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永恒追求持续改进,确保满足顾客需求。
质量目标:
化纤产品优级品率≥60%,一级品率≥95%
设备完好率≥98%
安全生产重大事故为零
顾客满意率≥90%
环境方针:
执行环境法律法规,保持废物达标排放;
全面推行清洁生产,节能降耗减污增效;
实施石油绿色开发,生产环境友好产品;
提高全员环境意识,持续改善环境行为。
环境目标:
职业健康安全方针:
严格遵守国家、地方现行的相关职业健康安全法律、法规及其他要求;
预防为主,不断开展危害识别与风险评价,消除隐患;
加强化工化纤技术和设备的改进及安全管理,落实安全生产责任制,深化关键装置、要害部位的安全监控,防止火灾、爆炸、伤亡、环境污染等事故的发生;
不断提高全员的健康安全专业素质及意识,加强承包商、供应商的监督管理,杜绝违章作业;
推行清洁生产,合理利用资源,实现可持续发展;
提供必要的劳动保护设施及用品,改善劳动条件,保护人身健康;
定期进行管理体系审核,鼓励员工及相关方人员参与总厂的管理,向社会公开健康安全方面的表现,不断提高管理水平。
职业健康安全目标:
0.1目录
0.2企业概况
0.3管理手册的管理
1范围
2引用标准
3术语和定义
4QHSE管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客和其他相关方为关注焦点
5.3管理方针
5.4策划
5.4.1目标和指标的策划
5.4.2管理体系的策划
5.4.3环境因素确定、制定的策划(识别与评价)
5.4.4危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
5.4.5法律法规和其他要求的策划
5.4.6管理方案的策划
5.4.7隐患治理
5.5职责权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3信息交流
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
6.3基础设施
6.4工作环境
6.5财力资源
7实施与运行
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关要求的确定
7.2.2与产品有关要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
7.7环境运行控制
7.8职业健康安全运行控制
7.9应急准备和响应
7.10变更管理
8测量分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客和其它相关方满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5环境的监视和测量
8.2.6职业健康安全的监视和测量
8.3事故、事件不符合控制
8.3.1不合格品控制
8.3.2事故、事件、不符合控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
附录1:
《管理手册》、程序文件与标准对照表
附录2:
《程序文件目录》
附录3:
《重要环境因素清单》
附录4:
《重大危险源清单》
附录5:
《管理体系组织结构图》
附录6:
《管理体系职能分配表》
附录7:
《生产流程简图》
附录8:
《厂长、副厂长、各职能处室和各车间的职责和权限》
0.2企业概况
中国石化集团洛阳石油化工总厂位于九朝古都洛阳市东北约30公里处的黄河北岸,北依巍巍太行,南临滔滔黄河,东连207国道,西接焦枝铁路,是中国石化集团公司直属的国有特大型石油化工企业,集化工、化纤为一体,融生产经营、工程建设、机械制造安装、设备检维修、商贸服务于一身。
占地面积200多公顷,资产总值66亿元,现有职工3873人。
洛阳石化总厂1978年建厂。
之后,边生产边建设,投入产出滚动发展,在依托炼油生产的基础上,相继建成了7万吨/年聚丙烯、8000吨/年双向拉伸薄膜、3000吨/年丙纶强力丝、7500吨/年中空纤维等化工、化纤生产装置及其辅助设施。
2000年9月,国家“九五”重点建设项目、总投资64亿元的洛阳化纤工程也全面建成投产,新增26万吨/年芳烃抽提、16万吨/年对二甲苯、22.5万吨/年精对苯二甲酸、20万吨/年聚酯、9万吨/年涤纶直接纺长丝和10万吨/年短纤维6套化工、化纤装置。
目前主要产品有:
液化气、丙烯、聚丙烯、双向拉伸薄膜、高强丙纶丝、石油苯、甲苯、对二甲苯、溶剂油、精对苯二甲酸、聚酯熔体和切片、涤纶全牵伸丝、涤纶预取向丝、高强高模棉型和毛型纤维、中空纤维等油品、化工、化纤三大类90多个品种。
多年来,洛阳石化总厂始终坚持科技兴企的方针,紧紧依靠技术进步,优化工艺流程和生产方案,不仅保持了生产的连续运行,而且取得了较好的经济效益。
1999年企业通过国家环保总局华夏环境管理体系审核中心ISO14001环境管理体系认证,并取得UKAS国际证书,被中国石油化工集团公司确定为首批清洁卫生示范企业。
洛阳石油化工总厂在改革发展过程中取得了较好的经济效益和社会效益。
1988年跻身全国最大经营规模和最佳经济效益百强之列,1995年被誉为石化企业“效益最佳化的一面旗帜”。
洛阳石化总厂建厂以来,先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国思想政治工作优秀企业”、“全国先进基层党组织”、“全国模范职工之家”、全国绿化、档案、环保管理先进单位等300多项殊荣。
江泽民、朱钅容基等党和国家领导人先后到厂视察,对企业的生产建设、经营管理、改革发展给予了充分肯定和高度评价。
过去的24年,洛阳石化总厂创造了辉煌的业绩。
展望未来,洛阳石化总厂将依靠雄
厚的生产、经营、技术力量和良好的企业形象,依靠“自加压力、自强不息、自我超越”的企业精神,为实现“携手共进,加快发展,奋战五年,实现翻番”的企业第三次大发展宏伟目标而开拓奋进,铸就新的辉煌!
