生产基建矿井管理规定Word文件下载.docx

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6、施工、监理单位应按相关验收标准和规范做好旬检查月验收记录，自行组织验收检查评定，并向建设单位提出申请，监理公司牵头对工程进行旬检查月验收。

工程检查验收报告要在矿基建科备案，公司生产基建部按矿检查验收情况进行监督抽查审核。

7、工程竣工后，在施工队、监理、矿检查验收的前提下，根据施工合同、竣工验收资料等安排竣工验收，根据验收结果进行工程结算工作。

并按照集团公司规定进行工程结算审计工作。

8、工程竣工验收后，负责将竣工验收后的工程移交给工程使用单位。

凡在保修期之内的工程质量缺陷，由工程使用单位提出修复申请，基建部核实后，安排施工单位进行修复，所发生的费用由施工单位承担；

保修期之外的工程质量缺陷，由工程使用单位提出修复申请，经基建部核实后，由基建部负责进行二次立项，报公司主要领导审批后，进行修复。

9、工程进入采区，严格执行《矿井中小运输管理制度》并负责落实。

10、负责矿井支护材料、器材及代用品的使用管理，制定管理制度并负责落实。

第六章基建工程管理程序

第一节基建工程流程管理程序

1、项目立项→施工图设计及审查→项目报建→工程招标→委托工程监理→签订施工合同→办理施工手续→组织施工→竣工验收→办理工程结算→投入使用。

1）项目立项→施工图设计及审查→项目报建→300万以上报集团公开招投标。

2）项目立项→施工图设计及审查→项目报建→50万至300万公司招标办公开招投标。

3）项目立项→施工图设计及审查→项目报建→50万以下由矿招投标。

矿、土、安三类工程必须按规定进行审查报批，执行施工项目在生产基建部备案，招标办按工作量大小上报集团或公司，或安排矿进行招投标、签定合同等程序。

2、合同管理。

各报建项目必须完善合同手续，并按公司相关合同管理的文件要求执行。

不按规定进行报审和签字的工程项目不得进入实施阶段。

凡不按流程办理，未签定合同就进入现场施工，甚至进行预付款或工程结算的，即为违规行为，公司将视情节大小予以经济处罚或行政通报。

3、工程招投标后，不得随意更换施工单位，如有特殊情况，必须经公司总经理办公会会议议定后方可更换，已上报集团公司的，按照集团公司规定进行办理。

4、所有工程的施工合同中必须明确施工单位对该项工程的质量保修范围、内容及质保期，质保金按工程造价的10-20%扣留。

5、按程序进入施工的矿、土、安三类工程实行逐日上报制度，各矿责任到人，及时反馈相应工程进度，生产基建部每日汇总，上报公司领导阅示，确保公司领导及时了解各矿矿、土、安三类工程动态。

凡没有按规定进行上报，有一天罚款100元，月底汇总并通报。

第二节工程审核管理程序

《施工组织设计》，《作业规程》及《安全技术措施》的审核程序：

施工单位编制→施工单位总工程师（技术负责人）组织会审→矿总工程师组织监理公司、矿相关部门会签审批→矿基建科备案。

具体程序：

1、煤矿各类工程项目申请开工前，都必须编制《施工组织设计》、《作业规程》及《安全技术措施》。

作为指导煤矿建设项目做好开工前各项施工准备，安排年度建设工程投资计划，组织招投标、控制工程进度等的依据。

2、各类井筒、箕斗装载硐室、井底煤仓，水仓以及工程结构复杂和采用特殊法施工的主要井巷工程都应编制单位工程《施工组织设计》。

3、单位工程《施工组织设计》由施工单位负责编制。

建设单位负责组织监理、施工单位会审并签字，矿基建科备案。

4、《作业规程》和《安全技术措施》，由施工单位负责编制，施工单位各部门会审签字，施工单位总工程师（技术负责人）签字批准。

报矿、监理公司签字审批，矿基建科备案。

5、各单位工程必须编制《作业规程》。

单位工程施工中凡遇支护形式变更、工程穿过表土层、松软岩层、煤层、地质构造带、老空区及冬季施工等，都必须制定专门的《施工安全技术措施》。

6、各施工项目施工组织设计未批准的，不得进行施工准备工作；

单位工程《施工组织设计》和《作业规程》未批准的，不得开工。

7、单位工程《施工组织设计》和《作业规程》以及《安全技术措施》要贯彻到施工单位各班组每个作业人员，并有贯彻学习记录；

各分部分项工程及各工序施工前，都要向参加施工的各类人员进行安全技术措施交底。

8、施工中必须严格按照《施工组织设计》、《作业规程》以及《安全技术措施》的规定进行作业。

9、公司生产基建部不定期对各矿各单项工程的《施工组织设计》、《作业规程》以及《安全技术措施》进行检查，凡检查发现没有按上述规定执行，盲目作业，不向公司生产基建部报送的矿，公司将视情节对矿、监理、施工单位相关人员进行不同程度的处罚。

