收银部管理制度Word文档格式.docx
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第8条收银员收取顾客钱款时,要微笑致意,并做到“唱收唱付”,当面点清款项。
第9条收银员负责整理自己收取的现金、信用卡购物单及转账支票,并及时打印收款日报表,加盖个人名章,以便登记查账。
第10条收银员收取现金时,必须迅速准确地辨别真伪,收取转账支票时必须仔细审查。
第11条收银员要配合公司营销部门做好促销等活动的解释工作,同时按照财务要求做好特殊记录
第12条收银员有事离开收银台时,必须及时将收银机退出销售状态,将钱箱锁好,并通知主管领导。
第3章收银设备管理规定
第13条除收银员外,其他无关人员不得进入收银台操作收银机(收银机出现故障时,数据处理中心人员除外)。
未经数据处理中心培训的收银员不许上机操作。
第14条严禁随意插拔收银机的插头插座,严禁其他电器设备使用收银机专用电源插座,除数据处理中心人员外,任何人不许移动收银台及收银机。
第15条收银员应保持收银机制清洁,禁止在收银机键盘及其他部位放置曲别针、大头针、票据等物品,不许在收银机外壳上写字。
第16条收银台上不许放置水杯、暖水瓶等物品。
第17条收银员在关闭钱箱时应轻轻推合,不许用力过猛。
第18条收银机出现故障后,收银员应立即通知数据处理中心计算机专业人员,并采取相应措施。
第4章附则
第19条本制度由收银部经理主持制定,经总经理审批通过后执行
收银操作管理制度
第1条为了规范化收银员的收银工作流程,提高收银员的素质、工作质量,提高顾客满意度,特制定本制度。
第2条本制度适用于超市所有的收银员
第2章收银准备
第3条上岗前收银员按照商场超市的相关规定领取备用金。
第4条收银员进入收银台后,首先将备用金整理好放入收银机,然后清洁收银台。
第5条收银员整理、补充相关物品,确保购物袋等必需品充足。
第6条收银员打开收银机,登录商场超市的销售系统,检查网络和打印机等收银设备是否正常运作。
第3章收银过程操作规定
第7条顾客付款时,收银员要主动热情地欢迎客人光临。
第8条收银员在将商品信息输入收银机的同时,对商品进行消磁。
若遇到没有带消磁标志的商品,应找主管部门人员确认。
第9条顾客确认购物清单和货款无误后,收银员方可收款;
收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收。
第10条收银员在为顾客办理结算的时候,要做到“唱收唱付”。
第11条顾客离开时,收银员要礼貌道别,并欢迎他们再次光临。
第12条收银员必须保管好相关的单据和凭证,方便会计人员查证核实账目。
第4章离开收银台的操作规定
第13条离开收银台时,要将“暂停服务”牌放在收银台上。
第14条用链条将收银通道拦住。
第15条将现金全部锁入收银机制抽屉里,钥匙必须随身带走或交负责人保管。
第16条将离开收银台的原因和回来的时间告知邻近的收银员。
第17条离开收银机前,如还有顾客等候结算,不可立即离开,应以礼貌态度请顾客到其他的收银台结账,并且要真诚地向顾客道歉。
第5章附则
本制度由收银部主持制定,经总经理审批通过后执行
一、
收银员培训流程
二、
备用金领取流程
三、
收银机操作流程
否
是
相关部门
四、
收取现金操作流程
五、
银行卡支付处理流程
假币处理方案
一、目的
为了避免收取假币,不使商场超市遭受损失,同时为了配合国家机关打击假币犯罪活动,特制定本方案。
二、预防假币
(一)商场超市对收银员进行辨别假币的培训,确保每个收银员都能够准确识别假币。
(二)在每一个收银台上准备验钞机,方便收银员使用。
三、假币处理原则
(一)收银员在收银过程中,要仔细辨别现金尤其是大面值现金的真伪。
当发现可疑货币但是无法确认时,可以让顾客使用其他现金支付。
(二)收银员如果确认是假币,应将假币送交银行的相关机构,同时必须向顾客出具凭证,凭证上注明假币的面值、号码和相关机构的名称、以便顾客查询。
(三)收银员如果遇到顾客用大量假币结账时,应该联系主管和保安,并及时向公安机关报案。
(四)顾客使用假币支付,由于收银员的失误造成商场超市损失的,视情况严重性,根据相关规定处理。
二、退货处理方案
一、总体规划
(一)目的
