食品飞行检查汇总Word文档格式.docx

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应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。

记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯的要求。

4

检验及留样管理

（1）未能提供陆龙休闲250g3A烤鱼片（生产日期2016/11/12）、家宴蟹糊（生产日期2016/08/11）的出厂检验报告；

未能提供2016年原料检验的原始记录；

产品留样记录中缺少陆龙兄弟AA蟹块（生产日期2016/12/30）。

9.3条款

检验室应有完善的管理制度，妥善保存各项检验的原始记录和检验报告的要求。

（2）产品留样存放于冷库外通道处且未进行标识。

5.1.8.3条款

原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所或分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。

必要时仓库应设有温、湿度控制设施的要求。

5

产品追溯及不安全食品召回

抽查陆龙兄弟300gAA黄泥螺（生产日期2016/10/27）其相关记录中缺少所用原料的具体批次信息，无法实现有效追溯。

于应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。

2017年第2号

浙江兴业集团有限公司

未能提供产品鱼圆所用原料洋葱的验收记录。

7.2.1条款

采购的食品原料应查验供货者的许可证和产品合格证明文件；

对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验的要求。

抽查冷冻鱼糜（生产日期2016/10/23）生产记录，原料白糖和磷酸盐的投料记录与实际不符。

留样管理

未能提供精品海鳗鱼圆（生产日期2017/01/16）的产品留样记录及产品留样。

应建立产品留样制度，及时保留样品的要求。

抽查散装海鳗鱼圆（生产日期2016/06/01）销售记录，2016年9月30日销售15箱产品，缺少购货者联系方式。

14.1.1.3条款

应如实记录出厂产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、检验合格单、销售日期等内容的要求。

2017年第3号

海南昌之茂食品有限公司

生产场所及设施设备

原料待检库、成品待检库没有防蝇、防鼠、防虫设施

16.4.2条款

生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类昆虫等侵入的要求。

检验管理

（一）抽查香辣红娘鱼（生产日期2017/4/3）及香辣鳗鱼丝（生产日期2017/4/20）的检验原始记录，缺少审核员签名。

14.1.2条款

食品原料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品进货查验记录、食品出厂检验记录应由记录和审核人员复核签名，记录内容应完整的要求。

（二）产品净含量检验的检验频次小于其他检验项目。

GB14881

9.4条款

净含量、感官要求以及其他容易受生产过程影响而变化的检验项目的检验频次应大于其他检验项目的要求。

（三）抽查香辣红娘鱼（生产日期2017/4/3）的出厂检验报告，未按企业标准（Q/HCS0021S—2016）的规定进行标签出厂检验。

9.2条款

由具有相应资质的检验人员按规定的检验方法检验的要求。

未能提供烤鳕鱼片（生产日期2016/11/28、2016/12/05）的召回后续整改方案。

14.1.1.4条款

应如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容的要求。

从业人员管理

未能提供GB5009.3—2016及GB5009.44—2016的培训记录。

12.4条款

当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训的要求。

2017年第4号

海南鸿琛工贸有限公司

抽查2016年9月13日原材料查验记录，缺少审核人员签名。

成品仓库没有设置防鼠设施。

6.4.2条款

人员、原料进入即食蜜饯车间存在交叉污染

4.1.2条款

厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险的要求。

未能提供2017年1月食品原料仓库的定期检查卫生情况的记录。

7.2.6条款

食品原料仓库应设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品原料的要求。

抽查红娘鱼（生产日期2017/4/19）的检验原始记录，未能提供水分、氯化钠的平行样检验记录。

2017年第5号

浙江省嵊州市春风茶厂

生产环境条件方面

1.生产车间缺少必要的通风设施，可开启的窗户未安装防虫害侵入的纱网，车间内积尘藏污不洁净。

5.1.6.1条款

应具有适宜的自然通风或人工通风措施以及第4.2.4.4条款关于可开启的窗户应装有易于清洁的防虫害窗纱的要求。

2.车间更衣室缺少必要的更衣设施，个别洗手设施不能正常使用。

5.1.5条款

更衣室应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置以及应设置洗手设施的要求。

3.部分车间照明设施数量不足，暴露食品或原料上方的照明设施缺少防护措施。

。

5.1.7条款

厂房内应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要以及暴露食品和原料的正上方应使用安全型照明设施或采取防护措施的要求

进货查验管理方面

1.进货查验记录缺少粗制毛茶的生产日期或批号信息。

《中华人民共和国食品安全法》

第五十条第二款

食品生产企业应当建立进货查验记录制度，如实记录食品原料的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号等内容的要求

