ISO9001使用空白表单总的教学提纲Word格式.docx
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更改处数
原实物处理
发放部门及签收
原为:
更改为:
更改部门
更改人
校对
审批
文件会签审批/评审表
JKL-GA4-NO4
文件名称
文件编号
文件编制部门
编制人员
文件会签意见
会签部门
会签意见(签字)
文件审核意见
文件审核人:
日期:
文件批准意见
文件批准人:
文件评审意见
评审人:
外来图样资料及标准登记表
JKL-GA4-NO5
单位
图样资料编号
名称
收到日期
经办人
存放位置
备注
编制:
批准:
技术文件和资料销毁记录表
JKL-GA4-NO6
编号
申请销毁理由
申请人/日期
日期
填表人:
批准人:
注:
一式二份,销毁人持一份,技术部保存一份。
质量记录编目
JKL-GA4-NO7
编目
保存部门
保存年限
批准:
管理评审记录表
JKL-GA4-NO9
评审日期
评审地点
评审方式
项目编号
一、评审人员:
二、评审资料:
三、评审内容:
四、评审过程综述:
记录人:
共页第1页
附JKL-GA4-NO9
四、评审过程综述(续):
共页第2页
管理评审报告
JKL-GA4-NO10
一、评审结论:
签字:
二、评审决策事项(纠正和预防措施):
三、评审决策事项(纠正和预防措施)完成情况及效果验证记录:
验证人:
验证日期:
共页第页
教育培训记录
JKL-GA4-NO11
培训班名称
参加对象
培训形式
培训日期
培训地点
应到人数
实到人数
出课率
培训老师
培训课时
教材
培训简要内容:
培训小结和评估:
记录:
年月日
培训签到及成绩登记
JKL-GA4-NO12
姓名
部门
职务
成绩
培训档案卡
JKL-GA4-NO13
序
号
学
历
资格
培训记录
技术职务
资格证书
员工考评记录
JKL-GA4-NO14
年月日
理论
考核
操作
业绩
评定
综合
评价
说明:
1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差如、中表示合格,差表示不合格。
培训评估考核表
JKL-GA4-NO15
(车间)
参加考核人员
考核内容
一、理论考核二、操作考核
三、业绩评定四、综合评定
评定结果及说明
评定人:
审核:
生产设施一览表
JKL-FA4-NO6
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
工装台帐
JKL-FA4-NO7
工装编号
入库日期
数量
检定周期
编制:
年月日
年设备(工装)周期鉴定计划表
JKL-FA4-NO8
数量
鉴定部门
鉴定周期
鉴定日期(完成数/计划数)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
审批:
日期:
完好设备检定记录
JKL-FA4-NO9
设备名称
设备编号
安装部位
操作者
检定日期
有效期
检定内容
记录标记
1
主要性能达到设计或工艺要求
2
设备管线完整电器运行正常灵活可靠,绝缘良好。
3
设备运转正常,操纵手柄和开关齐全可靠,润滑系统性能良好,油路畅通,无异常升温。
4
各传运变速系统正常齐全,安全防护装置齐全有效。
5
设备无漏油漏气。
6
设备零部件、随机附件基本齐全,保管妥善。
当场处理记录:
检定评价:
检定人/日期审核人/日期
注标记:
√良好△有问题О当场处理(可用)
#计划检修╳本设备无此项要求
设备保养检查记录表
JKL-FA4-NO10
项目
检查内容及分数
资
设备名称姓
产
和型号
号名
整齐
清洁
润滑
安全
10分
15分
摆放整齐合理
①工具工件附件
线路完整、良好
②管道及电气
袍无油垢无垃圾③内外清洁无黄
件无油圬无锈蚀④各滑动面传动
器具清洁齐全
⑤油路畅通加油
置齐全灵敏可靠
⑥限位及防护装
接地照明有效
⑦电器绝缘良好
遵守操作规程
⑧定人凭证操作
1、此表由归口部门对设备保养内容按月考核,评分标准在90分以上为完好。
2、记录说明:
每月评分记录项目扣分,例1月②-3表示第②项扣3分。
设备修理计划
JKL-FA4-NO11
设备
及型号
所在
修理
责任
修理计划
工时
完成情况
开工
完工
设备大、中修完工验收单
型号规格
计划大、中修日期
实际大、中修日期
安装地点
计划修理内容
实际修理内容
修理后情况
附件完整情况
备
注
有精度的考核的设备,应附精度检验单
验收者日期
工装验证单
工装名称
加工零件号名称
使用车间
验证工装数量
验证人员
验证日期
使用设备
验证情况(加工工件数量实测数据及使用效果)
项目
编号及规格
技术要求
实测
日期
验证结论:
技质科:
日期使用车间:
工装验证单
验证
验证情况实测数据及使用效果
人员
结论
审批
人员
合同评审记录
JKL-BU4-NO2
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号:
)
日期:
顾客沟通记录:
(含产品信息,商询、合同订单、修改处理、顾客反馈)
签名:
备注:
1、本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;
2、对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写特殊“产品要求评审表”,并正式签定合同;
3、顾客沟通的方式可采取多种方式:
如合同回函、盖章、传真或电话沟通或记录沟通人姓名等。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO9001 使用 空白 表单 总的 教学 提纲