11监理实施细则Word文件下载.docx
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4.3工程管理(进度控制)34
4.4工程管理(投资控制)39
4.5工程管理(合同管理)43
4.6工程管理(信息管理)45
4.7工程管理(协调管理)46
第一章总则
为更好地开展监理工作,保障智慧坪山指挥运行中心(多功能厅)项目的有效实施,确立全面科学的监理标准,提高实际监理工作的可操作性和透明度,特制订本《监理细则》,供项目实施人员及现场人员参照执行。
因本项目实施的特殊性,在实际执行过程中,建议采取较简化的方式进行,参照本《监理细则》相关要求执行。
第二章项目角色
一、建设方:
坪山区信息化管理办公室
项目负责人:
周伟奇
二、监理方:
深圳市中联信信息技术有限公司
1、总监理工程师:
曾凡智
2、总监理工程师代表:
杨天进
3、现场监理组:
刘道炳、张锦标、吕超
三、承建方:
深圳市中兴智坪科技有限公司
第三章项目内容
智慧坪山指挥运行中心(多功能厅)是智慧坪山建设的基础性工作,是智慧坪山应急指挥场所、综合性管理运行中心及多功能会议载体,具体包括:
一、基础设施建设和设备采购
乙方根据资金申请报告向甲方提供基础设施建设和软硬件设备(清单见附件1)及配套的服务,建设内容包括:
1、基础设施建设工程:
装修工程、配电工程、消防工程、综合布线、空调、安防系统;
2、大屏显示系统:
主屏、辅屏、侧屏、户外条屏等;
3、音响系统:
会议音响、音源设备、音频控制设备、扬声器及功放设备等;
4、分布式控制系统:
音视频输入输出控制单元、环境控制单元、以及分布式计算控制单元等;
5、视频会议系统:
含视频会议终端、会议摄像头等;
6、配套设施工程:
桌椅、运维设备(电脑、打印机、电视、UPS电源、交换机等)。
二、系统集成
乙方负责本项目所有软件和硬件安装、部署、联调联测等集成工作,以分布式系统为控制单元,实现远程调节音响系统的控制、大屏系统显示控制、灯光空调调节控制、视频会议系统及各个地插节点的信息输出,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,搭建坪山区智慧坪山指挥运行中心(多功能厅)。
第四章本项目监理工作内容
4.1监理工作制度的建立
4.1.1会议制度
每周召开一次三方会议,提前一天与业主、相关方协商具体时间和议题,并发出会议通知。
通知内容包括:
时间、地点、议题。
会后一日内发出会议纪要。
会议纪要由总监理工程师签署。
三方会议纪要应及时以书面的形式法制业主、相关方面指定的联络人。
不定期召开内部工作会议,由总监理工程师根据工作需要确定时间、地点和议题。
会后整理成会议纪要,由总监理工程师签署。
对于实施过程中出现的重大设计分歧、施工质量、安全事故、设计变更,及时与业主、相关方联系,召开协调会、通报会、专题会等。
4.1.2工程设计文档和变更设计文档的审查制度
工程设计文档和变更设计文档的审查制度的流程如下:
1)承包商报审各种工程技术文档;
2)监理方按照相关规范标准的要求审查工程文档的完整性,如果发现不合格的部分,监理方以监理通知的形式通知承包商,并提出相应的整改方案,督促承包商整改完善,并进行二次审查;
3)监理方工程文档的设计内容进行审查,如果发现不合格的部分,监理方进行详细的记录,同时以监理通知的形式通知承包商,并提出相应的整改方案,督促承包商整改完善,并进行二次审查;
4)如果文档审查合格,三方代表签字,并出具相应的审查记录;
5)对于工程的变更设计,三方代表首先讨论、确认变更的合理性,如果变更合理,监理方督促承包商进行变更设计,并对变更设计的内容进行审查。
4.1.3技术交底制度
监理工程师要督促、协助、组织设计单位施工配合组向承包商进行施工设计图纸的全面技术交底(设计意图、施工要求、质量标准、技术措施),并根据讨论决定的事项做出纪要,交设计、承包商执行。