2.未能提供采购的食品塑料编织袋生产厂的生产许可证。

7.4.1条款

采购的食品包装材料应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件的要求。

1.未能提供原料库内存放的茶名“9375”（生产日期2017年5月12日）和茶名“A5孔”（生产日期2016年2月25日）的半成品加工记录。

生产过程中关键控制点的具体控制参数没有记录。

应如实记录食品的加工过程（包括工艺参数、环境监测等）的要求。

2.匀堆设备未按规定安置在准清洁作业区内，炒干机使用燃煤加热，添加煤炭的炉火门未与生产车间严格隔离。

5.2.1.1条款

生产设备应按工艺流程有序排列，避免引起交叉污染的要求。

3.生产设备不清洁，表面沉积积尘。

6.2.2条款

生产、包装、贮存等设备及工器具、生产用管道、裸露食品接触表面等应定期清洁消毒的要求。

产品检验方面

1.未能提供分析天平、干燥箱的检定或校准证书。

检验仪器设备应按期检定的要求。

2.提供的3份2016年度茶叶出厂检验报告，未记录产品的生产日期或批次信息。

第五十一条

食品出厂检验记录应如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号等内容的要求。

3.未能提供产品留样及相关留样记录。

应建立产品留样制度，及时保留样品的要求

贮存及交付控制方面

1.原辅料、加工副产品（茶梗、茶末等）未按规定分区、分类存放，未与墙壁、地面保持适当距离。

部分库房入口防鼠板较低或无防鼠设施。

5.1.8条款

关于原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所或分区域码放，贮存物品应与墙壁、地面保持适当距离，以及仓库应有防止虫害侵入的装置的要求。

2.产品出厂销售没有记录产品的规格、生产日期（或生产批号）、销售日期等基本信息。

关于应对销售环节详细记录，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯的要求。

2017年第6号

福建省安溪县华福茶厂有限公司

未制定具体的毛茶进货验收标准；

未查验大包装产品包装用塑料袋生产商的许可证。

《食品生产许可审查通则》以及GB14881

有关文件及7.4.1条款

关于采购的食品包装材料应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件的要求。

生产过程控制方面

1.没有按规定记录捡梗、包装等生产工序情况，茶叶拼配未记录投料量。

2.干燥架不清洁，有积尘。

3.内包装袋消毒设施为敞开式货架。

5.1.3条款

应配备适宜的消毒设施的要求。

1.缺少红茶感官审评杯、碗，分析天平安置不当，且未调节至水平状态，不能保证称量数据的准确性。

未及时更新并执行水分、灰分、碎末茶的检验方法标准，未能提供《茶叶感官审评方法》（GB/T23776—2009）。

出厂自行检验应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，并由具有相应资质的检验人员按规定的检验方法检验的要求

2.未能提供产品留样及相关留样记录。

1.辅材料仓库贮存的物料未按规定分区、分类存放，未与墙壁保持适当距离。

关于原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所或分区域码放，贮存物品应与墙壁、地面保持适当距离的要求。

2.《成品出入库台账》《产品销售台账》中没有记录产品的规格信息。

有环节都可进行有效追溯的要求。

应对销售环节详细记录，确保对产品从原料采购到产品销售的所

2017年第7号

舟山市明峰海洋食品有限公司

仓储现场发现10袋400克过期“红卤粉”调味料未及时清理。

7.3.3条款

食品添加剂的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品添加剂的要求。

（一）排水沟缺铁丝网未完全封闭，现场有小虫。

应制定和执行虫害控制措施，并定期检查。

生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类昆虫等侵入。

若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患的要求。

（二）蒸煮锅内半成品辣酱未及时清理，

6.1.3条款

应制定针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生监控制度，确立内部监控的范围、对象和频率。

记录并存档监控结果，定期对执行情况和效果进行检查，发现问题及时整改的要求。

（三）渗透间温度显示器损坏、顶面墙面装饰材料存在脱落情况。

6.2.1条款

关于厂房内各项设施应保持清洁，出现问题及时维修或更新；

厂房地面、屋顶、天花板及墙壁有破损时，应及时修补的要求。

食品安全管理及培训制度

（一）食品安全事故应急预案文件未及时修订，报告部门仍然为“质监部门”。

13.2条款

食品安全管理制度应与生产规模、工艺技术水平和食品的种类特性相适应，应根据生产实际和实施经验不断完善食品安全管理制度的要求。

（二）培训制度文件中缺少食品安全管理人员培训制度。

12.2条款

应通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平的要求。

企业出厂检验中手撕鱿鱼片（200g/袋，生产日期2017/03/11）中水分盐分及微生物计算原始记录不全，未严格执行企业标准要求。

检验室应有完善的管理制度，妥善保存各项检验的原始记录和检验报告。

2017年第8号

宁波市梦婕食品有限公司

企业仓库中标称“加饭酒”5年陈酿（注：

加饭酒为黄酒一种）原料实质为“白酒”，产品标签与产品实质不相符。

采购的食品原料应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；

对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验和7.2.2条款关于食品原料必须经过验收合格后方可使用。

经验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理的要求。

生产过程控制情况

二次洗手更衣设备无洗手消毒液。

清洁消毒设施应配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁设施，必要时应配备适宜的消毒设施。

应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染的要求。

鱿鱼丝（50g/袋，生产日期2017/01/01）企业出厂检验中水分盐分及微生物计算原始记录不全。

海蜒（200g/袋，生产日期2016/7/29）召回记录资料不全，缺少流通环节召回情况及记录等。

11.2条款

当发现生产的食品不符合食品安全标准或存在其他不适于食用的情况时，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况的要求。

