质量体系运行记录表格汇编Word格式.docx

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编号：

04

序号

文件编号

文件名称

编写日期

现行有效版本

备注

注：

类别填写时要顺序填写大类及小类，如：

质量体系文件－程序文件，与质量体系有关文件－专用技术文件

二、内审与管理评审文件与记录

（共11种）

内审计划

编制部门

编制人员

时间

审核依据

审核目的：

审核范围：

审核方法：

审核人员安排：

时间安排：

附件名称：

页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。

管理评审计划

评审依据

评审时间计划：

管理评审输入资料：

管理评审会议地点安排：

管理评审会议参加人员：

其他：

不符合项报告

03

受审核方

审核编号

发生地点

陪同人员

不符合事实：

不符合GB／T标准条款号：

□管理手册□程序文件条款号：

严重程度：

□严重□一般

受审核方代表：

审核员：

年月日年月日

原因分析：

纠正措施：

计划完成日期：

验证意见：

□转为合格／□为一般不合格／□保持原水平

证实记录：

验证人：

验证日期：

审核检查表

04

受审部门

编号

审核区域

参考文件

编制人

内审报告

05

编制依据

审核过程简述：

存在的问题：

改进项：

审核结论：

管理评审输入记录

06

单位或部门

体系名称

目标实现情况：

资源投入与管理情况：

过程与监测情况：

改进项与措施：

管理评审输出报告

07

公司目标实现情况：

公司资源投入与管理情况：

内审与外审情况：

结论：

管理评审会议记录

08

记录部门

记录人员

地点

会议时间

记录内容：

页面不够用时，可加附页，未能说清楚，可以加附件。

管理评审报告

09

编制时间

评审时间

评审结论：

每空格不够用时，可以附页，未能说清楚，可以加附加。

管理评审后的验证报告

编号：

10

责任部门

相关部门

管理评审需改进项：

改进措施：

部门负责人：

分管领导审批：

验证结论：

验证日期：

验证人员：

每表一个需改进项。

会议签到表

年月日编号：

11

姓名

单位/部门

职务

三、投标与合同管理记录

（共10种）

招标文件或其修改文件评审表

填报单位：

□公司经营部□基层单位（厂、所）经营科

评审日期：

编号：

项目名称

建设单位

招标公司

发售日期

截标日期

开标时间地点

工程地点

设计单位

评审证据

计划开竣工日期

招标及定标方式

□公开招标□邀请招标□邀请议标□无标底复合标□有标底复合标□综合评估法

工程类别

□机电□冶金□钢结构□化工石油□消防□市政□其他

顾客与产品的要求

质量：

□一次验交合格□达标、达产工期：

合同生效或按开工令后日历天完工

售后服务：

□有偿保驾□无偿保驾□延长保修期□加大质保金（大于3%）

采用技术标准

□国家现行规程、规范□行业标准□新工艺、新产品、新技术推荐标准□国外标准

公司资质涵盖情况

□可涵盖□可替代涵盖□可变通涵盖□不可涵盖

公司业绩现状

□业绩较好□业绩一般□有类似业绩□无业绩

公司现有资源状况评审

□一般机械装备□特殊机械装备□检测试验设备□人力资源

□物资供应能力、运力□特殊工装储备情况□外协资源的渠道和落实

质量保证能力评审

□能满足招标文件或合同要求□拟提高标准增强竞标能力

□能满足保修条件，保修年限的质保要求

工期承受能力评审

□可提前工期□可承受□采取特殊措施可承受□不可承受

保证金的确认

□投标保证金□履约保证金□预付款保证金□质保金

工程款支付办法评审

□给预付款，并按进度付款□无预付款，按进度付款

□完工后支付工程款□余下工程款支付比例

工程款支付能力评审

□完工时支付比例□竣工交验后支付比例□垫款比例及偿还周期

工程款支付周期评审

□完成量报帐□进度报帐□成品报帐□不明确

工程报价方式结算方式评审

□整体合同固定价□单位固定价，工程量按实统计结算

□现行预算定额计价、审定结算下浮或优惠比例最终定价□有无变更、修改、增加工程结算办法

项目主要风险表现在

参加评审部门与人员（附评审意见）：

经营部（科）：

工程部（科）：

技术部（科）：

财务审计部（科）：

人力资源部（科）：

工程部材料主任：

工程部动力主任（科）：

施工单位领导签字

总经济师签字

总经理意见及签字

跟踪要点

投标文件评审记录

建工新城锦绣园建筑智能化设备采购及系统安装项目

封标日期

2012年2月9日

昆明经济技术开发区信息产业基地

工期

投标的主要策略

价格、方案、人员配置和服务态度

报价方式及总价

清单报价总价包干：

4380000.00元

工程款支付方式

本工程无预付款

质量标准及目标

符合设计要求、一次性验收合格、最终达到鲁班奖

施工技术标准

工期节点符合性

总工期符合性

项目经理符合性

施工组织设计

及方案满足程度

投标书格式

符合性

投标保证金

签章符合性

其他承诺

施工单位

领导签字

总经济师

签字

总经理意见

及签字

合同谈判记录

昆明通泰置业有限公司

投标编号

谈判地点

昆明通泰置业有限公司建工新城建设指挥部会议室