现场施工前,承包商的设计人员必须向施工人员进行相关工序技术交底工作,方可进行施工。
4.1.4进场设备、物资报验及施工前复验制度
A类物资:
是指设备(包括计算机设备,网络设备等)。
审查规格型号、数量、资料(包括授权函、原产地证明等);
对于通讯设备要配合进行通讯测试;
计算机类设备、网络设备根据装箱单进行抽检、加电测试。
如果是国外产品,须出具报关单据和有关的抽检报告;
B类物资:
是指进口的软件、线缆、元器件等,监理工程师将审查规格型号、数量、资料(包括报关单、授权函、原产地证明等)。
C类物资:
是指国内生产的物资,针对本项目,就是安装辅材,如线缆、线管、线槽、金属软管等,监理工程师审查规格型号、数量、资料(合格证、质检证、出厂证等)。
(1)工程物资到场后,承包商如实填写《工程材料/设备/配件报审表》,经监理工程师验收合格后方可进场。
为了确保本次项目的工期,在特殊情况下(如证明资料不全),监理工程师经业主代表同意后可紧急放行。
(2)监理方及时将工程设备、物资的情况汇报给业主;
(3)分部工程实施前,监理人员主要设备、物资进行复验。
对有疑问的主要设备进行抽检,监理工程师使用工具进行复查,禁止使用不符合要求的设备。
4.1.5工程检验制度
监理工程师对承包商的工程质量有监督管理责任。
监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷,应及时记入监理日志,指明质量部位、问题及整改意见,限期纠正复验。
对较严重的质量问题或已形成隐患的问题,应由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”,通知承包商,同时抄报总监理工程师,承包商应按要求及时做出整改,克服缺陷后通知监理工程师复验签认。
如发现工程质量问题已构成工程事故时,应按规定程序办理。
如果检查结果不合格,或查证填写内容与实际不符,监理工程师有权不予签证,并将意见记入监理日志内,待改正并重验合格后才能签证,方可继续下道工序。
4.1.6工程质量否决制度
监理工程师对承包商的工程质量有监督管理的权力与责任。
监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题,应随时通知承包商及时改正,并做好记录。
检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”,限期改正。
承包商应逐月填写“工程质量评定统计表”,监理办填写“工程质量月报表”。
监理工程师需要承包商执行的事项,除口头通知外,可使用“监理通知”,催促承包商执行。
4.1.7工程质量事故处理制度
凡在建设过程中,由于设计或实施原因,造成工程质量不符合规范或设计要求,或者超出《验收标准》规定的偏差范围,需要返工处理的统称“工程质量事故”。
工程质量事故发生后,承包商必须用电话或书面形式逐级上报。
凡对工程质量事故隐瞒不报,或拖延处理,或处理不当,或处理结果未经监理办同意的,对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格,不予验工计价,待合格后,在补办验工计价手续。
承包商应及时上报“质量问题报告单”,并应抄报业主和监理办各一份;
对于一般的工程质量事故,由承包商处理,填写事故报告一份报监理办;
对较大质量事故,由承包商填写“事故报告”一是两份,由监理办组织有关单位研究处理;
对重大事故,由承包商填写“事故报告”一式三份,报监理办,由监理办组织有关单位研究处理方案,报业主批准后,承包商方能进行事故处理。
待事故处理后,经监理办复查,确认无误,方可继续。
监理办在发现重大的质量事故后,及时通知承包商暂时停止该部分工程的施工,并将停工理由在2小时内报业主代表,问题解决后,报请业主代表批准,方可继续施工。
4.1.8重点工序交接检查制度