第三节施工图纸会审程序

矿总工程师提交用图计划→报公司和设计院→矿专业技术人员盯办出初步设计图→施工单位审图→监理公司审图→矿相关领导审图→公司相关领导审图→矿总工程师组织会审→反馈设计院→正式蓝图→矿总工程师取图→提交公司档案室。

1、矿、土、安三类工程施工图纸必须按规定进行审查签字报批，执行施工图纸会审制度。

2、矿、土、安三类工程施工用图，由各矿总工程师负责，针对各工程进度开工时间提前两个月向设计院申报，保证图纸供应，保障工程如期顺利开工。

3、各矿负责到设计院领取各工程施工初步设计图纸，图纸领取后由矿负责复印图纸传送公司总工、相关部室、监理、施工队相关技术人员传阅。

各相关人员熟悉图纸后，由矿总工程师负责组织：

公司相关部室、矿、设计院、监理公司、施工单位共同会审。

设计院按会审意见修改后出正式图纸。

不按规定进行会审的设计图纸不得进入施工阶段。

3、各矿负责到设计院领取正式图纸8份。

提交公司生产基建部签字确认，统一在公司档案室备案归档管理。

公司档案室及时将图纸发放各矿5份，矿留存2份，监理单位1份、施工单位2份。

其余3份供公司各部室借阅。

第四节矿井图纸交换制程序

各类图纸如下：

1、采掘工程平面图。

2、井下避灾路线图。

3、井上、下对照图。

4、巷道布置图。

各矿上述4种图纸均要在生产基建部备案→每月22日前绘制完成本月施工进度图新图→报公司生产基建部并取回上个月旧图→逐月进行交换。

该项工作由各矿总工程师负责。

第五节工程预算书审核程序

预算员→计划部审核→基建部主任工程师→基建部长→财务部长→分管经理→公司主要领导。

第六节工程结算书审核程序

第七节工程付款及工程款审核程序

施工队→监理公司总监→矿技术科→矿长→基建部主任工程师→基建部长→财务部长→分管经理→公司主要领导。

第七章工程计划管理制度

1、工程开工前，计划部审核各矿上报的矿每月作业计划。

2、每月22号前各矿把下月计划和本月预计完成情况报计划部，计划部23号将矿建、土建部分内容交生产基建部审核，生产基建部于25号将审核结果汇总报公司计划部，计划部组织计划会下发各单位计划指标。

各矿作业计划的完成情况作为公司考核矿的一项主要指标。

3、生产基建部密切跟踪各矿进度实施情况。

要经常对实际进度和计划进度进行比较和分析。

当出现大的偏差，要及时分析原因，采取各种措施：

组织措施、经济措施、技术措施。

当发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现，必须对原有计划进行调整，以调整后的进度计划，作为新的进度目标的控制依据。