谈判时间

施工单位人员

发包单位人员

计价方式及总价

（含预付工程款）

开工、竣工时间

及工期

工期节点

材料购买管理谈判

设备采购管理谈判

大型吊装机械

使用

工程变更计价

质量标准与目标

技措、环保、安全费

关于临时设施

关于质保期、质保金

关于违约处罚

附其他：

整理人员

谈判负责人

合同评审记录

合同编号

云建安股（）合字第号

签字日期

工程名称

评审负责人

发包单位名称

评审日期

评审方式

风险类别

评审内容

结论

技术风险

标准、规范风险

新材料、新设备风险

施工难度

管理风险

业主的素质和能力

相关单位的素质和能力

项目组织（是否有指定的分包商）

项目部的素质和能力

环境风险

交通条件

工程所在地生活条件

自然环境风险

工程地质条件

经济风险

汇率风险

业主融资和支付能力

材料、设备、劳动力采购市场风险

垫资风险

计价方式与结算风险

社会风险

法律法规变更风险

当地治安情况

社会稳定情况

总体评审结论：

参与评审人员

合同交底记录

交底负责人

交底日期

施工单位

交底方式

会议

合同传阅

会议纪要：

1、关于质量要求：

2、关于工期要求：

3、关于服务和保修：

4、关于造价计算：

5、关于职业健康安全、环境与文明施工的要求：

6、特殊要求：

7、关于特种设备安装：

8、主要风险控制：

记录整理：

工程部（科）

质量副总（科）

技术副总

（主任工程师）

财务部（科）

材料主任（科）

动力主任（科）

人力资源部（科）

项目经理部

合同变更记录

项目经理

合同负责

发包单位

变更提出

变更编号

变更方式

变更内容：

项目合同负责人

经营部（科）负责人

总（主任）经济师

总经理或经理

投标情况分析表

开标日期

开标主要情况

中标（未中标）的原因分析

参加分析部门与人员

合同登记台帐

序

号

合同

编号

合同名称

开竣工

日期

合同履约情况分析记录

分析日期：

工程履约

主要情况记载

原因分析

项目部：

公司（基层单位）合同履约情况总体报告

单位名称

年度

分析部门

负责人

工程项目履约

总体情况记载

四、与顾客的交流与沟通记录

顾客投诉分析记录

记录人：

编号：

投诉单位

投诉方式

投诉时间

投诉人

工程投诉

调查分析

顾客投诉台帐

编制人：

投诉记录编号

处理

施工单位或项目部

工程质量保修书

单位工程

分部工程

工程保修项目

1

2

3

4

5

6

7

工程交工时间

保修时间

年月日至年月日

主要内容：

常驻地址

按合同及法规要求，针对本工程的保修项目及内容、保修时间，建设单位意见：

工程部

联系人员

联系

电话

施工单位项目经理：

（章）

建设单位代表：

（章）

工程质量保修记录

投诉接待部门

投诉接待人

接待时间

指令保修单位

指令保修人

下达保修部门

下达指令时间

客户提出保修的记录：

客户签字：

接待人员签字：

解决办法与处理结果：

客户人员签字：

保修负责人签字：

工程回访记录表

建设单位（用户）名称

工程名称或回访内容

建设单位被访人员

部门及职务

建设单位（或用户）提出的问题和处理要求：

公司质量回访组负责人答复意见：

处理结果及建设单位（用户）的评价：

竣工工程客户满意度调查表

建设单位名称

满意度

90～100

80～79

70～60

50～40

40以下

调查内容

工程安全、使用功能

工程质量情况

竣工后服务情况

项目管理团队的管理水平

客户改进要求及提议：

客户（监理）代表：

（公章）

调查人员意见：

调查人员：

调查时间：

____________月度顾客意见调查表

年度：

编号：

监理单位

本月完成部位

印象

出现（发现）的问题

好

一般

差

进度完成情况

施工现场管理

管理人员素质

操作人员素质

施工材料管理

施工机具管理

施工安全管理

环境保护管理

管理人员态度

总体印象

（选每项打分）

建议或意见：

100～90

89～80

79～60

59～0

业主（监理）：

调查人：

（公章）：

调查时间：

工程移交计划

工程实物移交表

移交时间

分项工程

序号

实物名称

型号规格

数量

合格证有否情况

8

9

12

移交过程中存在和需整改的问题：

会签

监理单位签章：

施工单位代表：

工程服务计划

计划编制人

实施时间

计划实施人

工程施工前的服务内容

工程实施过程的服务内容

工程验收后的服务内容

控制实施部门与人员

管代签字

工程防护计划

构成工程实体质量的材料、构件设备、仪器仪表的防护计划（防护人、防护措施、防护时间）

工程半成品、成品的防护计划（防护人、防护措施、防护时间）

工程移交期防护计划

实施人签字

五、物资管理相关记录

（17种）

生产商考察报告

供应商名称

ISO9000质量体

系认证证书号

地址

产品质量认

证证书号

经营范围

传真、电话

法人代表

注册商标牌号

供应商质量体系或质保能力：

供应产品类别

适用技术标准

样品质量情况

能否按期交货

供应能力评价

售后服务承诺

采购员意见：

签名：

日期

材料科长意见:

日期：

分管领导意见: