最新出差补助标准Word格式.docx
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第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;
第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“领款凭证”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。
审批流程:
填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案
第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限:
伙食70元,通讯
30元,住宿250元(超支不补,结余归己),交通费用实报实销。
交通工具及相关费用规定如下:
第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第九条一般情况,普通人员应首选火车硬座(二等座);
但乘车时间超过4小时,可乘火车硬卧(一等座)。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时,须经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬座(二等座)报销。
第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员,实报实销,无任何补助。
特殊情况下的员工出差,总经理允许的实报实销,无任何补助。
差旅费报销规定:
第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;
未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;
如有特殊情况中途去往他处的,当款项不足时,请示部门领导协助办理款项事宜。
超过5个工作日还未报销差费,每一天按50元罚款。
对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。
第十三条出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负;
借款超过5000元,需提前1天报请财务备款;
因其他原因借款3日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公-款处理。
第十四条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。
第十五条外出参加会议或培训的,会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用,持会议或培训通知,根据实际情况,不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。
第十七条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。
违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。
第十八条做好客情关系,但不提倡与客户过度吃请,严禁酗酒赌博。
立场坚定,讲信誉,严禁欺蒙等短期行为。
第十九条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第二十条出差15天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休2天;
出差回公司当天车票时间为16点(含16点)前需到公司上班,16点后当天可直接回家休息。
出差管理办法及补助标准
一、目的:
为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。
二、适用范围:
公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;
3.2如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续
4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政人事部备案;
4.2员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。
出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续
5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;
5.2部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;
5.3员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;
5.4办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。
5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。
六、差旅费审批权限
6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取;
6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。
七、差旅费标准
员工出差交通费报销标准
7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门
经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。
7.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。
按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的,给予50元餐补。
7.4如两人同行,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴50元。
八、出差交通费标准管理
8.1员工出差须严格按照上述标准执行。
如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;
8.2普通员工出差乘坐火车,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,可购买火车硬卧票。
8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的,须填写《情况说明书》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机,否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。
8.4部门经理出差,需乘坐火车,若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的`,可申请7折以下机票。
九、出差住宿费管理
无特殊原因,住宿费超标部分一律自理。
十、出差市内交通费管理
10.1员工报销出差地,市内交通费须注明日期、起止地点、事由,如有特殊情况,须注明原因,经批准后方可报销;
10.2财务部在核准出差交通费时,往返车站、机场等交通费实报实销,不受限额限制。
十一、出差补助管理
11.1员工出差经批准报销招待费的,当日餐费不再报销;
11.2参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习,不享受公司出差补助。
十二、出差纪律
12.1员工出差须严格遵守公司出差纪律,积极主动完成公司安排的出差任务;
12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理,在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;
在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;
12.3员工出差,须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行,若确需改变,须请示部门经理或公司分管领导。
凡因私改道,经核实后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理。
十三、本制度从颁布之日起施行。
出差补助及报销标准
目的
加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
使用范围:
公司全体员工
报销原则
1、公私分明原则:
出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、明责分摊原则:
根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。
3、高效间从原则:
原则上要一人多差,减少随从。
出差实施细则
第一条:
出差前3日应填写《出差申请单》,注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司总经理批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;
第二条:
出差人员借款需持批准后的《出差申请单》,填写《借款申请单》,列明用款计划,经财务部审核,主管财务经理审批后方可借款。
返回后7日内填《费用报销单》,并结清备用金。
未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先于扣回,等报销时再核付。
第三条:
出差期间,因工作或是其他原因需要延时的应及时请示,不得解雇延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。
第四条:
公司住宿,伙食报销标准,见表:
1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。
如遇特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按照费用报销程序审批后,财务部予以报销。
2、两位以上同性别员工前往同一地点出差,原则上须来人同住一间房间,住宿标准按
照高级别者为准,同住人员不报销住宿费。
3、
4、出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。
参加各类会议,培训期间,由会议统一安排住宿的,凭会议通知或是学习证明,据
实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的,按照补助标准执行,超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
5、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公,经主管领导批示后,按照核定标准执
行。
交通报销标准
1.出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通
工具(凭车票报销)遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。
2.超过六小时坐同车次硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。
3.出差人员乘坐火车,长途汽车票据报销,车票与住宿发票时间必须吻合。
4.出差人员带公车出差及到外地参加会议,学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。
附则
1、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。
2、本制度涉及费用的报销由人力资源部进行初审,由出纳部进行复审,对于费用的超标部分不予报销,如遇特殊情况超制须提交书面报告总经理审批后方可报销。
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