4、计划编制要求：

内容要求：

编制说明、计划图标，编制说明应明确编制的依据和原则，计划的关键线路、重点工作、确保计划完成的措施。

时间要求：

项目开工前，施工单位编报的项目管理实施规划，施工组织设计；

监理单位编报的监理规划与监理实施细则。

审核要求：

各矿每月要组织作业计划会议，监理公司、施工单位参加，共同商定矿方编制的下个月生产作业计划，作业计划审定完成后要有矿长签字，方可报公司计划部审核。

第八章工程施工现场管理制度

1、工程开工前，生产基建部负责检查矿组织实施的施工现场的“四通一平”工作（通水通电通路通讯，一平为场地平整），井巷工程根据现场实际情况做到：

排水系统、压风系统、静压洒水系统、通讯系统、提升系统的到位。

2、监督矿、监理、施工单位做好施工现场情况及其他原始工作记录，作为有关分项工程决算时的依据。

3、认真审核施工单位提交的《施工组织设计》，施工中严格按审批的《施工组织设计》执行，不得随意扩大施工现场范围。

4、严格要求施工单位按照标书，合同、设计文件、及现行施工验收规范的要求施工。

5、严格控制到场的各种材料、设备的质量，禁止不合格材料进入。

6、要求矿方严格执行隐蔽工程验收制度，及时做好隐蔽签证，不得事后补办手续。

7、严格执行现场检查及阶段验收工作，及时办理验收手续。

8、工程竣工交付使用后，坚持保修制度，在保修期终止前10天会同施工单位，使用单位共同检查，如存在问题，需全部返修合格才能认为保修期已满。

第九章施工质量管理制度

1、工程开工前，矿总工程师组织设计单位、公司相关部室、矿技术人员、监理公司、施工单位进行图纸会审及交底工作。

2、所有进场的原材料、配件、设备都必须出具出厂证明、合格证、并按规定要求取样进行材质试验，提供检验证明方可使用，同时应满足图纸设计及合同条款要求的规格和质量标准。

3、施工过程中，要严格执行《煤矿井下质量标准化》《施工验收规范》等有关规定，不符合质量标准的分项工程，不予验收。

4、及时办理隐蔽工程记录，随时检查施工单位施工现场和技术资料。

现场签证要在次日前如实办理。

5、必须按规定执行自检、互检、联检质量评定，并及时上报。

凡评定不合格的部分分项工程一律不予验收。

6、对完成任务好、进度快的工程项目，建议领导予以奖励。

7、对进度慢、质量差的工程项目，处理方式可按情节轻重对责任人进行处理。

处理方式：

罚款、停工整顿、滞留工程款、更换项目部或清退出场。

第十章工程质量验收程序管理制度

1、分部工程验收程序：

施工队自检合格→打报告申请→监理公司牵头→矿技术质量负责人组织→矿相关科室参与验收签字→验收报告提交公司基建部审核抽查监督。

2、单位工程验收程序：

施工单位组织自检评定→打报告申请→监理公司牵头→矿技术质量负责人组织→矿相关科室参与验收签字→验收报告提交公司生产基建部审核抽查，监督签字认定→生产基建部在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件报上级领导批复并进行专项工程备案。

3、各矿实行定期的旬检和月验收制度。

按验收程序对矿、土、安三类工程的进度、质量、安全、文明形象等进行旬检和月验收。

旬检、月验收由矿主管生产基建的领导组织，监理公司及煤矿有关部门参加，公司生产基建部监督抽查。

每旬检查完成后，其检查报表由施工单位填写，监理公司和煤矿审查签字后，由矿基建科存档备案。

4、质量不合格和无计划工程，不予验收审报。

5、未签订施工合同的工程项目一律不予支付工程预付款和进度款。

6、未组织相关部门进行中间验收和竣工验收及编制单项工程进度结算书（验工月报）的工程项目一律不予支付工程进度款和结算款。

第十一章隐蔽工程及关键部位验收制度

1、凡施工过程中需要隐蔽的工程，如各类基础工程、回填塌方处理、井下喷浆工程、砼预埋件、各地下管线等工程在隐蔽前，施工队技术人员、质检人员需核对图纸，其结构尺寸，方位、标高，经测量复核无误符合要求后，填写检查证，备齐有关附件，提前报告监理工程师、矿相关领导复核，只有工程与设计相符后签证，工队方可隐蔽。