对于施工过程中的重点工序的交接,应按照以下流程进行:
(1)承包商应首先进行全面的自检,发现不合格的部位,立即进行返修;
(2)承包商自检合格后,报监理方审查,监理方对施工质量进行全面的检查,发现不合格的部位,及时作详细记录,并通知承包商进行返修;
(3)承包商返修完毕后,监理方进行二次检查,检查合格后,监理工程师签署质检证,方可进入下道工序。
4.1.9工程变更控制制度
当施工过程中,出现较大的工程变更时,可能会引起施工质量、进度、工期的变化,各方须认真讨论、协商、确认,具体流程如下:
(1)变更单位提出相关变更建议;
(2)监理方组织业主、承包商、设计单位对变更从质量、投资、进度三方面讨论变更的可行性;
(3)各方对变更认可后,如果该变更属于合同外的,需要业主、承包商签订补充合同;
(4)监理方对变更费用进行核算,并修正其中不合理的部分;
(5)总监理工程师报业主批准,变更项目成立。
4.1.10隐蔽工程检查、特殊工序旁站制度
隐蔽前,承包商应根据《工程质量评定验收标准》进行自检,并将评定资料报监理工程师。
承包商应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师,监理工程师应排出计划,通知承包商进行隐蔽工程检查,重点部位或重要项目用会同施工、设计、业主单位共同检查签认。
对于特殊的工序,如接地的施工,监理工程师将全程旁站。
4.1.11工程进度监督及报告制度
监督承包商严格按照合同规定的计划进度组织实施,监理办审查承包商编制的实施性组织设计,要突出重点,并使各单位、各工序进度密切衔接。
监理办定期(每周,必要时每天)以周报的形式向业主报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况,当施工进度可能导致合同工期严重延误时,及时提出应采取的措施和方法,供业主决策。
4.1.12投资监督、控制制度
监理办督促承包商报送与承包和同相识应的分段、分工点的概算台帐资料并随时补充变更设计资料。
经常掌握投资变动情况,按期统计分析。
对重大变更设计或因采用新设备、新技术而增减较大投资的工程,监理办应及时掌握并报业主,以便控制投资。
监理方在工程过程中的投资控制主要工作之一是为业主付款时提供足够的依据,保证业主投资的效果。
(1)业主支付工程款必须按照一定的流程进行,当到期支付工程款时,监理方应该向业主提供相应的证明文件和材料;
(2)监理方对支付申请中涉及到的质量、计量、款项进行认真地审查,如果承包商未完成工程建设目标,将驳回承包商的支付申请,并出具拒付报告交承包商和业主;
(3)当按月支付工程款时,承包商必须向监理方提交月报表,监理方认真审查月报表后,向业主发出月中付款证书;
(4)月报表是一种月计量支付申请表,承包商在每个日历月结束后向监理方呈报。
月报表必须按照业主、监理方认可的格式编写。
监理方对月报表核实签认。
申报数量为承包商的申报工程量,核定数量为承包商的核定工程量,监理方核定承包商是否完成本月工程量,并做相应的处理;
(5)按月支付工程款(包括工程进度款、设计变更及洽商款、索赔款等)时,承包商根据监理方审批的工程量,按照合同的有关规定,计算工程款,并填写《月付款报表》、《月支付汇总表》报监理方审核;
监理方依据合同有关定额进行审核,确认支付工程款,在此输入《月支付汇总表》的主要内容,项目内容填写付款款项,监理工程师审核后,总监理工程师签发《工程支付意见》,报业主;
(6)设计变更费用报审,在出现涉及到设计变更时,由承包商填写《设计变更费用报审表》报监理方,原设计工程量填写原概算部分数据,变更后工程量填写监理方审核的工程量,监理工程师审核后,总监理工程师签认并报业主确认,经业主确认后,按正常的支付程序办理变更费用的支付手续。
4.1.13监理文件制度
根据现场跟踪、审阅文档、专家意见等监理工作,及时向业主、相关方发出监理文件。
监理文件要做到内容真实,数据可靠,表达清晰。
