
QP04-3.4
S12信息管理
信息传递、反馈及时率100%
信息/数据的可靠、准确率100%
5.5.3
7.5.1.7
8.4.1
QP26/4.3
质检科
公司产品质量水平
外购件质量稳定水平
QP26/3.3
供方业绩信息
产品在顾客处的不合格
管理者代表
季度/信息专题会
月/质量工作例会
QP26/4.5.2
QP26/4.5.3
S13成本控制
财务科
年度质量成本计划
质量成本分析报告/季度
QP27/4.5.1
4.5.3
对生产车间/各部门的各类质量损失的考核
QP27/4.5.4
各职能部门
统计报表的准确率和及时率
QP27/4.3.3
S14业绩改进
持续改进项目完成率;
纠正、预防措施执行率。
8.5.1
8.5.2/3
QP28/4.3.1
QP29.30/3.1
对内外部质量问题进行原因分析,制定纠正措施。
QP29/3.4
收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度
QP29/3.2
QP30/3.3
协调、审批相关措施
QP29.30/3.6
C2设计与开发
每年开发至少一种新产品;
单台套产品成本平均降低10%。
7.3
设计和开发策划;
多方认证方法。
7.3.1
7.3.1.1
QP10/4.1
设计和开发输入(产品/制造过程设计输入、特殊特性)
7.3.2
QP10/4.2
设计和开发输出(产品/制造过程设计输出)
7.3.3
QP10/4.6
设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制
7.3.4至7.3.7
QP10/4.7至4.10
①归档及文件管理
②技术文件的标识、批准
QP01/3.1
3.4
①新品开发是否立入
②质量目标
3.3
新品开发能力、开发进度、开发品种的评审
S4人力资源
产品设计技能
6.2.2.1
QP05/4.2.2
新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位
QP26/4.3.1
新品开发的成本目标评审
7.3.2.2
QP27/4.3
对新品开发中质量问题进行原因分析,制定纠正措施
C3产品实现
产品按时交付率100%;
产品一次送检合格率98%以上;
7.2
7.4
7.5
7.6
生产车间
①技术文件的发放和应用
②现场技术文件控制和管理
QP01/3.4
QP01/3.5
生产率、效率、有效性、
质量成本
QP03/4.3
各部门
整改计划及其实施结果
人力资源配置/意识/培训
6.2.2
QP05/3.1
S5工装、设备管理与维护
设备、工装的完好率、利用率;
检修计划的执行率。
7.5.1.4
7.5.1.5
QP06/3.1/
4.4/4.5/4.8
S65S及现场管理
①定置管理执行率
②工作环境达标率
6.4
QP07/4.1—
4.6
S7采购管理
①供方100%按质按时交付
②采购计划执行率≥95%
QP13/4.2/
4.3/4.4/4.5
S8标识和可追溯性
标识的及时率、差错率和可追溯性100%
7.5.3
QP16/3.1/
3.2/3.3/3.5
S9产品防护
在线品完好率达考核指标;
库存物品完好率100%。
7.5.5
QP18/3.1/
3.4/4.2.2
S10计量
计量检测器具检定/校准完成率100%
QP19/3.1
S11不合格品控制
①不合格品处理完成率100%;
②一次送检合格率98%以上。
8.3
QP25/3.1-
3.5
①信息传递、反馈及时率100%
②信息/数据的可靠、准确率100%
①成本报表、成本分析报告及时率100%;
②年度质量成本计划执行率100%;
③质量成本考核率达标,奖惩兑现率100%。
①持续改进项目完成率(按进度达标);
②纠正、预防措施执行率100%。
8.5.2
8.5.3
C4监视和测量
1、产品一次送检合格率98%以上;
2、顾客满意率2004年达到96%;
3、单台套产品成本平均降低10%。
4、质量管理体系有效运行。
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
C4.1顾客满意
①顾客满意率达到96%
②顾客紧急投诉,供销科在第一时间内通知技术副总。
QP21/3.1/
3.2/4.3.3
C4.2内审
体系审核:
符合性、有效性
产品审核:
符合性
过程审核:
QP22/3.1
C4.3产品监视和测量
进货检验:
批次合格率
过程产品检验:
交检合格率
最终产品检验:
成品合格率
QP23/4.2/
4.3/4.4
C4.4过程监视和测量
对影响过程质量因素的评定
过程能力评价
QP24/4.2
C4.5业绩指标测量和评估
质量目标、责任指标完成情况及其考核
工作环境达标率(温度、湿度……);
工作场所管理
QP07/4.1/
4.2
QP19/4.3
各相关部门
不合格品处理完成率100%;
产品一次送检合格率98%以上
年度质量成本计划执行率
质量成本考核达标率
C5顾客抱怨与反馈
1、顾客满意率达到96%
2、顾客紧急投诉,供销科第一时间内通知技术副总。
7.2.3
7.2.3.1
顾客提供资料的管理:
登记、评审、采用、反馈等
QP01/4.5.6
顾客满意度调查是否形成报告并提交管理评审
QP04/3.4
①顾客的相关信息是否记录
②顾客的信息是否及时传递和反馈
①销售成本的控制
②外部损失成本的控制
QP01/4.3.3
①质量目标及顾客满意度的达标率
②持续改进计划执行率
QP28/3.3
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- TS 全套 检查表 过程 方式
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