1.3管理手册的管理
a)经营管理处负责组织手册的编制、发放、更改、回收和销毁、评审和修订。
b)管理者代表负责审核手册,经最高管理者批准后颁布实施。
c)手册分为电子版和印刷版两种形式,印刷版由经营管理处统一编号和发放。
两种版本手册均为有效版本,印刷版本封面右上角需加盖受控章和分发号。
d)手册持有者应妥善保管,不得随意涂改和复印。
e)当出现生产经营活动、组织机构、产品和服务、法律法规及其他要求等发生变化等时需及时修改。
f)任何关于手册的修改,都需要经营管理处提出手册修改书面更改建议,由管理者代表审核,经最高管理者批准后,由经营管理处组织更改。
g)手册如有破损或丢失,应及时向经营管理处报告,经同意后予以更换或补发。
h)总厂内部使用和提供给认证机构的《管理手册》为受控文件,提供给顾客和用于投标目的《管理手册》为非受控文件。
i)手册控制的其它要求执行《文件控制程序》。
本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001–1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001–2001《职业健康安全管理体系规范》、Q/SHS0001.1–2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系》标准,结合我厂实际编制而成,它包括:
1.1除GB/T19001-2000《质量管理体系要求》中“7.5.2生产和服务提供过程的确认”、“7.5.4顾客财产”外的以上四个管理标准全部要求。
a)本厂对通过装置生产的化工产品进行定时、定点的取样、化验、分析和检验,有完备的检测装置和从事化验和检验的人员,不存在“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的情况,故对“7.5.2生产和服务提供过程的确认”进行了删减。
b)石油化工生产中的原料和辅料是自行采购的,生产装置是固定的,生产工艺按有关标准执行,不存在“组织控制下或组织使用的顾客财产”,故对“7.5.4顾客财产”进行了删减。
1.2引用了为管理体系编制的形成文件的程序。
1.3管理体系过程之间的相互作用的表述。
GB/T19000–2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001–2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》
ISO14050:
2000《环境管理术语》
GB/T24001–1996idtISO14001:
1996《环境管理体系规范及使用指南》
GB/T28001–2001《职业健康安全管理体系规范》
Q/SHS0001.1–2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系》
Q/SHS0001.3–2001《炼油化工企业安全、环境与健康管理规范》
3.1本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》、ISO14050:
2000《环境管理术语》、Q/SHS0001.3–2001《炼油化工企业安全、环境与健康管理规范》的术语和定义。
3.2其它有关术语和定义
总厂:
中国石化集团洛阳石油化工总厂。
集团公司:
中国石油化工集团公司。
分公司:
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司。
物资供应部:
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司物资供应部。
信息中心:
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司信息中心。
消防支队:
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司消防支队。
各单位:
总厂各职能处室、直属车间。
DCS:
集散控制系统,用于对测量参数集中显示分散控制的一种先进的过程控制设备。
ESD:
装置装备在某种参数超限和事故状态下的联锁保护系统。
QHSE:
质量、环境、职业健康安全整合的管理体系的英文缩写。
三同时:
指《中华人民共和国环境保护法》第六条“一切企业、事业单位的选址、设计、建设、生产必须充分注意防止对环境的污染和破坏,其中防止污染和其它公害的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产”。
4.1总要求
4.1.1总厂依据GB/T19001-2000、GB/T28001–2001、GB/T24001–1996、Q/SHS0001.1–2001标准,建立了总厂QHSE管理体系,形成了管理体系文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
4.1.2总厂在建立和实施管理体系中做到了:
a)识别管理体系所需的过程及其在总厂的应用(如设计和开发过程、采购过程、生产过程、内部审核过程和改进过程等);