监理文件内容可分为“监理意见”和“协调工作”两部分,逐条陈述,并加有编号,以备引用和统计。
一般性监理文件由现场监理工程师签发,重要监理文件、监理月报和监理总结由总监理工程师签发。
监理文件以书面形式及时发至业主、相关方指定的联络人。
4.1.14监理日志制度
现场监理工程师负责监理日志的编写,日志内容包括一日大事、要事,监理工作的活动、决定以及资源(人力、物力、时间等)投入情况。
日志编写要一日一记,不间断,既要简明扼要,又要数据详实。
总监理工程师不定期查验日志编写情况。
监理日志一般不向业主及承包商提供。
4.1.15监理咨询服务制度
对于项目实施过程中的业主对信息系统集成、软件开发、建设与运营机制、技术服务与培训等工程建设内容上咨询、疑问、建议,监理方将予以充分的重视,必须根据现行的标准规范、政策法规、信息技术、工程经验,及时给予合理的解答,对于比较正式的咨询,监理方尽可能的提供相关的标准规范、政策法规、技术资料(包括纸质文档、电子文档)予以说明。
4.1.16其他工作制度
(1)对于业主提供的设施,监理方将给予爱护,当监理服务完成时,完好无损的归还业主;
(2)在业主的统一组织下,监理方参加施工设计(或方案)的审核;
(3)对设计中的错误或设计与设计不协调之处,以及能给业主带来经济效益的变更,监理方及时向业主代表提出建议;
(4)施工期间,监理方应为业主提供如下资料:
工程监理月报(含工程变更、工程索赔、质量事故处理等有关文档);
中期支付证书(按工程承包合同要求)、竣工决算证书;
每周将各种监理检测原始记录、表格、技术档案资料等的复印件报业主代表,原件待工程竣工时作为竣工资料提交甲方;
计划进度报表(按业主认可的格式及方法提供);
当业主及其上级主管部门有要求,需要了解工程情况时,随时按要求提供相关资料;
(5)监理工程师进入施工现场或临时离开现场1天以上时,必须经业主代表同意;
(6)按照操作资料编制的规定,完成本项目操作资料的编制工作;
在本合同期内或者合同终止后5年内,未经业主同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
4.2工程管理(质量控制)
4.2.1开工
1)施工单位提交开工申请表,并附上《施工方案》、《进度计划》;
2)监理单位组织评审《施工方案》、《进度计划》,评审不能通过,监理单位督促施工单位整改,通过后,由总监理工程师签发开工令。
附件1工程开工申请:
开工申请表
项目名称
建设单位
承建单位
监理单位
工程地点
拟开工日期
文档编号
001
致:
深圳市中联信信息技术有限公司(监理单位)、******(建设单位)
我方承担的_工程已经完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此申请开工,请予以审核批准。
开工条件具备情况:
1、项目实施方案已完成,并获批准;
()
2、项目实施进度计划已完成,并获得批准;
3、施工人员已经到位;
4、机械设备已进场就位;
5、施工材料已备齐并检验合格;
6、已对施工人员进行质量教育和施工安全、技术交底。
承建单位(章):
项目经理:
日期:
监理单位审查意见:
监理单位(章):
总监理工程师:
建设单位审查意见:
建设单位(章):
附件2评审表
评审表
工程名称
工程造价
评审类别
评审日期
组织部门
评审依据
评审内容
评审结果
审核意见
审核人:
年月日
审核单位
深圳市中联信信息技术有限公司
(盖章)
附件3开工令
开工令
致(承建单位):
经审核,我方认为你方已经完成了工程实施前的准备工作,满足开工条件,同意你方于年月日起开始实施。
附件:
1、经过总监理工程师批准的项目实施材料
2、(其他证明文件)
说明:
本表一式3份,由监理机构填写。
承包人签收后,承包人、监理机构、发包人。
4.2.2设备进场
1)、根据施工单位提交的设备进场计划督促设备进场。