为了维护客户利益,帮助顾客合理退货,从而提高商场超市的形象和信誉,同时为了打击无理退货,维护商场超市的利益,特制定本制度。
(二)退货处理流程
处理顾客退货应该按如下流程执行:
二、受理顾客退货
(一)接待顾客
1.当顾客拾商品来要求退货时,收银员应对顾客表示欢迎。
2.收银员应该细心、平静地听顾客陈述有关商品退货的原因。
(二)审核退货程序
收银员在顾客要求退货时,要严格审核顾客的商品是否属于可退货商品。
审核退货条件主要注意下面3点。
1.审核退货的条件
(1)审核顾客的收银小票或发票、购买时间以及所购商品是否属于本店商品。
只有属于本店商品才可予以退货。
(2)有质量问题的商品,在退换货的时限以内的,可能退换。
(3)有质量问题的商品,已经超出退货时限,但是仍在换货时限内的,不可退货,但可换货。
(4)有质量问题的商品,超出退货时限的,不可以退货。
(5)一般性商品无质量问题,但不影响重新销售的,可以退货。
(6)一般性商品无质量问题,但有明显使用痕迹的,如个人卫生用品、消耗性商品、化妆品等,不可能退货。
(7)特别为顾客加工的商品,无质量问题的,不可以退货。
(8)因顾客使用、维修、保养不当、自行拆装或自然灾害造成损坏的,不可以退货。
(9)原包装损坏或遗失、配件不全或损坏、无保修卡的商品,不可以退货。
(10)“清仓品”和赠品,不可以退货。
2.明确退货权限。
对于不同金额及数量的商品退货,收银员必须得到相应管理人员的授权才可以进行,即退货前,收银员必须明确商品的金额是否在自己处理的权限内。
3.协商处理方案。
收银员与顾客协商解决方案,提出解决方法,一般情况下应尽量让顾客选择换货。
如顾客坚持要求退货的,收银员经审核符合退货条件的,应同意其退货。
三、办理退货手续
1.对于审核后认定为可以退货的商品,由顾客填写“退货单”。
填写退货单时应注意以下7点事项。
(1)退换货单必须按流水号使用,不能跳号。
(2)退货单一般一式三联。
(3)每退换一件商品都必须在《退换货汇总表》上登记。
(4)填写完退货单后,将退货单的第二联交给顾客。
(5)购物单上商品全部退货时,收银员应收回顾客购物原始凭证,并在“退货单”上加盖收讫章。
(6)购物单上部分商品退货时,收银员退货商品开具“退货单”,如果顾客不需要原始凭证的,收银员应收回原始凭证;
如果顾客需要购物凭证的,收银员应根据规定对原始凭证中退货商品进行处理;
如果顾客的原始凭证已经开具发票的,要收回原开具的发票,重新开具未退商品的发票,但是新开发票的日期为购物当日,金额为未退商品金额,POS机仅对退货商品做退货操作。
2.收银员复印顾客的收银小票或发票,以备查。
3.依据退货批准权限找相关责任人签字,得到退货认可。
退货一般应由收银主管以上人员在退货单上签字认可。
四、退还货款
1.如果顾客是用现金付款的,收银员应将现金退还给顾客。
2.如果顾客当初购物时使用的是抵用券,在退货时必须退抵用券,不得退现金。
3.用支票购买的商品,需要做退货时,必须请收银主管填写资金审批单,到企业财务处开支票退还给顾客。
4.通过银行卡结账的顾客在退货时,只能通过银行划账的形式将钱划到顾客的银行卡中,不得退现金。
具体退货方式如下:
(1)如果顾客是当天退货,收银员可以直接在收银机上进行退货操作,并将顾客的签购单还给顾客。
(2)如果银行已经为企业划账后,顾客退货,收银员应该为顾客开具退货单,并请财务将顾客的购物款划到顾客账户中。
五、退货后处理
(一)处理退回商品
1.收银员将原始凭证、退货单、退货POS凭条一起装订备查,和退货商品一起放在退货商品区,并将退货单的第一联贴在商品上。
2.收银员将所有退货单统计为一份《每日退货统计表》,以便详细了解当天退货商品的件数及金额。
3.停止营业前,收银员通知有退货商品的部门人员到客服部领取当日的退货,领货人员检查退货商品并在顾客退货汇总表上签字确认。
(二)处理退货票据
1.收银员凭借收取的退货单据,由收银主管打印相应金额的负票,粘贴在第二联退货单上,并于下班时与营业款一并现金办公室。
2.每天营业结束时,收银员填写退货单汇总表,一式两联,将第一联退货单与相应的顾客退货单核对后,于交接班时上交现金办公室,第二联留存。
3.对于退回的商品,收银员应将发票收回,并作废。
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