b)识别和评价环境因素,采取必要措施,确保重要环境因素能够得到有效控制;
c)识别和控制危险源,消除或降低危险源对员工健康安全产生的影响;
d)确定产品实现过程的顺序和相互作用,明确了过程的接口,确保过程的有效运行和控制所需的准则和方法,使用适用的法律、法规、标准、规范、规程和作业指导书;
e)确保获得必要的资源和信息,以支持过程的运行和对过程进行监视(如胜任工作的人员,适宜的装置和工作环境,充足的财力,经检定合格的监测装置和畅通的信息交流渠道等);
f)由经培训的合格人员对过程进行监视和测量;
g)实施必要的措施,实现策划的结果和持续改进各过程;
h)识别和控制外包过程。
总厂的外包过程主要有装置的设计和开发、物资供应、施工建设、计量器具的检测等,分别制定了相应的程序文件加以控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1总厂管理体系文件包括:
a)管理手册(包括管理方针和管理目标);
b)程序文件:
根据总厂的特点,共建立了四十四个程序文件;
c)作业文件;
d)记录。
4.2.1.2总厂管理体系文件编制依据以下原则:
a)本厂的规模(员工人数,产量等)和类型(行业性质);
b)过程及其相互作用的复杂程度;
c)员工的能力(文化程度,经验和技能情况)。
4.2.1.3形成的管理体系文件可采用任何形式或类型的媒体。
总厂的管理体系文件主要采取电子版形式。
4.2.2管理手册
管理手册是全面描述总厂QHSE管理体系的纲领性文件,也是顾客和其他相关方了解总厂管理体系以及审核的依据。
a)包括除GB/T19001-2000中“7.5.2”和“7.5.4”外四个标准中的全部要求,其删减的理由见“1范围”中的描述;
b)本手册引用了为管理体系编制的形成文件的程序;
c)描述了管理体系各过程之间的相互作用,形成了“计划、实施、检查、改进”的PDCA循环。
3文件控制
总厂对管理体系所要求的文件予以控制,编制了文件化的《文件控制程序》,由厂长办公室归口管理,经营管理处协助管理。
做到:
a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。
《管理手册》由厂长批准发布,《程序文件》由主管领导审核、管理者代表批准发布,有关的其它作业文件由分管副厂长批准发布;
;
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准发布;
c)文件的更改应有纪录,并将有关修订的信息及时传递给文件的持有者;
d)确保在各使用处获得适用文件的有关版本;
e)确保文件清晰,易于识别;
f)对外来文件加以识别,包括有关的标准、图纸和上级发来的管理方面的文件,并控制其分发;
g)防止作废文件的非预期使用。
对作废文件加盖“作废”章,统一回收销毁。
作废后需保留的文件,同时加盖“作废”和“保留”章加以标识;
h)对特殊类型的文件-记录,按4.2.4条款要求加以控制。
4.2.4记录控制
总厂建立并保持记录,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
为此,编制了文件化的《记录控制程序》,由经营管理处归口管理,质量技术处协助管理,以控制记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置。
a)记录以其名称和编号加以标识,并标明其页次;
b)记录必须按规定要求填写,确保清晰、完整、真实、准确、及时。
记录不得更改,
由于填写笔误可以划改;
c)记录的储存应有适宜的环境,防止丢失或损坏,合理保存,便于检索,使用时应办理借阅手续;
d)各单位应建立本单位《记录清单》,经营管理处建立《总厂记录清单》;
e)总厂对各类记录的保存期都作了规定;
f)对作废的记录,应在销毁前办理审批手续,按规定销毁,并注意防止泄密。
5.1管理承诺
为实现对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺,厂长应通过以下活动提供管理承诺的证据:
a)向全体员工及时传达满足顾客和其他相关方以及法律法规和其它要求对总厂生存发展和对社会贡献的重要性,使全体员工以顾客和其他相关方为关注焦点,遵守法律法规和其它要求;
b)制订总厂管理方针,并根据内外环境的变化,及时审核和修订管理方针,并组织宣贯和落实;
保证QHSE管理程序行之有效;
c)建立和实施总厂管理目标,确保管理目标分解落实到各单位,并严格考核目标完成情况,实施奖惩制度;
d)每年至少进行一次管理评审,对管理方针和管理目标、管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评审,以确定改进方向和改进措施;
e)确保提供足够的资源,为管理体系的运行、管理方针和管理目标的实现提供物质基础。
包括生产、管理、验证人员的调配和培训,职能部门职责和权限的设定,检测装置和环境保护设施的维护和更新,生产过程所需场所、设备和其它物资的供应、新技术的引进,并保证全过程所需的资金等。
f)各级管理者应及时收集全体员工、承包商、供应商和其他有关人员的信息反馈,使其积极参与到QHSE不断改进的过程中。
5.2以顾客和其他相关方为关注焦点