2)、施工单位提前一日将进场设备清单通知监理单位与建设单位,并填写设备材料进场报验单。
3)、监理单位对进场设备进行核查:
A、设备材料的数量:
核查进场设备材料的数量与报验单是否相符。
B、设备材料的质量:
检查设备材料的质量证明文件,国产设备包含:
合格证、质量检测报告、产地证明等;
进口设备包含:
合格证、检测报告、报关证明等。
C、主要设备还要对设备进行开箱检验:
开箱记录:
证明进场设备为全新设备,配件齐全,无破损等。
配置检查:
监查设备配置是否满足合同要求。
加电运行记录:
检查设备在通电运行的情况下是否正常。
D、针对重要设备还要通过各种途径检查质量是否合格。
4)、通过对设备的核查,由监理工程师签署设备材料进场报验单。
5)、注意:
在检查设备材料时,必须有建设单位人员在场确认。
附件1工程材料/设备/配件报审表
工程材料/设备/配件报审表
_深圳市中联信信息技术有限公司(监理单位)、*****(建设单位)
我方负责承建的项目计划于年月日进场的工程设备/材料数量如下(见附表)。
现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:
,请予以审核。
1、工程设备/材料/配件清单;
2、质量证明文件(合格证、检验报告、原厂证明)。
专业监理工程师:
附件2工程材料/设备/配件清单
工程材料/设备/配件清单
序号
设备/材料名称
品牌
规格型号
产地
数量
序列号
1
2
3
附件3工程材料/设备/配件开箱检验报告
工程设备/材料/配件开箱检验报告
文件编号
验收情况:
1、外包装情况:
□破损严重□轻微破损□基本良好□良好
2、开箱明细:
名称
外观质量
备注
***
良好/破损
****
4
光盘介质
5
说明书
6
质保卡
7
8
9
10
其他说明:
供货单位意见:
签字:
日期:
监理单位意见:
建设单位意见:
附件4工程设备加电调试报告
工程设备加电调试报告
加电时间
设备名称
测试内容
测试结果
********
通电情况及配置
合格/不合格
结论:
设备经加电测试,运转正常/不正常,配置与合同一致/不一致,本次加电测试通过/不通过。
备注:
承建单位意见:
附件5工程材料/设备/配件验收单
工程材料/设备/配件验收单
验收内容
工程材料/设备/配件报审表-001
验收时间
验收结论:
经检验,设备材料外观完好,包装配件齐全,加电显示正常,名称、规格、型号和技术参数符合合同及技术规范要求,同意验收使用。
建单位(章):
监理工程师:
4.2.3设备安装调试
1)、在设备进场后,施工单位向监理单位提交设备调试计划,监理单位协调建设单位整理出设备调试需求后交施工单位,施工单位以项目工作联系单的方式将调试的时间与调试的目标交监理单位确认。
2)、施工单位对设备进行调试,并做出调试记录,满足建设单位需求。
3)、监理单位对调试结果进行核查,确认满足建设单位需求。
4)、注意:
设备安装调试时,必须有建设单位人员在现场确认。
附件1项目工作联系单:
项目工作联系单
工程名称:
编号:
致
施工单位:
(盖章)项目经理:
监理单位:
(盖章)监理工程师:
建设单位:
(盖章)项目负责人:
附件2调试记录:
设备调试记录
需调试设备
调试时间
调试人
其它
调试目标:
调试结果:
承建单位确认
项目经理:
日期
监理单位确认
监理工程师:
建设单位确认
项目负责人:
4.2.4项目验收
1)承建单位提出初验申请交监理单位及用户单位审查;
2)审查合格则同意初验,审查不合格,则整改后重新提出初验申请;
3)同意初验后,由建设单位组织初验,合格后签署初验报告,系统进入试运行期;
不合格重新整改,整改后重新组织测试初验。
4)试运行合格后,由承建单位提出终验申请交监理单位及用户单位审查;
5)同意终验后,由建设
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