2017年第9号

宁波金鼎海鲜食品有限公司

作业指导书和质量管理文件未及时修订，相关条款仍为“向质监部门报告”，

（一）企业食品安全事故处置方案不规范，未建立相关召回程序及报告制度。

11.1条款

应根据国家有关规定建立产品召回制度的要求。

（二）阿竹优质蟹糊（生产日期2016/1/22）召回记录资料不全，未记录企业不合格批次召回处置信息。

2017年第10号

福建维嘉食品有限公司

（一）厂区内有未经防护的沙堆、较大面积渍水　　

3.2.3条款

关于厂区空地应防止正常天气下扬尘和积水情况发生的要求。

（二）生产场所入口更衣室内混放私人物品。

关于更衣室应保证工作服与其他物品分开放置的要求。

（三）鲜蛋清洗水槽及清洗场所在原辅料区，容易污染其他原辅料。

4.1.1条款

关于厂房和车间设计应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染的要求。

（一）未能提供内包材料使用紫外等方法开展清洁消毒效果的验证及不符合处理相关要求，也未能提供相关消毒记录。

8.2.1.2条款

关于清洁消毒制度应包括清洁消毒效果的验证及不符合的处理的要求，以及GB14881中第8.2.1.3条款关于应确保实施清洁消毒制度并如实记录的要求。

（二）消毒用酒精桶上无任何标识信息和警示措施，堆放于内包车间门口。

8.3.6条款

关于食品添加剂、清洁剂、消毒剂等均应采用适宜容器妥善保存且应明显标示的要求。

（三）非生产期间，生产区设备积累残留加工原料、粉尘，未进行清洁处理。

关于生产、包装、贮存等设备及工器具、生产用管道、裸露食品接触表面等应定期清洁消毒的要求。

（四）部分食品原料未拆包直接进入生产车间，且无清洁程序，存在交叉污染隐患。

7.5条款

关于食品原料进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施，以降低污染的要求。

企业提供糕点产品出厂检验报告，大肠菌群检验依据为（实际应该为GB4789.3—2010，已被替代）第二法平板计数法，但是报告中大肠菌群结果单位为MPN/g，为该标准第一法MPN计数法的结果表示方式，且未能提供原始记录。

关于自行检验应具备与所检项目相适应的检验能力的要求，以及GB14881中第9.3条款关于检验室应妥善保存各项检验记录和检验报告的要求。

（一）成品、包装材料储存、样品留存区、不合格样品区处同一场所，未有明确的区域分离标识。

部分原料储存条件有温、湿度要求，但未设置温、湿度控制设施。

关于原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区码放，并有明确标识，防止交叉污染和必要时仓库应设有温、湿度控制设施的要求。

（二）储存食品原料冷库内出现过期原料，未及时清理。

关于食品原料应设专人管理、及时清理变质或超过保质期的食品原料要求。

（三）部分需通风放置的原辅料等储存物品直接放置在地面。

5.1.8.4条款

关于贮存物品应与墙壁地面保持适当距离的要求。

（四）原料冷库房墙壁出现明显污垢、霉斑。

4.2.3条款

关于墙壁应光滑、不易积累污垢且易于清洁；

若使用涂料应防霉，易于清洁的要求。

人员培训方面

未能提供检验技术人员食品安全标准更新培训记录。

关于当食品安全相关法律法规标准更新应及时开展培训的相关要求。

6

记录文件管理方面

提供的时间为“2017年6月15日”的“面包醒发时间追踪表记录”中记录人、组长签字处均为空白未签字。

14.1.1.2条款

关于应如实记录食品的加工过程的相关要求。

7

卫生管理方面

未能提供针对生产环境、设备设施的卫生监控制度及记录。

关于应制定针对生产环境、设备设施等的卫生监控制度的要求。

8

产品标签标识方面

　受委托加工产品，包装标签上仅有委托方信息，但未标注产品准确产地信息。

GB7718

4.1.6.1.3

“受其他单位委托加工预包装食品的，应标识委托单位和被委托单位的名称和地址。

或仅标识委托单位名称、地址和产地，产地应当按照行政区划标到地市级区域”的要求。

2017年第11号

杭州千岛湖野娇娇食品有限公司

（一）厂区内绿化与生产车间未保持适当距离，有蚊蝇出现。

3.2.4条款

关于厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生的要求。

5.1.5.1条款

关于清洁消毒制度应包括清洁消毒效果的验证及不符合的处理的要求，以及第8.2.1.3条款关于应确保实施清洁消毒制度并如实记录的要求。

（二）外包装间、内包装间无分隔。

4.1.3条款

关于厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采用有效分离或分隔以及一般作业区应与其他作业区域分隔的要求

（三）生产车间入口工作鞋靴消毒设施不能满足消毒需要。

5.1.5.2条款

关于生产车间入口及车间内必要处，应按需设