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1.资料管理员依照资料质保书(合格证)、检验送货清单和运输货票,确认货、票无误后,对资料的外观质量、产地、包装进行检验,经确认后接收资料入
库。
接收砂、石资料,要确认切合质量要求并与保存样品符合。
2.对运抵的资料进行计量统计,当卸货、查完工作达成后,依照确认的入库资料数目开具《收料单》(三联),资料采买员、资料管理员及供货方各持一份。
《收料单》(三联)一定经资料采买员、资料管理员、供货方三方署名方为有效。
3.阶段性对账、清点或需对供货方签证、结算时,一定获得经资料采买员、资料管理员、供货方三方共同署名的完好三联《收料单》,方可作为签证、结算的依照。
项目财务员一定以经查对的完好三联《收料单》与购货发票作为付款凭据。
4.资料管理员应付材想到货查收的实质状况进行详尽的记录,填写《原资料管理工作日记》和《原资料管理入库台账》,同时在原资料管理系统中上报。
5.资料管理员依如实质发出资料开具《原资料出库单》,由领料人署名,作为出库资料核算的依照。
此中:
水泥、砂、石料应该依照当天搅拌站砼实质搅拌方量按砼配合比计算出库量,办理《原资料出库单》,并由搅拌站站长署名认同。
钢材可由资料采买员、资料管理员及钢筋加工单位领料人在入库过程中共同查收,即时办理出库交接手续。
6.资料管理员应详尽记录《原资料管理出库台账》。
第五条对顾客供给的资料在恪守以上条款的同时执行公司的各项有关规
定。
第六条现场原资料管理人员装备一定依照以下要求:
1.资料采买员、资料管理员从事或协助从事(见习)资料采买实质工作经历应在2年以上,且一定经过公司公司管理部的业务培训,并获得上岗资格方可从事原资料的采买、管理工作。
2.大型工程一定设置专职资料采买员和资料管理员。
3.见习资料管理员一定在正式资料管理员指导下工作。
第七条项目经理在现场支付原资料款限额权限依公司财务有关规定执行。
第八条工程完工后,项目部对原资料进行全面汇总、统计及总结,实时办
理原资料对内结算手续,并将相应原资料管理资料交计划经营科存档。
第九条工程原资料对内结算推行责任制
1.工程项目经理、资料管理员、资料采买员对原资料现场签证的真切性和正确性负责。
财务员对原资料付款的真切性及获得合法发票负责。
2.生产单位计划经营科对原资料结算的审察负责。
3.生产单位经理对原资料结算的审批负责。
4.公司管理部负责公司原资料结算的管理,对工程项目原资料结算的完好性、正确性负责。
第十条工程原资料结算资料
工程项目原资料结算分为岩土施工原资料结算和非岩土施工原资料结算。
(一)岩土施工原资料(包含甲方代垫资料和自购原资料)结算应提交的资
料:
1.供料协议书
2.工程原资料签证单
3.工程原资料结算单
4.工程项目原资料完工存案表、砼配合比
5.原资料价钱更改单
6.工程原资料管理总结
(二)非岩土施工原资料(包含甲方代垫资料以及自购原资料)结算资料:
4.原资料价钱更改单
5.有关说明
第十一条原资料管理总结主要内容
1.项目实质达成的工作量,如:
各样桩径、桩长的桩数等;
工程实质使用原资料量,如:
各样规格的钢筋重量,灌输砼方量,搅拌砼方量等。
2.各样原资料的理论用量、查核用量、实质采买量、工程实质用量比较、剖析,评判原资料盈亏状况,并作出原由剖析(需附有关图纸及理论用量的计算方法及有关说明)。
各样原资料实质采买量由项目资料管理员统计供给;
查核用量由计划经营科供给;
理论用量、实质用量由项目总工依照完工报告统计供给。
3.零星资料用量,如:
打地基、垫道路、临建使用、甲方使用、等其余零星
资料。
4.对外销售混凝土、原资料的数目及花费;
5.节余原资料的处理状况(包含转入其余工地,销售等状况和数目);
6.原资料管理过程中的成功经验和不足等。
第十二条工程原资料结算程序
1.在项目经理主持下,资料采买员、资料管理员及供货方依照收料单(三联)分别统计供货方所供给的资料数目,三单符合,三人统计数目一致后,资料管理员依照三人确认数目填报供货方《工程原资料签证单》,经项目财务员审察,报