如监理工程师、矿相关领导经检查，结果不符合要求，不予签证，并将意见记入工程日志本，待改进后，重新检查签证，直到符合规定要求为止。

2、对需进行隐蔽的工程，未经监理工程师、矿相关领导复核，验收签认，自行覆盖，监理工程师、矿需要求揭盖补验，由此产生的经济损失由工队自负。

第十二章现场签证管理制度

1、施工单位提出现场签证后，由监理工程师、矿生产基建科领导共同到现场测量验收签证，签证单必须经矿基建矿长审核签字。

并一式四份，施工单位、监理公司、矿生产基建科、公司基建部各留一份。

签证单作为工程竣工后工程结算的依据。

2、现场签证要随时间进度同步运行，及时如实办理，不得事后补签。

过期不予签认。

第十三章工程变更管理制度

1、工程开工前必须由：

矿总工程师组织→公司业务主管部门→矿业务主管部门→设计院→监理公司→施工单位对施工图纸进行会审→形成会议纪要存档→对会审结果存在的问题反馈设计院→正式蓝图。

要尽量减少施工中的设计变更。

2、原则上各项工程按图组织施工，在确保工期，造价、质量的前提下，严格控制设计变更。

3、工程确需变更时，由施工单位、矿提出申请，公司总工程师负责组织相关部门进行研究决定。

4、因工程变更，引起的工程造价变更，由施工单位、矿提交预算报告给计划部核审，按照工程预算流程办理。

5、因工程变更，引起的工期影响及采取的措施，由矿提交生产基建部负责上交公司。

6、所有设计变更必须有文字记载，禁止空头承诺。

特殊情况下，事后必须3天内补办设计变更通知单。

7、任何单位不得在设计变更未批复的情况下盲目组织施工。

8、除政策性原因引起的变更外，其他原因引起的变更应在原预算价及工期范围内进行调整，以保证决算不超预算，工程能按期交付使用。

第十四章工程质量检查程序

工程质量是工程建设的基础，质量检查贯穿于整个施工过程。

施工中必须对每个环节进行严格、系统、全面的检查。

以环节保系统、以系统保全局、以工序保整体、以控制关键环节来实现总的工程质量目标。

以工序质量确保单项工程、分项工程质量，以分项工程质量确保分部工程质量，以分部工程质量确保单位工程和整个建设项目的工程质量。

1、质量检查的程序

在开工前，监理工程师应向公司、矿、施工单位、监理人员，提出适应于所有工程项目质量控制的程序和说明。

以供所有检查人员、施工单位共同遵循，使质量控制程序化、规范化。

质量检查的基本程序：

《开工报告》、《工序自检报告》、《质量验收单》、《中间交工报告》、《中间交工证书》以及《中间计量》。

《开工报告》是监理工程师、矿管理人员对该项工程准备工作就绪的认可和批准，施工单位开工前准备工作充分与否直接关系到工程的施工进度和质量，因此要求监理工程师、矿管理人员对《开工报告》应认真严格的审查，批准意见必须用书面形式通知施工单位，施工单位只有在接到批准开工的书面通知后方可开始施工。

《质量验收单》是各工序或各项工程完工后的专用验收单，是工序自检报告和抽检签认报告的汇总，是监理工程师、矿管理人员对工序或分项工程质量的鉴定书。

每道工序或分项工程一个部位完工后，施工单位进行质量自检，合格后填写《质量验收单》报监理及矿管理人员，监理及矿管理人员接到之后立即对申请验收的工序或分项工程部位进行检测和复验，并将检查结果填入《质量验收单》。

若检查合格，则通知施工单位继续下一道工序或另一个分项、分部工程施工；

若不合格，则责令施工单位改正或返工。

《中间交工证书》是在一个单项工程完工后签认的。

签认的前提条件是：

有监理工程师、矿管理人员负责批准的《开工报告》；

有施工单位对单项工程质量的自检结果；

有该项工程各道工序或部位的《质量验收单》；

该项工程必须现场验收合格。

《中间交工证书》是进行质量控制的最后手段，也是中间计量和支付的依据。

在执行质量控制程序过程中要坚持“四不准原则”：

人力、材料、机械设备准备不足，不准开工；

未经检查认可的材料，不准使用；

未经批准的施工工艺在施工中不准采用；

前一道工序或分项工程部位未经监理人员验收，下一道工序或另一个分项工程不准施工。

2、质量检查方法

测量的监督检查和现场检查。

现场检查是对施工单位的各项施工方法施工工艺以及材料、机械、配合比等，进行全方位的巡视、全过程的旁站、全环节的检查，以达到对施工质量的有效监督和管理，并监督施工单位试样抽取及施工记录。