厂长和其领导层应以顾客、其他相关方为关注焦点,遵守质量、环境、职业健康安全方面的法律法规和其他要求,通过QHSE管理体系的有效运行不断提高企业的凝聚力和社会形象,达到顾客和相关方满意的目标,为此应做到:
a)明确顾客和其他相关方的范围;
b)通过市场调研、预测或与顾客和其他相关方沟通,明确顾客和其他相关方的需求和期望;
c)将顾客的需求和期望转化为对产品的要求、过程的要求和管理体系的要求,进行管理和控制,确保顾客的要求得到满足;
d)转化的要求必须满足法律、法规及国家和行业标准等的规定;
e)对顾客满意进行监测,通过持续改进,提高顾客满意程度;
f)关注供方和服务委托方的环境行为,共同保护环境;
g)对产品、过程、服务中的重大风险进行有效控制,搞好职业安全健康管理工作。
5.3管理方针
由厂长批准并发布实施的管理方针是:
a)与总厂的总宗旨相适应,它是总厂总体方针的重要组成部分;
b)对满足要求和持续改进管理体系的有效性做出承诺;
c)提供制定和评审管理目标的框架;
d)将方针传达到各单位各级人员,使全体员工正确理解并执行;
e)不断对管理方针进行适宜性评审,必要时对其进行修改,以适应组织内、外部环
境的变化。
f)总厂制定了质量方针、环境方针和职业健康安全方针,加以贯彻实施。
通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示公司的管理方针。
5.4策划
厂长确保在总厂的相关职能和层次上建立管理目标和指标,管理目标包括满足质量、环境、职业健康安全要求所需的内容。
目标和指标应是可测量的,并与管理方针保持一致。
在制定总厂QHSE目标和指标时,充分考虑以下原则:
a)符合国家有关法律法规和其他要求以及集团公司管理目标;
b)适合总厂生产、经营、服务、产品有关的危害及环境影响的性质、规模,体现预防为主、持续改进的理念;
c)提供建立和评审QHSE目标和指标的框架;
d)应考虑到顾客和相关方的期望和要求。
d)厂长对管理体系进行总体策划,根据标准要求建立管理体系,形成文件。
在对管理体系进行策划时,应满足管理目标和管理体系总要求;
b)当总厂组织机构、资源配置、市场及顾客要求、环境健康安全因素、适用的法律法规和其他要求、工艺技术、产品结构、生产规模等发生重大变化时,应及时对管理体系进行评审,在管理体系的变更进行策划和实施时保持管理体系的完整性。
总厂建立了《环境因素识别与评价程序》,予以控制环境因素造成的影响,由安全处归口管理,环境因素识别与评价应做到:
a)环境因素的识别范围应覆盖总厂生产、活动、经营、产品或服务中能够控制和可望对其施加影响的各个方面;
b)识别环境因素需要的数据,必须真实可靠;
c)对环境因素的确定,必须结合总厂的实际情况,覆盖过去、现在和将来;
正常、异常和紧急状态;
资源、能源使用及相关方环境要求;
d)重要环境因素的确定必须考虑:
环境影响的规模和范围,环境影响的程度大小,环境影响的持续时间等,并形成《重要环境因素清单》;
e)评价出的重要环境因素通过目标、指标、管理方案、运行控制、监测测量等手段加以管理;
f)安全处组织有关人员确定环境因素评价依据,并对收集到的环境因素按程序规定实施评价;
g)每年评价一次环境因素。
发生特殊情况如重大环境事故、新改扩建项目、法律法规调整等时随时识别、评价。
总厂建立了《危险源辨识、风险评价控制程序》,识别和确定与总厂生产经营活动、产品运输及售后服务有关的、可控制的或可望施加影响的危害、影响和隐患,并对它们进行评价分析,制定年度风险评价报告,为建立QHSE目标、指标,实施运行控制和改善QHSE业绩提供依据。
a)明确评价范围和对象,组织评价小组
首先识别出经营活动、产品或服务范围,包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、气防、合约商的服务和设备、行政和后勤等活动的全过程。
生产范围包括从规划、设计、建设、投产到产品销售的全过程。
在确定评价范围后,确定评价对象,组织识别小组,识别小组成员经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康的危害识别和风险评价。
b)选择合适的风险评价方法
根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度,选择一种或结合多种评估方法,首先制定安全检查表(SCL)对作业环境、设备设施进行危害识别,对日常工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析(JHA),在此基础上,对于关键装置、要害部位,特别是以前经常发生事故的或其他类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的,采用危险与可操作性研究(HAZOP)、失效模式与影响分析(FMEA)结合进行危害分析。
c)确定风险评价所依据的法律及判别准则
d)评价风险和影响:
决定所识别的危害及影响发生后果的严重性(S),评价发生危害事故事件的可能性(L),结合所辨
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