项目经理审察署名。
项目部应在分供方停止供料7日内达成对各分供方的资料数目签证。
2.工程结束后,资料管理员依照不一样的供货方进行汇总《工程原资料签证
单》,交项目财务员;
财务员依照供料合同(或协议)计算各分供方原资料花费,统计已付款,填报各分供方《工程原资料结算单》,经项目经理审察确认后,报所在生产单位计划经营科审察。
计划经营科对原资料结算的审察一般应在工程结束后15日内达成,并报所在生产单位经理(或其拜托代理人)审批。
3.工程原资料结算资料随《工程项目内部结算单》报公司管理部。
公司管理部应依照上述资料、工程原资料月报表及其余资料,对工程原资料花费进行审察确认,并将审察后的《工程原资料结算单》作为最后结算及财务支付尾款依照。
第十三条工程原资料结算纪律
(一)有以下状况之一的,一般不得办理原资料结算:
1.未按规定程序签证或供给有效签证的;
2.未供给《工程项目原资料完工存案表》的;
3.未提交原资料管理总结的。
(二)关于在原资料结算审察过程中发现的问题,将责成有关单位或责任人
作出版面说明。
(三)已存案的工程项目原资料结算,可由督查审计室抽查审计,有关单位
及责任人应予以配合。
第十四条对原资料管理的督查检查采纳以下方式进行:
1.公司管理部负责岩土工程施工项目原资料结算最后审察,对项目原资料花费最后确认,对工程项目施工过程已录入原资料数据与最后结算数据进行对照,当出现重要误差时进行彻查。
2.完工项目内结抽查,对项目波及的厂家送货单、收料单、签证单、结算单等进行仔细查对,对有关数据进行核算,最后将有关数据依照类型进行统计汇总、对照剖析。
3.在建工程实地检查,对大型岩土工程施工项目采纳工地检查方式,对项目阶段性原资料各项资料进行核查。
完工项目原资料内结抽查内容为:
⑴工程项目查核责任书;
(电子版)、《原资料管理工作日记》;
⑵原资料理论用量计算表和配筋图;
(电子版带计算公式)
⑶《收料单》;
⑷工程项目原资料盈亏剖析表;
⑸《原资料管理(出)入库台帐》;
⑹混凝土搅拌记录;
原资料款项结算状况统计表(应以分供方为单位详尽列明原资料的种类、规格、数目、单价、金额,并注明能否已付款、能否已回收
发票),并附:
工程原资料签证单复印件、结算单复印件;
钢材、水泥送货清单
(发货单);
中砂、碎石试验报告(聚积密度);
砼配合比通知单;
零星用料记录
及汇总表;
节余原资料办理凭据等。
⑺工程原资料管理过程中需要说明的事项或原资料管理工作总结;
原始记
录汇总表(电子版)。
第十五条原资料管理中出现以下情况之一的,将予以处分:
1.账面状况:
发现收料单、签证单、结算单不符的查明原由,情节稍微未造成损失的,对项目资料管理员进行口头责备,三次以上的赐予必定的经济处分;
关于情节严重已造成损失的,由有关责任人,包含财务审察人员肩负所有损失金额的补偿,并建议调离项目资料管理岗位,保存追查其法律责任的权益。
2.资料管理工作中假如出现与分供方勾通,故弄玄虚,伤害公司利益的,无论部门岗位,一经查实,处以损失金额一倍以上罚款,予以解雇,并保存追查法
律责任的权益。
第十六条本规定自公布之日起执行,原规定同时撤消。
附表:
1.工程原资料签证单
2.工程原资料结算单
工程原资料签证单
工程名称
分供方名称
供料起止日期
工作内容
资料名称规格型号数目
其余说明
项目采买员:
项目资料员:
项目财务员:
项目总工:
项目经理:
截止日期:
结算金额合
计:
分供方:
项目资料员:
工程原资料结算单
资料
单价
数目
结算金额
已付款
尚欠款
名称
(元)
计划经营科审察:
生产单位经理审批:
工程项目原资料审计方法
为增强对工程项目原资料管理的有效督查,拟订本方法。
第一条审计范围
凡是存在原资料耗费的所有工程项目。
第二条审计依照
1.原资料采买合同;
2.原资料采买、查收凭据;
3.原资料加工、耗用凭据;
4.原资料结算、支付凭据;
5.施工组织设计及完工报告;
6.设计图纸及有关规范标准。
第三条审计程序
(一)审计立项