3、试验方法

试验是对质量进行控制的一个重要手段，试验的结果直接关系到工程能否验收和通过。

试验的内容：

各种原材料的物理、化学性质测定；

混合料配比、密度、强度。

结构物的承载力和强度试验。

第十五章基建工程质量标准化检查评定办法

第一节锚杆支护质量标准化检查评定办法

一保证项目

1、锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求。

检验方法：

检查产品合格证或材料试验报告，并现场实查。

2、水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。

检查产品合格证或实验报告。

二基本项目

1、锚杆安装质量要符合以下规定：

合格：

安装牢固，托板基本密贴壁面，不松动。

优良：

安装牢固，托板密贴壁面，未接触部位必须楔紧。

检查数量：

班组逐排检验，抽查时，按表一的规定选检查点。

2、锚杆的抗拔力要符合以下规定：

最低值不小于设计的90%。

最低值不小于设计值。

每300根锚杆或300根以下，取样不得少于1组；

设计或材料变更，应另取一组。

每组不得少于3根。

用锚杆拉力计做抗拔力试验，做好试验记录，检查时抽查试验记录，必要时进行现场实测。

三允许偏差项目

1、锚杆安装规格的允许偏差和检验方法应符合表二的规定。

锚杆安装规格的允许偏差和检验方法表二

项次

项目

允许偏差（mm）

检验方法

1

间距、排距

±

100

按附表一的规格选定检查点，抽查施工检查记录

2

锚杆孔深度

0～+50

3

锚杆方向与井巷轮廓线（或岩层层理）角度（限制）

≤15°

4

锚杆外露长度

有托板

露出托板≤50

按附表一的规格选定检查点，尺量检查点前一排锚杆外露长度最大值

无托板

≤50

爆炸材料库硐室、锚喷航道

第二节喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法

1、喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量必须符合设计要求。

检查产品合格证或化验单，并现场实查。

2、喷射混凝土的配合比、外加剂掺量必须符合设计要求。

检查施工记录，并现场实查。

3、喷射混凝土强度必须符合设计要求，其强度检验必须符合本标准附录I的规定。

检查强度试验报告。

1、喷射混凝土支护规格偏差应符合表三的规定

喷射混凝土支护规格偏差表三

合格（mm）

优良（mm）

立井

圆形井筒净半径，方、矩形井筒中心十字线至任一帮距离

有提升

0～＋150

0～+100

无提升

150

0～+150

22

斜井、平硐、巷道

净宽

中线至任一帮距离

主要巷道

一般巷道

-50～+150

无中线测全宽

-50～+200

0～+200

净高

腰线至顶、底板距离

-30～+150

无腰线测全高

-30～+200

33

硐室

机电硐室

0～+80

非机电硐室

-20～+100

按表一的规定选检查点和测点。

挂线尺量检查。

注：

遇有软岩或破碎带的喷射混凝土支护规格，应将因掘进超挖所做的补充作业规程规定的扩大净断面迟钝作为设计规格尺寸来检验评定，其规格偏差应符合表三的规定。

2、喷层厚度应符合以下规定：

喷层厚度不小于设计的90%。

喷层厚度不小于设计。

按表一的规定选检查点。

在检查点断面内均选3个测点。

打孔尺量检查，或抽查施工检查记录。

1、喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差和检验方法应符合表四的规定。

喷射混凝土支护表面平整度和基础深度的允许偏差和检验方法表四

表面平整度（限值）

用1m靠尺和塞尺量检查点上1m2内的最大值

基础深度

≤10%

尺量检查点两墙基础深度

按照表一的规定选检查点。

第三节井巷支护工程锚杆喷射混凝土质量检测取样方法

一、喷射混凝土试块的制作方法：

1、钻取法用钻取机在已喷好的28d养护的实际结构物上，直接钻取直径50mm，长度大于50mm的芯样，用切割机加工成两端面平行的圆柱体试块进行试验。

2、喷大板切割法将混凝土喷在35cm×

45cm×

12cm或20cm×

12cm的模板内。

喷射时与实际结构部位相同，并在相同条件下养护28d，用切割机去掉周边，加工成10cm×

10cm×

10cm的立方体试块，进行试验。

3、凿方切割法在已喷好的经14d养护的实际结构物上用凿岩机打密排钻孔，取出长35cm，宽15cm见方的混凝土块，用切割机加工成10cm×

10cm的立方体试块，养护至28d，进行试验。

二、锚杆抗拔力试验取样数量规定：

巷道每30～50m，锚杆在300根以下，取样不少于1组；

300根以上，每增加1～300根，相应多取样1组。

设计或材料变更，应另取1组。

喷射混凝土试块（芯样）数量应符合表五的规定

喷射混凝土试块（芯样）数量表五

项号

工程种类

工程量

试块（芯样）

备注

数量

立井、天井、溜井

每20～30m

不少于1组

1、试块每组3块，芯样每组5块，应在井巷类似的条件下养护2、材料或配合比变更时，应另行取样

每30～50m

硐室

1000m3