1.例行原资料审计,由督查审计室填制《审计立项审批单》,报公司主管领导审批后执行;
指令性审计,则由公司总经理或董事长下达对某一工程项目的审计指令,检察审计室填制《审计立项审批单》,由总经理或董事长审批后执行。
2.依照《审计立项审批单》,编制审计计划;
3.审计计划经公司主管领导赞同后,督查审计室以书面形式向被审计单位发出审计通知书;
被审计单位应依照要求实时供给有关资料,并依据需要派人配合审计工作。
(二)实行审计
原资料审计是对工程项目原资料的采买、查收、发出、节余资料的办理、付款结算等环节的真切性、完好性、正确性、合规性进行的审计,审计重点包含:
1.经过咨询检查,认识和掌握公司有关制度在本项目的执行状况、存在的问题等,评论制度的健全性和有效性;
2.审察原资料采买前对市场的检查、对供货方的评审、采买价钱确实认、合同的签署,查证运作程序能否切合规定;
3.审察原资料的理论用量和查核用量,查证计算能否正确;
4.审察原资料收料单、送货凭据、入库台账,查证查罢手续能否齐备、采买数目的计算、统计能否正确;
5.审察原资料出库台账、混凝土搅拌记录、完工存案表,查证原资料实质使用数目的计算、统计能否正确;
6.对照剖析原资料实质使用数目与查核数目、原资料实质发生花费与项目查核花费存在的差别及原由;
7.审察原资料结算单、签证单和结算来往账目,查证结算款项能否真切、结算数据能否正确、付款审批程序能否切合规定;
8.确认节余原资料的数目(含下脚料),查证其办理程序能否切合规定;
9.审察原资料管理活动其余有关事项,查证其真切性和合规性。
(三)审计报告
撰写审计报告,得出审计结论。
揭露工程项目原资料管理能否切合公司管理
制度要求,资料、单据能否齐备,结算能否正确合规,实质发生花费比查核花费
节俭或超支的状况,以及项目原资料管理能否存在问题等。
已完工且已达成对内、对外结算的工程项目原资料审计为惯例审计,执行
(二)、(三)项审计程序;
公司领导指令审计的工程项目原资料审计为特别审
计,执行
(一)、
(二)、(三)项审计程序。
第四条本方法自公布之日起执行,原方法同时撤消。
查核及检查内容
项目内容考评方法
原资料考
持平易盈利为
30
分,损失1万元内扣
5分;
依照项目原资料查核达成状况及
万元内扣10分;
损失5
万以
核
损失1万—5
周结盈亏剖析表的统计
10万以上不得分。
上扣20分;
损失
上报
25-30日工地资料资料准时完好上
1分。
2月满次30分,1次未报扣
传
每个月逢十一定将原资料进出库、
原
资料合同、原资料结算等基本数据
30分,漏报一次扣
经营系统
按要求实时正确上报为
正确无误的输入总公司经营管控
10分,上报不全或数据失真扣
10分。
系统而且附上10日内原资料市场
单价改动状况剖析表。
原资料采
擅自采买每发生一次扣10分;
署名不全每
发现一处扣1分、数目单价不符每发生一
原资料采买、结算实时且切合公司
购、结算、
处扣3分,原资料结算不实时每发现一次
原资料管理制度;
资料整理完好。
扣3分;
资料整理不完好扣5分。
岗位职责执行状况(100分)
查核项目
原资料盈亏
所负责达成的项目原资料
查核内容
整体盈亏状况。
查核项目原资料管理日记
原资料管理日记应该每天记录,内容要求第一记录达成的工作量,如当天达成了
查核内容几根桩,做了几套钢筋笼,以后再进行每天的原资料进出库状况及其余状况的填写。
本表合用于公司管理部对
说明工程项目资料员的综合考评。
原资料结算
资料盘
生产经
资料调
营系统
管理
点管理
研报告
录入
资料员
在选择
实时,并有
要阶段
应把实
原资料
完好的资
性的对
际发生
是要货
料,附原材
的原材
比三
料采买协
进行盈
料数据
家,选
议、签证单
亏盘
实时填
出优良
和结算单及
点,并
报生产
且经济
原资料总
剖析原
经营系
合理的
结。
因。
统。
原材
料。
资料采买协
资料现
资料出
的动向
入库管
议管理
场管理
理
采买应
时辰关
知足质
量要
应依照
《原资料采
注原材
求;
材
实质收
购协议》应
料价钱
料堆放
到或发
齐备,假如
的颠簸
要整
出资料
原资料价钱
状况,
齐,标
开具
不可以一次确
对市场
识要清
《原材
定的,在签
要有预
晰明
料进出
订协议时,
见性,
确,现
库单》,
应写明签署
选择合
场资料
并由相
协议时的材
理机遇
搬运储
关人员
料价钱。
采买原
存及防
署名确
护管理
认。
要切合
规定。
岩土施工原资料管理员(见习资料管理员)任职资格、工作范围岗位职责
一、岩土施工资料管理员任职资格
⒈工作忠诚靠谱,遵规守纪,无不良表现记录;
⒉一定具备高中或中专以上文化程度;
⒊从事或协助从事资料管理实质工作经历在两年(见习资料员半
年)以上;
⒋娴熟掌握岩土工程施工资料数目、质量控制的知识和技术;
⒌熟知本公司有关的规章制度;
⒍经查核合格并获得本公司《岩土工程施工资料员上岗资格证
书》(《岩土工程施工见习资料员上岗资格证书》。
五、资料管理职工作范围及工作职责1.工作原则及范围
资料管理员在项目经理领导下展开工作;
1.2资料管理的原则是按质按量准时做好各种资料的接收和发放,并妥为保存和表记;
1.3工作范围是以接到资料采买员的资料进场通知开始,接收采买资料进入料场,交托混凝土搅拌站或钢筋班领出为止。
1.4见习资料员岗位工作范围为资料由甲方供给的工程及资料由本方自购的工程须在正式资料员现场参加指导下工作。
2.质量责任
2.1负责对接受入库料场的原资料规格、质量、价钱和数目,进行考证,切合标准的方可入库,并保持台帐记录;
2.2对已入库料场的原资料的质量、数目、表记、保护负责。
3.主要工作职责
3.1负责原资料入场进库的检验、查收,并依照规定对供方及材
料采买员据实开据《收料单》(CLB01)。
关于不合格的原资料
有权拒收,并通知资料采买员。
资料检验入库后,与采买员办
理查收入库手续,《收料单》一式三联,由资料员署名返回一联交采买员保存一联由供货方保存;
3.2负责办理原资料的入、出库手续,做到帐、物符合;
3.3成立有关台帐和账簿,依照日清、周结、月报的规定,实时填报各种报表;
3.4负责原资料的表记工作,并常常检查原资料的检验状态和表记状况;
3.5负责对入库原资料的搬运、储藏和防备,保证原资料堆放齐整有序、不丢掉、不破坏、不锈蚀、不杂乱;
3.6负责原资料出库手续,如实填写《资料出库单》及《资料出库台帐》。
3.7实时查对入库资料和出库资料的均衡关系,对损失资料实时查明原由,采纳举措。
3.8如实填写每天《原资料管理日记》(CLB12)。
资料员日流程:
一早第一件事认识下原资料的大概库存状况,内心要有数。
资料能否正常耗费以及能否能知足工程需要;
有搅拌站的工地实时从电脑上查下两个班打混凝土的方量和原资料的出库量,做好昨日的出库状况和外卖台账。
时期做好原资料的送检、入库等,严把数目关、质量关。
实时填写收料单来。
晚大将今天的入库台账做好,写好原资料的工作日记。
将一些特别的事情需要记下,电子的也备份好。
平常多总结、多盘库。
多写写工作心得领会和资料盈亏剖析。
1、先期准备:
①原资料采买计划(学会计算理论用量、掌握资料消耗系数)钢筋:
1.015水
泥、粉煤灰:
1.03外加剂:
1.02砂石料:
②原资料调研(写原资料调研报告,起码调研3家)调研市场找到三家左右靠谱
的分供方,同一时间报价找出价钱最低的签合同,尽量找垫子的分供方。
③分供方评论(经营科存案;
营业执照,资质等有关资料)
④签署合同(须OA上上报),时辰掌握市场上原资料价钱颠簸,并实时调整签
订《原资料价钱更改书》。
2、中期原资料控制:
①原资料查收(实时填写原资料日记、进出库,收料单一定署名齐备、索要原
资料合格证及实验报告等相应资料)
②原资料使用(防备不用要的浪费,做原资料实验及试件实验)
③实时正确上报OA逢10报
④逢十做原资料盈亏剖析,实时正确上报,有问题实时反应给总工和经理,找出
原由纠正误差。
⑤做好燃油动向监控并回馈回公司、做好现场柴油进出库台账。
3、
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